Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

p.m.

p.m.

0,—

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

OGÓŁEM

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

p.m.

—

7 825,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

963 000

886 019

614 383,—

1 4

SZKOLENIA

200 000

160 194

181 035,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

73 000

72 000

89 888,—

Tytuł 1 – Ogółem

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

582 000

472 800

593 429,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

260 000

280 755

234 355,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

497 500

266 371

347 868,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Tytuł 2 – Ogółem

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3 0

OPERACJE

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

90 000

85 186

80 000,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

—

0,—

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

OGÓŁEM

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2014

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Razem AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

60

—

59

—

43

Razem

—

457

—

450

—

450

Ogółem

457

450

450

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Razem FG

98

111

125

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

40

40

60

Ogółem

138

151

185