19.1.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 18/10

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 18/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
1 0	SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	41 682 444	35 862	41 718 306
	Tytuł 1 – Ogółem	41 682 444	35 862	41 718 306
2
DOCHODY RÓŻNE
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
2 1	WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.		p.m.
2 2	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)	6 838 168		6 838 168
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.		p.m.
2 5	INNE DOCHODY	—		—
	Tytuł 2 – Ogółem	6 838 168		6 838 168
	OGÓŁEM	48 520 612	35 862	48 556 474

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)	23 015 772		23 015 772
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	290 000		290 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3)	862 000		862 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4)	873 300		873 300
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	7 220		7 220
	Tytuł 1 – Ogółem	25 048 292		25 048 292
2
WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 452 665		3 452 665
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	236 750		236 750
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	445 500		445 500
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 497		10 497
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	230 000		230 000
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000		10 000
	Tytuł 2 – Ogółem	4 385 412		4 385 412
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 3	ŹRÓDŁA (5)	13 809 392	35 862	13 845 254
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE (6)	5 277 516		5 277 516
	Tytuł 3 – Ogółem	19 086 908	35 862	19 122 770
	OGÓŁEM	48 520 612	35 862	48 556 474

Plan zatrudnienia

Stanowiska stałe
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2013	2014	2015
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Ogółem AD	1	1	1
AST 11
AST 10	1
AST 9	1	2	2
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Ogółem AST	3	3	3
Suma całkowita	4	4	4

Plan zatrudnienia

Stanowiska czasowe
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2013	2014	2015
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	10	10
AD 11	11	10	10
AD 10	9	10	10
AD 9	8	8	10
AD 8	8	8	10
AD 7	8	8	7
AD 6	8	6	2
AD 5
Ogółem AD	66	65	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	3	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	5	8	8
AST 3	5	7	2
AST 2	5	2	1
AST 1	4	0	0
Ogółem AST	68	66	65
Suma całkowita	138	135	133

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2013	2014	2015
FG IV	28 ENPI 4 GIO 3	32 ENPI 3 GIO 2	30 ENI East 4 ENI South 1
FG III	7 GIO 3	9 GIO 3	8 ENI East 1 ENI South 1
FG II	17 GIO 1	13 1 ENPI	16
FG I
Ogółem FG	63	63	661
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	25	20	20
Ogółem	88	83	81

(1) 2015:

—	ENI South: 2 838 168,

—	ENI East: 4 000 000.

(2) 2015:

—	ENI South: 808 752,

—	ENI East: 1 097 000.

(3) 2015:

—	ENI South: 32 000,

—	ENI East: 140 000.

(4) 2015: ENI East: 24 000.

(5) 2015:

—	ENI South: 76 400,

—	ENI East: 130 000.

(6) 2015:

—	ENI South: 1 921 016,

—	ENI East: 2 609 000.