|
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/26 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2
(2014/C 454/08)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
2 |
||||
|
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
264 792 |
|
264 792 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
264 792 |
|
264 792 |
|
3 |
||||
|
INNE SKŁADKI |
||||
|
3 0 |
INNE SKŁADKI |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
4 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
4 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
|
OGÓŁEM |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
4 895 504 |
– 574 997 |
4 320 507 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
220 000 |
–20 956 |
199 044 |
|
1 3 |
USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE |
155 000 |
7 500 |
162 500 |
|
1 4 |
TYMCZASOWA POMOC |
675 826 |
160 097 |
835 923 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
5 946 330 |
– 428 356 |
5 517 974 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
||||
|
2 0 |
BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 022 900 |
–96 618 |
926 282 |
|
2 1 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
51 000 |
–31 000 |
20 000 |
|
2 2 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
53 600 |
–2 850 |
50 750 |
|
2 3 |
ICT |
417 500 |
398 863 |
816 363 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 545 000 |
268 395 |
1 813 395 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI |
678 500 |
185 826 |
864 326 |
|
3 2 |
HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
291 628 |
–13 755 |
277 873 |
|
3 6 |
GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
1 294 000 |
–59 271 |
1 234 729 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 264 128 |
112 800 |
2 376 928 |
|
|
OGÓŁEM |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2013 |
2014 |
||
|
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
|
Stopień zaszeregowania AD razem |
— |
31 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AST razem |
— |
16 |
— |
14 |
|
Personel ogółem |
— |
47 |
— |
48 |