Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Tytuł 2 – Ogółem

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

OGÓŁEM

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

19 900

63 140

9 970,56

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

40 000

37 650

41 370,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

28 700

25 450

24 999,88

1 5

SZKOLENIA

72 200

92 500

58 920,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

149 000

156 300

206 814,04

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

9 300

10 300

9 141,31

Tytuł 1 – Ogółem

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

—

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

20 000

19 000

16 984,80

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

20 000

25 000

9 721,99

2 8

BADANIA

—

—

0,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3 0

TŁUMACZENIA

180 000

252 900

155 700,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

115 000

115 000

120 000,—

3 2

PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI

405 000

733 174

770 773,55

3 4

CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI

120 000

361 500

482 107,43

3 5

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA

603 000

585 900

366 480,49

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

20 000

381 290

307 208,98

Tytuł 3 – Ogółem

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

—

—

23 311,55

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

23 311,55

OGÓŁEM

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Razem AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

6

6

7

Razem

—

—

—

28

29

30