5.7.2008

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/46

Budżet Europolu na rok 2009 (1)

(2008/554/WSiSW)

Europol

Tytuł Rozdział Artykuł	Opis	Wyniki za 2007 r. (EUR)	Budżet na rok 2008 (EUR)	Budżet na rok 2009 (EUR)	Uwagi
1	DOCHODY
10	Składki
100	Składki państw członkowskich	51 936 872	51 374 870	55 685 934	W ramach środków na rok 2009 kwota 7 700 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Kwota ta zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu jednomyślnej decyzji przez Zarząd, nie naruszając postanowień art. 38 ust. 1 rozporządzenia finansowego.
101	Saldo z roku budżetowego t-2	9 472 669	9 193 630	6 672 066
	Rozdział 10 ogółem	61 409 541	60 568 500	62 358 000
11	Inne dochody
110	Odsetki	1 542 845	1 150 000	650 000
111	Opodatkowanie personelu Europolu	1 974 351	2 102 500	2 345 000
112	Różne	50 340	100 000	55 000
	Rozdział 11 ogółem	3 567 536	3 352 500	3 050 000
12	Składki od stron trzecich
121	Finansowanie projektów przez Komisję Europejską i inne zainteresowane strony	—	p.m.	p.m.	Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 321). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.
122	Inne składki od stron trzecich	—	p.m.	p.m.	Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 322). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.
	Rozdział 12 ogółem	—	p.m.	p.m.
	TYTUŁ 1 OGÓŁEM	64 977 077	63 921 000	65 408 000
2	PERSONEL
20	Koszty związane z wynagrodzeniami				Zob. załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę.
200	Personel Europolu	35 833 740	42 106 000	41 185 000
201	Personel miejscowy	541 421	655 000	1 345 000	W ramach tych środków kwota 650 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
202	Wyrównanie wynagrodzeń	—	380 000	395 000
	Rozdział 20 ogółem	36 375 161	43 141 000	42 925 000
21	Inne koszty związane z personelem
210	Rekrutacja	423 037	490 000	520 000
211	Szkolenie personelu Europolu	551 851	460 000	720 000	W ramach tych środków kwota 30 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
	Rozdział 21 ogółem	974 888	950 000	1 240 000
	TYTUŁ 2 OGÓŁEM	37 350 049	44 091 000	44 165 000	W ramach tych środków kwota 5 025 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
3	INNE WYDATKI
30	Koszty związane z działalnością
300	Posiedzenia	650 702	710 000	762 500	W ramach tych środków kwota 10 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
301	Tłumaczenia	911 112	500 000	669 000
302	Druk	177 695	160 000	212 000	W ramach tych środków kwota 11 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
303	Podróże	1 124 024	1 085 000	1 470 000	W ramach tych środków kwota 86 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
304	Badania, konsultacje (inne niż ICT)	118 089	550 000	429 000	W ramach tych środków kwota 40 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
305	Szkolenie w zakresie wiedzy specjalistycznej	50 308	65 000	79 500
306	Wyposażenie techniczne	23 088	5 000	23 000
307	Subwencje operacyjne	120 659	150 000	150 000
	Rozdział 30 ogółem	3 175 677	3 225 000	3 795 000	W ramach tych środków kwota 147 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
31	Obsługa ogólna
310	Koszty budynków	889 158	860 000	1 040 000	W ramach tych środków kwota 12 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
311	Pojazdy	212 050	250 000	280 000
314	Dokumentacja i źródła otwarte	250 618	280 000	300 000	W ramach tych środków kwota 1 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
315	Subwencje	468 298	480 000	545 000	W ramach tych środków kwota 10 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
316	Inne zakupy	42 964	100 000	25 000
317	Inne koszty bieżące	377 873	450 000	465 000	W ramach tych środków kwota 25 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
318	Nowy budynek	269 799	—	—	Od 2008 r. środki budżetowe na nowy budynek są ujmowane w celu zachowania spójności, w odpowiednich artykułach budżetu, do których odnoszą się odpowiednie koszty.
	Rozdział 31 ogółem	2 510 761	2 420 000	2 655 000	W ramach tej kwoty kwota 48 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zobacz art. 100 i załącznik C.
32	Wydatki finansowane przez strony trzecie
321	Wydatki na projekty finansowane przez Komisję Europejską i inne strony uczestniczące	—	p.m.	p.m.	Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 121). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. W niniejszym artykule ujęto wydatki związane z projektami finansowanymi z programów UE.
322	Wydatki finansowane przez inne strony trzecie	—	p.m.	p.m.	Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 122). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.
	Rozdział 32 ogółem	—	p.m.	p.m.
	TYTUŁ 3 OGÓŁEM	5 686 438	5 645 000	6 450 000	W ramach tych środków kwota 800 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
4	JEDNOSTKI I ORGANY
40	Koszty związane z wynagrodzeniami				Zob. załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę.
400	Personel Europolu	866 391	960 000	1 000 000
401	Personel miejscowy	—	p.m.	p.m.
402	Wyrównanie wynagrodzeń	—	10 000	10 000
	Rozdział 40 ogółem	866 391	970 000	1 010 000
41	Inne koszty bieżące
410	Zarząd	1 955 885	1 835 000	2 390 000	W ramach tych środków kwota 450 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
411	Wspólny Organ Nadzorczy	376 705	600 000	610 000	W ramach tych środków kwota 210 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
412	Koszty odwołań	—	p.m.	p.m.	Na rzecz kosztów odwołań utworzono fundusz ze środków z budżetu na lata 2004 i 2005. Środki w funduszu (obecnie 170 000 EUR) poddawane są corocznej kontroli.
413	Kontroler finansowy	7 083	10 000	13 000
414	Wspólny Komitet Audytu	35 943	45 000	45 000
415	Grupa Zadaniowa Szefów Policji	42 186	100 000	50 000
	Rozdział 41 ogółem	2 417 802	2 590 000	3 108 000
	TYTUŁ 4 OGÓŁEM	3 284 193	3 560 000	4 118 000	W ramach tych środków kwota 660 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
6	ICT (łącznie z TECS)
62	ICT
620	Technologia informacyjna	3 048 919	4 900 000	4 020 000	W ramach tych środków kwota 625 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
621	Technologia komunikacyjna	4 619 972	3 030 000	3 130 000	W ramach tych środków kwota 210 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
622	Doradztwo	2 221 146	1 615 000	1 515 000	W ramach tych środków kwota 80 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
623	Systemy analizy, łączności, indeksu oraz bezpieczeństwa	2 729 818	985 000	1 960 000	W ramach tych środków kwota 300 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
624	System informacyjny	551	95 000	50 000
	Rozdział 62 ogółem	12 620 405	10 625 000	10 675 000
	TYTUŁ 6 OGÓŁEM	12 620 405	10 625 000	10 675 000	W ramach tych środków kwota 1 215 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.
	DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A	64 977 077	63 921 000	65 408 000
	DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A	58 941 085	63 921 000	65 408 000
	SALDO	6 035 992	—	—

