|
19.12.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 342/25 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2
(2008/929/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2008 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
38 203 000 |
41 000 |
38 244 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
38 203 000 |
41 000 |
38 244 000 |
|
2 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
38 203 000 |
41 000 |
38 244 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
21 125 000 |
598 000 |
21 723 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA |
566 000 |
–15 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
105 000 |
275 000 |
380 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
22 301 000 |
858 000 |
23 159 000 |
|
2 |
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
4 171 000 |
–29 500 |
4 141 500 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
2 345 000 |
– 203 000 |
2 142 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
233 500 |
–22 000 |
211 500 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
217 000 |
–49 500 |
167 500 |
|
2 6 |
KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ |
8 251 500 |
– 513 000 |
7 738 500 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
15 902 000 |
– 817 000 |
15 085 000 |
|
|
OGÓŁEM |
38 203 000 |
41 000 |
38 244 000 |
Tabela zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
Stanowiska |
|||||
|
2008 |
Budżet korygujący |
2008 |
||||
|
Zatwierdzone w ramach budżetu wspólnotowego |
Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia |
Zmieniony plan zatrudnienia |
||||
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
6 |
|
|
|
6 |
|
AD 11 |
|
6 |
|
|
|
6 |
|
AD 10 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
AD 9 |
|
22 |
|
|
|
22 |
|
AD 8 |
|
13 |
|
|
|
13 |
|
AD 7 |
|
9 |
|
|
|
9 |
|
AD 6 |
|
3 |
|
|
|
3 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
Ogółem dla grup zaszeregowania AD |
|
62 |
|
2 |
|
64 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
3 |
|
|
|
3 |
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 7 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
|
|
3 |
|
AST 5 |
|
5 |
|
|
|
5 |
|
AST 4 |
|
6 |
|
|
|
6 |
|
AST 3 |
|
9 |
|
|
|
9 |
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem dla grup zaszeregowania AST |
|
28 |
|
|
|
28 |
|
Ogółem |
|
90 |
|
2 |
|
92 |
|
Razem zatrudnionych |
90 |
2 |
92 |
|||
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
FGIV |
57 |
49 |
|
FGIII |
135 |
121 |
|
FGII |
55 |
49 |
|
FGI |
5 |
3 |
|
Razem FG |
252 |
222 |
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Liczba stanowisk oddelegowanych ekspertów krajowych |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
|
Razem AD |
— |
— |
|
Razem FG + AD |
252 |
222 |