Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Tytuł 1 – Ogółem

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Tytuł 3 – Ogółem

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

825 000

1 023 000

795 725,67

Tytuł 5 – Ogółem

825 000

1 023 000

795 725,67

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

150 000

310 000

125 382,16

Tytuł 6 – Ogółem

150 000

310 000

125 382,16

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

41 101 000

43 046 283

0,—

Tytuł 7 – Ogółem

41 101 000

43 046 283

0,—

OGÓŁEM

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

—

p.m.

58 484,79

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

192 000

158 000

114 645,69

Tytuł 1 – Ogółem

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

206 000

221 000

575 185,92

Tytuł 2 – Ogółem

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

203 000

220 000

129 082,20

3 2

- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 036 000

—

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

428 000

262 000

358 938,66

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

753 000

758 000

327 043,23

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

137 000

363 000

70 908,50

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

595 000

925 000

701 180,46

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

587 000

643 000

458 855,26

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

790 000

752 000

853 778,68

Tytuł 3 – Ogółem

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

17 876

845,31

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5 0

REZERWA

31 668 000

41 101 283

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

31 668 000

41 101 283

0,—

OGÓŁEM

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Razem AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Razem AST

—

—

—

128

128

134

Razem

—

—

—

676

679

685