|
31.3.2015 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 110/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2015
(2015/C 110/01)
Uwagi
Budżet korygujący 1/2014 z dnia 22.10.2014 w 2/2014 z dnia 19.12.2014 (włącznie) – zob. rozdział 1 0 w Dochodach i 1 1 w Wydatkach. Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
Rok budżetowy 2013 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
INNE DOCHODY |
||||
|
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
||||
|
3 0 |
PŁATNOŚCI OD ISLANDII |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
PŁATNOŚCI OD NORWEGII |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
OGÓŁEM |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Środki 2014 |
Wynik 2013 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA PERSONEL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
KOSZTY OPERACYJNE |
|||||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
BADANIA I ANALIZA POLITYKI |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE VET I ILLL |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
OGÓŁEM |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2014 |
2015 |
||||
|
Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2013 |
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
||||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Razem AD |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AST |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Razem |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |