|
31.3.2010 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 86/55 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010
(2010/C 86/11)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2010 |
Rok budżetowy 2009 |
Rok budżetowy 2008 |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
20 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
20 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000,— |
|
3 |
||||
|
WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
||||
|
3 0 |
WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
||||
|
4 0 |
DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
2 420 |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
2 420 |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
162 667 |
0,— |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
162 667 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 002 420 |
17 162 667 |
15 000 000,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2010 |
Środki 2009 |
Wynik 2008 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
|
1 |
|||||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
9 583 000 |
9 583 000 |
7 818 000 |
7 818 000 |
3 966 429,30 |
3 966 429,30 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
438 000 |
438 000 |
360 000 |
360 000 |
217 125,20 |
217 125,20 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
p.m. |
p.m. |
16 000 |
16 000 |
12 675,79 |
12 675,79 |
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW |
569 420 |
569 420 |
365 000 |
365 000 |
108 778,13 |
108 778,13 |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
375 000 |
375 000 |
244 000 |
244 000 |
117 533,64 |
117 533,64 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
2 559,79 |
2 559,79 |
|
1 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
10 975 420 |
10 975 420 |
8 811 000 |
8 811 000 |
4 425 101,85 |
4 425 101,85 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
1 166 000 |
1 166 000 |
1 547 667 |
1 547 667 |
848 237,31 |
848 237,31 |
|
2 1 |
INFORMATYKA |
690 000 |
690 000 |
841 000 |
841 000 |
875 959,69 |
875 959,69 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
153 000 |
153 000 |
444 000 |
444 000 |
64 546,30 |
64 546,30 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
162 000 |
162 000 |
197 000 |
197 000 |
209 766,74 |
209 766,74 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
153 000 |
153 000 |
176 000 |
176 000 |
95 176,22 |
95 176,22 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
2 6 |
BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE |
155 000 |
155 000 |
250 000 |
250 000 |
386 270,— |
386 270,— |
|
2 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
2 499 000 |
2 499 000 |
3 455 667 |
3 455 667 |
2 479 956,26 |
2 479 956,26 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 1 |
GODNOŚĆ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 691 365,76 |
2 691 365,76 |
|
3 2 |
WOLNOŚCI |
950 000 |
950 000 |
695 000 |
695 000 |
1 668 320,50 |
1 668 320,50 |
|
3 3 |
RÓWNOŚĆ |
2 790 000 |
2 790 000 |
1 784 200 |
1 784 200 |
1 724 038,93 |
1 724 038,93 |
|
3 4 |
SOLIDARNOŚĆ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
969 753,07 |
969 753,07 |
|
3 5 |
PRAWA OBYWATELA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 6 |
SPRAWIEDLIWOŚĆ |
895 000 |
895 000 |
245 000 |
245 000 |
0,— |
0,— |
|
3 7 |
HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
1 648 000 |
1 648 000 |
1 501 800 |
1 501 800 |
0,— |
0,— |
|
3 8 |
ORGANY AGENCJI |
245 000 |
245 000 |
420 000 |
420 000 |
0,— |
0,— |
|
3 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 3 |
p.m. |
p.m. |
250 000 |
250 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
6 528 000 |
6 528 000 |
4 896 000 |
4 896 000 |
7 053 478,26 |
7 053 478,26 |
|
4 |
|||||||
|
INNE WYDATKI |
|||||||
|
4 1 |
PHARE RAXEN_BR |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
96 460,11 |
96 460,11 |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
96 460,11 |
96 460,11 |
|
|
OGÓŁEM |
20 002 420 |
20 002 420 |
17 162 667 |
17 162 667 |
14 054 996,48 |
14 054 996,48 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
5 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma A* |
— |
— |
— |
44 |
36 |
26 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST* |
— |
— |
— |
28 |
25 |
23 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
72 |
61 |
49 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
14 |
14 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Ogółem |
25 |
25 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
2010 |
2009 |
|
9 |
8 |
|
|
Ogółem |
34 |
33 |