21.12.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/5

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2012/C 397/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2012	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.		p.m.
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.		p.m.
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	100 000		100 000
	Tytuł 1 — Ogółem	20 144 530		20 144 530
4
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	2 805		2 805
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	133 010		133 010
	Tytuł 4 — Ogółem	135 815		135 815
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	248 467		248 467
	Tytuł 5 — Ogółem	248 467		248 467
8
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.		p.m.
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
10
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	20 528 812		20 528 812

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 227 564	13 227 564	– 412 194	– 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	68 000	68 000	–28 655	–28 655	39 345	39 345
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Ogółem	13 617 854	13 617 854	– 372 950	– 372 950	13 244 904	13 244 904
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	516 281	516 281	–5 498	–5 498	510 783	510 783
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	90 280	90 280	–21 109	–21 109	69 171	69 171
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	38 000	38 000	–7 900	–7 900	30 100	30 100
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	120 000	120 000	–12 000	–12 000	108 000	108 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	OPERACJE	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Tytuł 3 — Ogółem	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI	—	—			—	—
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI	—	—			—	—
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	—	—			—	—
	Tytuł 4 — Ogółem	135 815	135 815			135 815	135 815
5
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494
5 1	ZASOBY LUDZKIE (HR)	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3	—	—			—	—
5 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4	932	932			932	932
5 6	AUDYT FINANSOWY	—	—			—	—
5 7	WYDATKI NADZWYCZAJNE	—	—			—	—
	Tytuł 5 — Ogółem	248 467	248 467			248 467	248 467
8
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	—	—			—	—
	Tytuł 8 — Ogółem	—	—			—	—
9
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—			—	—
	Tytuł 9 — Ogółem	—	—			—	—
10
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	—			—	—
	Tytuł 10 — Ogółem	—	—			—	—
	OGÓŁEM	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	134 397	134 397	—
Środki 2012 r.	962 102	782 103	179 999
Ogółem	1 096 499	916 500	179 999

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	1 696 125	1 696 125	—
Środki 2012 r.	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Ogółem	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	136 203	136 203	—
Środki 2012 r.	873 976	692 373	181 603
Ogółem	1 010 179	828 576	181 603

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012		2011		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Razem AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Razem AST	—	35	—	35	—	35
Ogółem	—	96	—	96	—	92

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
Ogółem FG	32	34	36
Personel lokalny	2	2	2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	2	2	2
Ogółem	33	38	36

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2012 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.