28.3.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 90/159 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2014
(2014/C 90/30)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2014 |
Rok budżetowy 2013 |
Rok budżetowy 2012 |
9 |
||||
DOCHODY |
||||
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
84 249 589 |
82 120 500 |
82 655 000,— |
9 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO |
p.m. |
p.m. |
|
9 2 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
400 000 |
493 497,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
84 249 589 |
82 520 500 |
83 148 497,— |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2014 |
Środki 2013 |
Wynik 2012 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
51 201 589 |
50 723 660 |
50 219 846,— |
1 2 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
p.m. |
16 000 |
210 332,— |
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
910 000 |
700 500 |
711 590,— |
1 4 |
SZKOLENIA |
250 000 |
200 000 |
230 344,— |
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
1 909 000 |
1 099 000 |
1 198 382,— |
1 6 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
83 000 |
100 000 |
78 324,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
54 353 589 |
52 839 160 |
52 648 818,— |
2 |
||||
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
4 368 000 |
4 047 640 |
3 839 388,— |
2 1 |
ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
1 346 000 |
1 253 200 |
2 154 011,— |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
734 000 |
624 000 |
550 558,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
290 000 |
272 500 |
554 290,— |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
345 000 |
360 000 |
310 508,— |
2 5 |
WYDATKI NA CELE STATUTOWE |
1 118 000 |
1 195 000 |
1 235 030,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
8 201 000 |
7 752 340 |
8 643 785,— |
3 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
3 0 |
OPERACJE |
4 831 000 |
4 001 500 |
3 171 182,— |
3 1 |
OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
12 464 000 |
12 154 500 |
13 892 636,— |
3 2 |
KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
2 150 000 |
4 102 000 |
2 655 339,— |
3 3 |
ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) |
2 000 000 |
1 431 000 |
1 710 000,— |
3 4 |
EPCC/COSI |
150 000 |
160 000 |
323 678,— |
3 5 |
SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU |
100 000 |
80 000 |
92 600,— |
3 6 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI |
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
21 695 000 |
21 929 000 |
21 845 435,— |
|
OGÓŁEM |
84 249 589 |
82 520 500 |
83 138 038,— |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
22 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
72 |
— |
72 |
— |
72 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
AD 7 |
— |
127 |
— |
127 |
— |
127 |
AD 6 |
— |
51 |
— |
51 |
— |
51 |
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
31 |
Razem AD |
— |
397 |
— |
397 |
— |
391 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
0 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Razem AST |
— |
60 |
— |
60 |
— |
59 |
Razem |
— |
457 |
— |
457 |
— |
450 |
Ogółem |
457 |
457 |
450 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2012 |
2013 |
2014 |
FG IV |
10 |
14 |
19 |
FG III |
84 |
77 |
76 |
FG II |
2 |
7 |
16 |
FG I |
2 |
0 |
0 |
Razem FG |
98 |
98 |
111 |
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
40 |
40 |
40 |
Ogółem |
138 |
138 |
151 |