|
27.3.2013 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 91/217 |
Deklaracja dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2013 r.
(2013/C 91/39)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2013 |
Rok budżetowy 2012 |
Rok budżetowy 2011 |
|
9 |
||||
|
SUBWENCJA KOMISJI |
||||
|
9 0 |
SUBWENCJA KOMISJI |
7 369 795 |
7 241 850 |
3 093 402,— |
|
9 1 |
WKŁAD KRAJÓW TRZECICH |
|
|
119 000,— |
|
9 2 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
1 571 425 |
|
|
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
8 941 220 |
7 241 850 |
3 212 402,— |
|
|
OGÓŁEM |
8 941 220 |
7 241 850 |
3 212 402,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2013 |
Środki 2012 |
Wynik 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 712 699 |
4 493 250 |
2 103 091,— |
|
1 2 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
130 000 |
231 307 |
79 746,— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
23 500 |
23 500 |
8 507,— |
|
1 4 |
ŚWIADCZENIA SOCJALNE |
20 000 |
17 300 |
6 664,— |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
5 886 199 |
4 765 357 |
2 198 008,— |
|
2 |
||||
|
SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
||||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI |
1 120 000 |
27 091 |
77 457,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
385 800 |
1 505 819 |
129 515,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
172 000 |
149 500 |
69 068,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
809 609 |
314 858 |
344 396,— |
|
2 4 |
INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
165 200 |
105 100 |
124 588,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
2 652 609 |
2 102 368 |
745 024,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
20 000 |
21 191 |
20 000,— |
|
3 1 |
WYJAZDY OPERACYJNE |
225 000 |
145 739 |
129 879,— |
|
3 2 |
UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA |
127 875 |
187 000 |
119 491,— |
|
3 3 |
TŁUMACZENIA |
24 537 |
15 000 |
|
|
3 4 |
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ |
5 000 |
5 195 |
|
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
402 412 |
374 125 |
269 370,— |
|
|
OGÓŁEM |
8 941 220 |
7 241 850 |
3 212 402,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
|||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
9 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
34 |
30 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
49 |
43 |
40 |
Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
1 |
1 |
1 |
|
FG II |
1 |
1 |
1 |
|
FG II (umowy krótkoterminowe) |
5 |
2 |
0 |
|
Ogółem |
7 |
4 |
2 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
16 |
12 |
10 |
|
Ogółem |
23 |
16 |
12 |