30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/1

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
2
INNE DOCHODY
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.	p.m.	0,—
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE	5 000	25 000	25 000,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	10 000	35 000	35 000,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	15 000	60 000	60 000,—
3
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	13 947	12 089	13 536,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	434 107	393 756	407 772,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	1 100 000	810 000,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	35 000	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	448 054	1 540 845	1 231 308,—
	OGÓŁEM	17 896 954	18 870 845	18 211 308,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	10 220 000	10 220 000	10 879 000	10 879 000	10 192 200,—	10 192 200,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	165 000	165 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	105 000	105 000	120 000	120 000	119 000,—	119 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	144 000	144 000	246 000	246 000	233 800,—	233 800,—
1 5	SZKOLENIA	150 000	150 000	250 000	250 000	273 000,—	273 000,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	125 000	125 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	21 000	21 000	5 000	5 000	8 000,—	8 000,—
1 8	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA PERSONEL	235 000	235 000
	Tytuł 1 — Ogółem	11 165 000	11 165 000	11 500 000	11 500 000	10 826 000,—	10 826 000,—
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	577 000	577 000	573 000	573 000	578 615,39	578 615,39
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	410 000	410 000	400 000	400 000	425 980,—	425 980,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	59 000	59 000	49 000	49 000	27 684,61	27 684,61
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	165 000	165 000	128 000	128 000	130 820,—	130 820,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	187 000	187 000	225 000	225 000	191 900,—	191 900,—
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	12 000	12 000	10 000	10 000	16 000,—	16 000,—
2 8	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH	70 000	70 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 480 000	1 480 000	1 385 000	1 385 000	1 371 000,—	1 371 000,—
3
KOSZTY OPERACYJNE
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	300 000	300 000	1 547 000	1 477 000	1 588 150,—	882 620,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C	143 054	143 054	1 505 845	1 505 845	1 231 308,—	2 956 591,56
3 2	BADANIA I ANALIZA POLITYKI	2 076 900	2 076 900	1 069 000	1 147 000	1 226 000,—	1 602 898,—
3 3	WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE VET I ILLL	2 031 000	2 031 000	1 505 000	1 530 000	1 630 650,—	1 792 000,—
3 4	WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 740,—
3 5	INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE	701 000	701 000	359 000	326 000	338 200,—	413 742,—
	Tytuł 3 — Ogółem	5 251 954	5 251 954	5 985 845	5 985 845	6 014 308,—	7 671 591,56
	OGÓŁEM	17 896 954	17 896 954	18 870 845	18 870 845	18 211 308,—	19 868 591,56

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011				2012
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2010		Zatwierdzone		Zatwierdzone
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		2
AD 12	7	5	7	5	6	4
AD 11	4	5	5	3	1	7
AD 10	3	5	3	6		9
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				5		7
AD 6		4		6		8
AD 5		6		3
Razem AD	14	32	15	35	7	43
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9						1
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	6	5	6		5
AST 5	4	5	4	7	4	10
AST 4	4	7	4	9	1	11
AST 3		7		5		3
AST 2		3		2		2
AST 1
Razem AST	19	31	20	31	16	35
Razem	33	63	35	66	23	78