Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

1 178 000

5 100 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

629 668

423 622,91

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

855 525

860 630,05

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

998 283

525 251,77

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

998 283

1 025 251,77

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

261 000,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

261 000,—

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

85 791

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

85 791

0,—

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Tytuł 2 — Ogółem

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Tytuł 3 — Ogółem

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

AUDYT FINANSOWY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6 1

SELEKCJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

INFORMACJE I PUBLIKACJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

REZERWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

OGÓŁEM

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2009

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Razem AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

37

—

42

—

36

Ogółem

—

96

—

96

—

86