|
31.3.2011 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 100/115 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2011
(2011/C 100/22)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2011 |
Rok budżetowy 2010 |
Rok budżetowy 2009 |
|
1 |
||||
|
DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
||||
|
1 0 |
DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
8 341 000 |
7 800 000 |
8 800 000,— |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
8 341 000 |
7 800 000 |
8 800 000,— |
|
2 |
||||
|
WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
||||
|
2 0 |
WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
||||
|
5 0 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
INNE DOCHODY |
||||
|
9 0 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
8 341 000 |
7 800 000 |
8 800 000,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2011 |
Środki 2010 |
Wynik 2009 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
3 432 000 |
3 517 000 |
2 590 001,— |
|
1 2 |
WYDATKI NA ZATRUDNIENIE |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
40 000 |
47 000 |
27 396,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
13 000 |
21 000 |
0,— |
|
1 5 |
POMOC TYMCZASOWA |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
5 000 |
5 000 |
256,— |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
559,— |
|
1 8 |
KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
3 500 000 |
3 600 000 |
2 618 212,— |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE |
125 000 |
86 000 |
56 978,— |
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ |
231 000 |
190 000 |
231 456,— |
|
2 2 |
MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE |
17 000 |
34 000 |
19 341,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
45 000 |
82 000 |
34 040,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
9 000 |
8 000 |
5 278,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
427 000 |
400 000 |
347 093,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WŁADZE I ORGANY |
352 000 |
322 000 |
282 660,— |
|
3 1 |
KURSY I SYMPOZJA |
3 077 000 |
2 686 000 |
1 583 999,— |
|
3 2 |
INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ |
627 000 |
519 000 |
479 145,— |
|
3 3 |
OCENA |
65 000 |
65 000 |
2 463,— |
|
3 5 |
DELEGACJE |
120 000 |
90 000 |
71 424,— |
|
3 6 |
REPREZENTACJA |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
173 000 |
118 000 |
26 995,— |
|
3 8 |
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
4 414 000 |
3 800 000 |
2 446 686,— |
|
|
OGÓŁEM |
8 341 000 |
7 800 000 |
5 411 991,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
Łącznie A |
— |
— |
— |
14 |
14 |
14 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Łącznie AST |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
Razem |
— |
— |
— |
26 |
26 |
26 |