|
28.3.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 90/33 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2014
(2014/C 90/06)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2014 |
Rok budżetowy 2013 |
Rok budżetowy 2012 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
14 794 000,— |
15 550 000,— |
15 550 920,— |
|
1 2 |
SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
15 444 000,— |
15 900 000,— |
15 900 920,— |
|
2 |
||||
|
INNE SUBWENCJE |
||||
|
2 1 |
UDZIAŁ NORWEGII |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
2 2 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
3 |
||||
|
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
|
3 1 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 317 007,12 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2014 |
Środki 2013 |
Wynik 2012 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
1 2 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
||||
|
3 1 |
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
4 |
||||
|
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
||||
|
4 1 |
PROJEKTY |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
5 |
REZERWA |
— |
— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 275 274,57 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2013 |
2014 |
||||
|
31.12.2013 |
Stanowiska zatwierdzone |
Stanowiska zatwierdzone |
||||
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
10 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
1 |
3 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
— |
15 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AD |
7 |
43 |
9 |
46 |
8 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
1 |
5 |
1 |
8 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
5 |
22 |
6 |
23 |
5 |
23 |
|
Ogółem |
12 |
65 |
15 |
69 |
13 |
69 |
|
Łącznie zatrudnionych |
77 |
84 |
82 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2013 |
2014 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
8 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Ogółem FG |
27 |
24 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
|
Ogółem |
28 |
25 |