|
30.3.2012 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 95/173 |
Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2012
(2012/C 95/32)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2012 |
Rok budżetowy 2011 |
Rok budżetowy 2010 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
|
2 |
|||||||
|
DOCHODY |
|||||||
|
2 0 |
DOCHODY |
83 311 640 |
66 885 508 |
117 218 257 |
60 282 324 |
|
|
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
83 311 640 |
66 885 508 |
117 218 257 |
60 282 324 |
|
|
|
3 |
|||||||
|
PRZENIESIENIA Z 2009 I 2010 R. |
|||||||
|
3 0 |
PRZENIESIENIA Z 2009 I 2010 R. |
11 437 138 |
541 830 |
3 321 609 |
3 321 609 |
|
|
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
11 437 138 |
541 830 |
3 321 609 |
3 321 609 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
94 748 778 |
67 427 338 |
117 218 257 |
63 603 933 |
|
|
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2012 |
Środki 2011 |
Wynik 2010 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
2 238 000 |
2 238 000 |
2 091 000 |
2 091 000 |
1 202 951,— |
|
|
1 2 |
ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE |
15 000 |
15 000 |
101 000 |
101 000 |
7 271,— |
|
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
140 000 |
140 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000,— |
|
|
1 4 |
INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA) |
42 000 |
42 000 |
78 000 |
78 000 |
45 000,— |
|
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
15 000 |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
8 000,— |
|
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 390 000 |
2 390 000 |
1 313 222,— |
|
|
2 |
|||||||
|
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
308 500 |
308 500 |
453 200 |
453 200 |
156 921,— |
|
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
165 000 |
165 000 |
101 500 |
101 500 |
105 000,— |
|
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
17 000 |
17 000 |
22 000 |
22 000 |
50 000,— |
|
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
41 000 |
41 000 |
68 000 |
68 000 |
10 979,— |
|
|
2 4 |
OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE |
15 612 |
15 612 |
28 300 |
28 300 |
19 037,— |
|
|
2 5 |
WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA |
44 500 |
44 500 |
40 000 |
40 000 |
31 563,— |
|
|
2 6 |
KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI |
750 000 |
750 000 |
324 000 |
324 000 |
237 164,— |
|
|
2 7 |
BADANIA |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
2 8 |
UMOWY Z EKSPERTAMI I POSIEDZENIA |
627 000 |
627 000 |
641 000 |
641 000 |
324 965,— |
|
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 973 612 |
1 973 612 |
1 683 000 |
1 683 000 |
935 629,— |
|
|
3 |
|||||||
|
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
|||||||
|
3 0 |
WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FCH |
90 325 166 |
63 003 726 |
113 145 257 |
59 530 933 |
|
|
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
90 325 166 |
63 003 726 |
113 145 257 |
59 530 933 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
94 748 778 |
67 427 338 |
117 218 257 |
63 603 933 |
2 248 851,— |
|
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
Ogółem |
— |
18 |
— |
18 |
— |
18 |
|
Suma całkowita |
18 |
18 |
18 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
1 |
1 |
|
FG III |
1 |
1 |
|
FG II |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem FG |
2 |
2 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
|
Ogółem |
2 |
2 |