|
6.2.2015 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 43/13 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2
(2015/C 43/04)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
30 266 000 |
|
30 266 000 |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 426 000 |
1 000 |
1 427 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
31 692 000 |
1 000 |
31 693 000 |
|
2 |
||||
|
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
5 171 000 |
50 000 |
5 221 000 |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
3 645 000 |
60 000 |
3 705 000 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
391 000 |
–39 000 |
352 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 207 000 |
71 000 |
9 278 000 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
6 046 000 |
–72 000 |
5 974 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 046 000 |
–72 000 |
5 974 000 |
|
|
OGÓŁEM |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Etaty stałe |
Etaty czasowe |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Razem |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
78 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
|
Ogółem FG |
337 |
336 |
330 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
337 |
336 |
330 |