30.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/107

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/22)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

 

Tytuł 1 – Ogółem

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY CELOWE

4 0

PROJEKT CT MENA

1 650 700

300 000

0,—

 

Tytuł 4 – Ogółem

1 650 700

300 000

0,—

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO

5 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

 

OGÓŁEM

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

—

—

0,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

35 000

30 000

82 654,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

407 800

370 200

71 710,—

1 5

POMOC TYMCZASOWA

—

—

0,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

2 000

7 000

3 403,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

3 000

5 000

3 174,—

1 8

KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

—

—

0,—

 

Tytuł 1 – Ogółem

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

38 000

40 000

126 628,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

290 000

320 000

460 702,—

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

14 500

22 300

12 121,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

87 000

100 700

104 581,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

11 500

11 500

4 700,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

441 000

494 500

708 732,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

940 000

702 239

574 755,—

3 3

OCENA

—

86 125

0,—

3 5

DELEGACJE

140 000

164 000

148 647,—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

50 000

143 875

69 698,—

 

Tytuł 3 – Ogółem

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA

816 000

300 000

0,—

4 2

PODRÓŻE

422 000

 

 

4 3

SPRZĘT I MATERIAŁY

6 900

 

 

4 4

MIEJSCOWE BIURO

10 800

 

 

4 5

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

195 000

 

 

4 6

INNE

—

 

 

4 7

KOSZTY POŚREDNIE

116 700

 

 

4 8

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

83 300

 

 

4 9

PODATKI

—

 

 

 

Tytuł 4 – Ogółem

1 650 700

300 000

0,—

 

OGÓŁEM

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Łącznie A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

11

11

11

Razem

—

—

—

26

27

28