18.9.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 322/34 |
Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
2014/C 322/10
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2014 |
Rok budżetowy 2013 |
Rok budżetowy 2012 |
2 |
||||
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
3 |
||||
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
||||
3 0 |
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
p.m. |
— |
0,— |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
— |
0,— |
4 |
||||
INNE WPŁYWY (1) |
||||
4 0 |
INNE WPŁYWY (1) |
p.m. |
— |
0,— |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
— |
0,— |
5 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
OGÓŁEM |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Środki 2013 |
Wynik 2012 |
1 |
||||
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
1 978 600 |
1 486 309 |
1 256 498,— |
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
142 000 |
156 400 |
116 951,— |
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
220 000 |
224 700 |
169 048,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
30 000 |
7 000 |
7 426,— |
1 5 |
ROZWÓJ ZAWODOWY |
70 000 |
80 000 |
78 998,— |
1 6 |
USŁUGI OBCE |
100 000 |
370 000 |
60 755,— |
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
20 000 |
9 000 |
11 970,— |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
2 560 600 |
2 333 409 |
1 701 646,— |
2 |
||||
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
77 000 |
54 700 |
30 881,— |
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
280 000 |
126 800 |
105 591,— |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
23 000 |
19 500 |
0,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
40 300 |
54 800 |
20 164,— |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
77 500 |
36 800 |
35 840,— |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
10 000 |
1 000 |
189 453,— |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
507 800 |
293 600 |
381 929,— |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 0 |
WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC |
552 000 |
489 291 |
431 303,— |
3 1 |
DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) |
542 474 |
439 700 |
33 429,— |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 094 474 |
928 991 |
464 732,— |
|
OGÓŁEM |
4 162 874 |
3 556 000 |
2 548 307,— |
Plan zatrudnienia
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
Ogółem AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
Ogółem AST |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
Ogółem |
— |
16 |
— |
16 |
— |
16 |
Suma całkowita |
16 |
16 |
16 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2014 |
Budżet korygujący nr 1/2014 |
2014 Nowa liczba |
2013 |
2012 |
FG IV |
— |
3 |
3 |
— |
— |
FG III |
2 |
— |
2 |
2 |
2 |
FG II |
2 |
– 1 |
1 |
2 |
2 |
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
Ogółem FG |
4 |
2 |
6 |
4 |
4 |
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
8 |
– 2 |
6 |
8 |
8 |
Ogółem |
8 |
2 |
6 |
8 |
8 |
(1) Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.