|
31.3.2015 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 110/171 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2015
(2015/C 110/35)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
Rok budżetowy 2013 |
|
9 |
||||
|
SUBWENCJA KOMISJI |
||||
|
9 0 |
SUBWENCJA KOMISJI |
10 851 000 |
10 188 000 |
10 063 750,— |
|
9 1 |
WKŁAD KRAJÓW TRZECICH |
— |
— |
0,— |
|
9 2 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
415 000 |
692 000 |
1 571 425,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
11 266 000 |
10 880 000 |
11 635 175,— |
|
|
OGÓŁEM |
11 266 000 |
10 880 000 |
11 635 175,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Środki 2014 |
Wynik 2013 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
6 306 200 |
6 356 370 |
4 722 873,— |
|
1 2 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
164 535 |
153 644 |
92 515,— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
30 000 |
41 161 |
23 075,— |
|
1 4 |
ŚWIADCZENIA SOCJALNE |
39 200 |
21 200 |
24 671,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 539 935 |
6 572 375 |
4 863 134,— |
|
2 |
||||
|
SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
||||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI |
902 600 |
863 400 |
657 243,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
343 500 |
345 500 |
1 886 431,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
298 800 |
215 000 |
151 617,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
818 083 |
823 925 |
437 196,— |
|
2 4 |
INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
159 500 |
177 000 |
234 675,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 522 483 |
2 424 825 |
3 367 162,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
25 600 |
25 000 |
20 000,— |
|
3 1 |
WYJAZDY OPERACYJNE |
336 000 |
356 200 |
237 797,— |
|
3 2 |
UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA |
256 000 |
304 600 |
142 967,— |
|
3 3 |
TŁUMACZENIA |
70 500 |
90 000 |
10 379,— |
|
3 4 |
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ |
8 000 |
7 000 |
5 000,— |
|
3 5 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT |
1 507 482 |
1 100 000 |
2 988 736,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 203 582 |
1 882 800 |
3 404 879,— |
|
|
OGÓŁEM |
11 266 000 |
10 880 000 |
11 635 175,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
|||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
8 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
39 |
39 |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
54 |
54 |
49 |
Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2015 |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
9 |
5 |
1 |
|
FG II |
6 |
1 |
1 |
|
FG II (umowy krótkoterminowe) |
6 |
5 |
5 |
|
Ogółem |
21 |
11 |
7 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
8 |
12 |
16 |
|
Ogółem |
29 |
23 |
23 |