29.11.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 443/10 |
Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1
(2016/C 443/04)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
|||
1 0 |
OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
2 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
|||
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
|||
3 0 |
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
4 |
INNE DOCHODY |
|||
4 0 |
INNE DOCHODY |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
5 |
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
|||
5 0 |
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
Tytuł 5 – Ogółem |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
6 |
ZWROTY |
|||
6 0 |
ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
ZWROTY NADZWYCZAJNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
OGÓŁEM |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
PERSONEL |
|||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
24 761 300 |
– 316 600 |
24 444 700 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
108 500 |
5 700 |
114 200 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
309 400 |
–5 200 |
304 200 |
1 5 |
MOBILNOŚĆ |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
82 400 |
–43 000 |
39 400 |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
2 500 |
|
2 500 |
1 9 |
EMERYTURY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
25 264 100 |
– 359 100 |
24 905 000 |
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 060 600 |
–15 600 |
3 045 000 |
2 1 |
INFORMATYKA |
3 199 000 |
–45 000 |
3 154 000 |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
79 600 |
–12 300 |
67 300 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
296 200 |
–12 700 |
283 500 |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
188 600 |
–6 100 |
182 500 |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
23 000 |
27 500 |
50 500 |
2 6 |
ZARZĄDZANIE CENTRUM |
126 000 |
–35 000 |
91 000 |
2 7 |
INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
75 000 |
|
75 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 048 000 |
–99 200 |
6 948 800 |
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
3 0 |
USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI |
16 710 000 |
–2 130 000 |
14 580 000 |
3 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ |
750 000 |
98 400 |
848 400 |
3 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT |
714 000 |
45 000 |
759 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
18 174 000 |
–1 986 600 |
16 187 400 |
10 |
REZERWY |
|||
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
Tytuł 10 – Ogółem |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
OGÓŁEM |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
Plan zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
12 |
11 |
4 |
7 |
6 |
4 |
AD 11 |
10 |
10 |
9 |
5 |
7 |
7 |
AD 10 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
AD 9 |
3 |
2 |
3 |
12 |
12 |
6 |
AD 8 |
6 |
9 |
10 |
16 |
10 |
5 |
AD 7 |
3 |
2 |
2 |
19 |
21 |
20 |
AD 6 |
2 |
3 |
5 |
26 |
25 |
17 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
24 |
Razem AD |
44 |
45 |
41 |
90 |
91 |
89 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
AST 8 |
3 |
4 |
4 |
1 |
— |
— |
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
AST 6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
16 |
14 |
9 |
AST 4 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
14 |
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
Razem AST |
13 |
13 |
13 |
50 |
51 |
48 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Razem |
57 |
58 |
54 |
140 |
142 |
137 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
19 |
11 |
14,4 |
FG III |
7 |
4 |
5,9 |
FG II |
9 |
9 |
5,2 |
FG I |
0 |
0 |
0 |
Ogółem |
35 |
24 |
25,5 |
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
0 |
0 |
0 |
Razem |
35 |
24 |
25,5 |