18.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/34

Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

2014/C 322/10

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

3

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

3 0

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

p.m.

—

0,—

 

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

—

0,—

4

INNE WPŁYWY  (1)

4 0

INNE WPŁYWY (1)

p.m.

—

0,—

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

—

0,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

 

OGÓŁEM

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Środki 2013

Wynik 2012

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

1 978 600

1 486 309

1 256 498,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

142 000

156 400

116 951,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

220 000

224 700

169 048,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

30 000

7 000

7 426,—

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

70 000

80 000

78 998,—

1 6

USŁUGI OBCE

100 000

370 000

60 755,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

20 000

9 000

11 970,—

 

Tytuł 1 – Ogółem

2 560 600

2 333 409

1 701 646,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

77 000

54 700

30 881,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

280 000

126 800

105 591,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

23 000

19 500

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

40 300

54 800

20 164,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

77 500

36 800

35 840,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

10 000

1 000

189 453,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

507 800

293 600

381 929,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC

552 000

489 291

431 303,—

3 1

DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)

542 474

439 700

33 429,—

 

Tytuł 3 – Ogółem

1 094 474

928 991

464 732,—

 

OGÓŁEM

4 162 874

3 556 000

2 548 307,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2014

2013

2012

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Ogółem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Ogółem AST

—

5

—

5

—

5

Ogółem

—

16

—

16

—

16

Suma całkowita

16

16

16

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2014

Budżet korygujący nr 1/2014

2014

Nowa liczba

2013

2012

FG IV

—

3

3

—

—

FG III

2

—

2

2

2

FG II

2

– 1

1

2

2

FG I

—

—

—

—

—

Ogółem FG

4

2

6

4

4

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

8

– 2

6

8

8

Ogółem

8

2

6

8

8

(1)  Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.