Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

p.m.

p.m.

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

400 000

493 497,—

Tytuł 9 — Ogółem

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2014

Środki 2013

Wynik 2012

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

910 000

700 500

711 590,—

1 4

SZKOLENIA

250 000

200 000

230 344,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

83 000

100 000

78 324,—

Tytuł 1 — Ogółem

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

734 000

624 000

550 558,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

290 000

272 500

554 290,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

345 000

360 000

310 508,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Tytuł 2 — Ogółem

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3 0

OPERACJE

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

100 000

80 000

92 600,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

OGÓŁEM

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2013

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

Razem AD

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

60

—

60

—

59

Razem

—

457

—

457

—

450

Ogółem

457

457

450

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2013

2014

FG IV

10

14

19

FG III

84

77

76

FG II

2

7

16

FG I

2

0

0

Razem FG

98

98

111

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

40

40

40

Ogółem

138

138

151