27.3.2013 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 91/19 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013
(2013/C 91/04)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2013 |
Rok budżetowy 2012 |
Rok budżetowy 2011 |
1 |
||||
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 |
DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 2 |
EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
20 026 500 |
20 044 530 |
19 850 000,— |
1 3 |
DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA |
118 000 |
100 000 |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
20 144 500 |
20 144 530 |
19 850 000,— |
4 |
||||
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
||||
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI |
p.m. |
2 805 |
4 522,81 |
4 9 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
p.m. |
133 010 |
0,— |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
135 815 |
4 522,81 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
— |
0,— |
5 9 |
MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
— |
248 467 |
0,— |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
— |
248 467 |
0,— |
8 |
||||
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 8 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
85 335,23 |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
85 335,23 |
10 |
||||
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
||||
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 10 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
OGÓŁEM |
20 144 500 |
20 528 812 |
19 939 858,04 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2013 |
Środki 2012 |
Wynik 2011 |
|||
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
1 |
|||||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
|||||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
13 190 800 |
13 190 800 |
12 815 370 |
12 815 370 |
12 158 821,46 |
12 158 821,46 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
114 000 |
114 000 |
150 899 |
150 899 |
134 384,82 |
134 384,82 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
197 100 |
197 100 |
227 290 |
227 290 |
148 059,99 |
148 059,99 |
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
71 600 |
71 600 |
39 345 |
39 345 |
92 350,94 |
92 350,94 |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
15 500,— |
15 500,— |
1 9 |
EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
13 585 500 |
13 585 500 |
13 244 904 |
13 244 904 |
12 549 117,21 |
12 549 117,21 |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
|||||||
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
529 296 |
529 296 |
510 783 |
510 783 |
465 075,67 |
465 075,67 |
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
641 154 |
641 154 |
765 596 |
765 596 |
672 298,53 |
672 298,53 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
105 600 |
105 600 |
43 300 |
43 300 |
54 794,24 |
54 794,24 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
81 950 |
81 950 |
69 171 |
69 171 |
128 850,88 |
128 850,88 |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
38 000 |
38 000 |
30 100 |
30 100 |
26 726,15 |
26 726,15 |
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
100 000 |
100 000 |
108 000 |
108 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 526 950 |
1 526 950 |
1 457 745,47 |
1 457 745,47 |
3 |
|||||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
|||||||
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
1 014 000 |
1 014 000 |
962 102 |
916 500 |
1 021 896,86 |
1 341 586,64 |
3 1 |
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |
3 173 000 |
3 173 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 631 291,— |
3 690 833,18 |
3 2 |
OPERACJE |
876 000 |
876 000 |
873 976 |
828 576 |
877 340,74 |
845 844,75 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
5 063 000 |
5 063 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
5 530 528,60 |
5 878 264,57 |
4 |
|||||||
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
|||||||
4 1 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
157 797,35 |
157 797,35 |
4 4 |
WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
157 797,35 |
157 797,35 |
5 |
|||||||
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
|||||||
5 1 |
ZASOBY LUDZKIE (HR) |
— |
— |
66 542 |
66 542 |
0,— |
0,— |
5 2 |
KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE |
— |
— |
117 067 |
117 067 |
0,— |
0,— |
5 3 |
INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA |
— |
— |
63 926 |
63 926 |
0,— |
0,— |
5 4 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
5 5 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 |
— |
— |
932 |
932 |
0,— |
0,— |
5 6 |
AUDYT FINANSOWY |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
5 7 |
WYDATKI NADZWYCZAJNE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
— |
— |
248 467 |
248 467 |
0,— |
0,— |
8 |
|||||||
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
|||||||
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 8 — Ogółem |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
9 |
|||||||
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
|||||||
9 9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 9 — Ogółem |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 |
|||||||
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
|||||||
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Tytuł 10 — Ogółem |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
OGÓŁEM |
20 144 500 |
20 144 500 |
20 528 812 |
20 528 812 |
19 695 188,63 |
20 042 924,60 |
Rozdział 3 0
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
Zobowiązania |
Płatności |
||
2013 |
2014 |
||
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r. |
180 000 |
180 000 |
— |
Środki 2013 r. |
1 014 000 |
834 000 |
180 000 |
Ogółem |
1 194 000 |
1 014 000 |
180 000 |
Rozdział 3 1
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
Zobowiązania |
Płatności |
||
2013 |
2014 |
||
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r. |
1 605 000 |
1 605 000 |
— |
Środki 2013 r. |
3 173 000 |
1 568 000 |
1 605 000 |
Ogółem |
4 778 000 |
3 173 000 |
1 605 000 |
Rozdział 3 2
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
Zobowiązania |
Płatności |
||
2013 |
2014 |
||
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r. |
181 000 |
181 000 |
— |
Środki 2013 r. |
876 000 |
695 000 |
181 000 |
Ogółem |
1 057 000 |
876 000 |
181 000 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2013 |
2012 |
Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
12 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
15 |
— |
17 |
— |
16 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
|
— |
2 |
— |
1 |
Razem AD |
— |
62 |
— |
61 |
— |
55 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
7 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
8 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
|
— |
|
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Razem AST |
— |
34 |
— |
35 |
— |
35 |
Ogółem |
— |
96 |
— |
96 |
— |
90 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych |
Stan na 31.12.2011 |
2012 |
2013 |
FG IV |
4 |
4 |
4 |
FG III |
15 |
20 |
21 |
FG II |
13 |
12 |
10 |
FG I |
|
|
|
Ogółem FG |
32 |
36 |
35 |
Personel lokalny |
2 |
2 |
2 |
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
2 |
2 |
Ogółem |
35 |
40 |
39 |
Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2013 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.