|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/35 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/07)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
3 |
||||
|
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
||||
|
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
OGÓŁEM |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
30 502 265 |
30 510 907 |
34 426 850,20 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
700 000 |
700 000 |
615 397,19 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
170 000 |
130 000 |
95 665,43 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
450 000 |
400 000 |
329 140,96 |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
15 000 |
12 818 |
3 448,37 |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH |
885 000 |
903 400 |
904 447,55 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
32 722 265 |
32 657 125 |
36 374 949,70 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 277 000 |
3 262 261 |
2 927 386,24 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
2 897 000 |
3 028 939 |
2 797 386,57 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
129 000 |
79 000 |
42 100,11 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
330 000 |
258 800 |
134 229,25 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
251 000 |
225 000 |
234 446,52 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA |
360 000 |
453 825 |
197 373,14 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 244 000 |
7 307 825 |
6 332 921,83 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
OGÓŁEM |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
20 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
19 |
19 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
18 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
18 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
129 |
131 |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
14 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
19 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
57 |
59 |
61 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
186 |
190 |
194 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
2 |
3 |
|
Ogółem FG |
100 |
100 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
5 |
5 |
|
Ogółem |
105 |
105 |