|
9.9.2009 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 238/29 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1
(2009/693/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
|
2 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
25 088 280 |
–43 280 |
25 045 000 |
|
1 3 |
DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
600 000 |
–47 000 |
553 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA |
503 000 |
96 000 |
599 000 |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
400 000 |
150 000 |
550 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
26 596 280 |
155 720 |
26 752 000 |
|
2 |
||||
|
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
6 208 000 |
– 160 000 |
6 048 000 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
3 144 000 |
511 000 |
3 655 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
645 000 |
45 000 |
690 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
201 000 |
12 000 |
213 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
713 000 |
87 000 |
800 000 |
|
2 6 |
KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ |
8 899 000 |
848 000 |
9 747 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
19 810 000 |
1 343 000 |
21 153 000 |
|
|
OGÓŁEM |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
Tabela zatrudnienia
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2009 |
Budżet korygujący nr 1 |
2008 |
|
FG IV |
85 |
77 |
57 |
|
FG III + FG II + FG I |
221 |
224 |
195 |
|
Ogółem FG |
306 |
301 |
252 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
0 |
— |
|
Ogółem |
307 |
301 |
252 |