27.3.2013 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 91/51 |
Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2013
(2013/C 91/09)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2013 |
Rok budżetowy 2012 |
Rok budżetowy 2011 |
1 |
||||
DOCHODY |
||||
1 0 |
WPŁYWY Z OPŁAT |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
2 |
||||
SUBWENCJE |
||||
2 0 |
SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
REZERWA |
||||
3 0 |
REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
5 |
||||
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
||||
5 0 |
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
6 |
||||
DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
6 0 |
DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
INNE DOCHODY |
||||
9 1 |
ODSETKI BANKOWE |
150 000 |
150 000 |
221 425,72 |
9 2 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 3 |
PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW |
200 000 |
200 000 |
0,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
350 000 |
350 000 |
221 425,72 |
|
OGÓŁEM |
13 634 000 |
13 154 000 |
12 304 698,79 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2013 |
Środki 2012 |
Wynik 2011 |
|||
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
1 |
|||||||
OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
|||||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 341 845,90 |
5 341 845,90 |
1 2 |
SZKOLENIA ZAWODOWE |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
78 853,— |
78 853,— |
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
229 000,— |
229 000,— |
1 4 |
ŚWIADCZENIA DODATKOWE |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
6 205,09 |
6 205,09 |
1 5 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
12 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
9 234,58 |
9 234,58 |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
17 000 |
17 000 |
6 997,25 |
6 997,25 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 032 000 |
6 032 000 |
5 852 000 |
5 852 000 |
5 672 135,82 |
5 672 135,82 |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
2 0 |
INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
427 150,79 |
427 150,79 |
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
408 547,10 |
408 547,10 |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
50 877,88 |
50 877,88 |
2 3 |
OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
64 068,80 |
64 068,80 |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
93 400,— |
93 400,— |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY |
330 000 |
330 000 |
300 000 |
300 000 |
332 502,55 |
332 502,55 |
2 6 |
WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
112 791,74 |
112 791,74 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 489 338,86 |
1 489 338,86 |
3 |
|||||||
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
3 0 |
OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH |
6 200 000 |
5 300 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 639 435,50 |
4 771 302,88 |
3 1 |
UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 2 |
ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
281 810,63 |
272 930,63 |
3 3 |
BADANIE NAZW ODMIAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 4 |
PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
102 073,81 |
62 891,53 |
3 5 |
TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE |
400 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
0,— |
0,— |
3 6 |
SPECJALNI DORADCY |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
33 823,07 |
17 052,82 |
3 7 |
PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
31 660,— |
19 046,25 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
7 352 000 |
6 202 000 |
7 052 000 |
5 902 000 |
6 088 803,01 |
5 143 224,11 |
10 |
|||||||
INNE WYDATKI |
|||||||
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 1 |
REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 2 |
WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 3 |
ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 10 — Ogółem |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
OGÓŁEM |
14 784 000 |
13 634 000 |
14 304 000 |
13 154 000 |
13 250 277,69 |
12 304 698,79 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2013 |
2012 |
||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 12 |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
1 |
1 |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
AD 9 |
2 (1) |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
1 |
— |
— |
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Razem |
5 (2) |
7 |
3 |
7 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
5 (3) |
5 |
5 |
3 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
2 |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
4 |
2 |
1 |
AST 5 |
1 |
6 |
1 |
8 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Razem |
8 |
28 |
8 |
28 |
Razem |
13 (4) |
35 |
11 |
35 |
(1) Podlega certyfikacji.
(2) Podlega certyfikacji.
(3) Podlega certyfikacji.
(4) Podlega certyfikacji.