Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Tytuł 1 — Ogółem

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

180 000

200 000,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

2 575,11

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

474,53

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

474,53

OGÓŁEM

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2014

Środki 2013

Wynik 2012

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOBILNOŚĆ

14 000

28 000

13 102,17

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

505 800

470 925

465 933,49

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

39 150

39 150

30 568,41

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

31 300

60 064

20 158,19

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

132 475

123 000

153 260,89

Tytuł 2 — Ogółem

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Tytuł 3 — Ogółem

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4 5

PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

—

—

24 670,28

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

2 208 740

246 388,05

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Kategoria i stopień

2012

2013

2014

31.12.2012

Zatwierdzone

31.10.2013

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Stopień zaszeregowania AST razem

18

20

18

20

19

Razem

42

44

42

44

43

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24

24

24

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

24

24

24