|
31.3.2010 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 86/143 |
Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2010
(2010/C 86/28)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2010 |
Rok budżetowy 2009 |
Rok budżetowy 2008 |
|
1 |
||||
|
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
8 410 000 |
7 915 000 |
7 300 000,— |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
8 410 000 |
7 915 000 |
7 300 000,— |
|
2 |
||||
|
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
||||
|
2 0 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
2 603 000 |
2 150 000 |
1 200 000,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
2 603 000 |
2 150 000 |
1 200 000,— |
|
|
OGÓŁEM |
11 013 000 |
10 065 000 |
8 500 000,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2010 |
Środki 2009 |
Wynik 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 686 000 |
5 028 179 |
3 465 141,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
100 000 |
373 321 |
716 329,— |
|
1 3 |
MISJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
82 000 |
80 000 |
100 000,— |
|
1 4 |
INFRASTURKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
156 000 |
130 000 |
64 456,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
10 000 |
78 871,— |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 036 000 |
5 621 500 |
4 424 797,— |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY |
292 000 |
827 636 |
749 992,— |
|
2 1 |
WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH |
150 000 |
100 000 |
296 213,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
63 000 |
50 000 |
146 582,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
52 000 |
28 600 |
39 921,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
76 000 |
55 024 |
45 022,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
90 000 |
82 340 |
45 962,— |
|
2 6 |
ŚWIADCZENIA DODATKOWE |
159 000 |
142 400 |
150 850,— |
|
2 7 |
OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY |
82 000 |
70 000 |
82 305,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
964 000 |
1 356 000 |
1 556 847,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
3 0 |
BUDOWANIE POTENCJAŁU |
564 000 |
300 000 |
0,— |
|
3 1 |
MORZE PÓŁNOCNE I PRZYLEGŁE OBSZARY |
165 223 |
100 000 |
61 962,— |
|
3 2 |
MORZE BAŁTYCKIE |
165 554 |
150 000 |
93 481,— |
|
3 3 |
NAFO I NEAFC |
200 000 |
200 000 |
190 124,— |
|
3 4 |
WODY ZACHODNIE |
— |
37 500 |
2 895,— |
|
3 5 |
MORZE ŚRÓDZIEMNE |
175 223 |
112 500 |
69 147,— |
|
3 6 |
MORZE CZARNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 7 |
NNN |
140 000 |
37 500 |
8 675,— |
|
3 8 |
OPERACJE STRON SPOZA UE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 410 000 |
937 500 |
426 284,— |
|
|
OGÓŁEM |
8 410 000 |
7 915 000 |
6 407 928,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2009 |
2010 |
||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
|
1 |
|
|
|
AD 10 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 9 |
4 |
4 |
3 |
5 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
Razem AD |
8 |
14 |
6 |
14 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
5 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
Razem AST |
2 |
31 |
2 |
31 |
|
Razem |
10 |
45 |
8 |
45 |