Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Tytuł 1 – Ogółem

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Tytuł 2 – Ogółem

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Tytuł 3 – Ogółem

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4 0

INNE SKŁADKI

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Tytuł 4 – Ogółem

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

950 000

950 000

869 053,57

Tytuł 5 – Ogółem

950 000

950 000

869 053,57

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

100 000

100 000

104 867,37

Tytuł 6 – Ogółem

100 000

100 000

104 867,37

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

21 335 000

27 756 443

0,—

Tytuł 7 – Ogółem

21 335 000

27 756 443

0,—

OGÓŁEM

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

—

90 000

61 445,21

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

158 000

156 000

243 202,50

Tytuł 1 – Ogółem

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

517 000

120 000

52 902,03

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

221 000

765 000

640 647,03

Tytuł 2 – Ogółem

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

230 000

220 000

221 695,69

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

—

p.m.

0,—

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

300 000

295 000

431 556,51

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

485 000

380 000

420 382,39

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

663 000

536 000

459 597,95

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

752 000

358 000

1 023 504,93

Tytuł 3 – Ogółem

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

18 721

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5 0

REZERWA

19 390 000

21 335 443

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

19 390 000

21 335 443

0,—

OGÓŁEM

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Razem AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Razem AST

—

—

—

128

134

141

Razem

—

—

—

679

685

692