Państwo przyjmujące

Tytuł Rozdział Artykuł	Opis	Wyniki za 2007 r. (EUR)	Budżet na rok 2008 (EUR)	Budżet na rok 2009 (EUR)	Uwagi
7	DOCHÓD, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE
70	Składki
700	Składka państwa przyjmującego, bezpieczeństwo	2 193 652	2 412 872	2 430 485	Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 80). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a państwem przyjmującym.
701	Składka państwa przyjmującego, budynki	—	p.m.	p.m.	Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 810). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a państwem przyjmującym.
702	Saldo z roku budżetowego t-2	266 348	111 128	162 515
	Rozdział 70 ogółem	2 460 000	2 524 000	2 593 000
71	Inne dochody
711	Różne	—	p.m.	p.m.
	Rozdział 71 ogółem	—	p.m.	p.m.
	TYTUŁ 7 OGÓŁEM	2 460 000	2 524 000	2 593 000
8	WYDATKI, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE
80	Bezpieczeństwo
800	Koszty bezpieczeństwa	2 344 890	2 524 000	2 593 000	Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 700). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a państwem przyjmującym.
	Rozdział 80 ogółem	2 344 890	2 524 000	2 593 000
81	Koszty budynków
810	Koszty budynków, państwo przyjmujące	—	p.m.	p.m.	Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 701). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a państwem przyjmującym.
	Rozdział 81 ogółem	—	p.m.	p.m.
	TYTUŁ 8 OGÓŁEM	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ C	2 460 000	2 524 000	2 593 000
	WYDATKI OGÓŁEM, CZĘŚĆ C	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	SALDO, CZĘŚĆ C	115 110	—	—
Uwaga: Wskutek zaokrąglenia środki ogółem na 2007 r. mogą różnić się od poszczególnych sum.

(1) Przyjęty przez Radę dnia 5 czerwca 2008 r.

ZAŁĄCZNIK A

Plan zatrudnienia na rok 2009

Tytuł 2

Zaszeregowanie	Budżet na rok 2008	Przesunięcia w roku 2008	Nowe stanowiska	Budżet na rok 2009
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	20	—	1	21
5	61	—	1	62
6	83	–2	4	85
7	108	+2	1	111
8	93	+1	3	97
9	45	–1	1	45
10	—	—	—	—
11 (1)	3	—	—	3
12 (1)	5	—	—	5
13 (1)	—	—	—	—
Ogółem	425	—	11	436

Tytuł 4

Zaszeregowanie	Budżet na rok 2008	Przesunięcia w roku 2008	Nowe stanowiska	Budżet na rok 2009
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	2	—	—	2
5	2	—	—	2
6	—	—	—	—
7	2	—	—	2
8	2	—	—	2
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11 (2)	—	—	—	—
12 (2)	—	—	—	—
13 (2)	—	—	—	—
Ogółem	8	—	—	8

Tytuł 2 i Tytuł 4 ogółem

Zaszeregowanie	Budżet na rok 2008	Przesunięcia w roku 2008	Nowe stanowiska	Projekt budżetu na rok 2009
Ogółem	433	—	11	444

(1) Stanowiska objęte powyższym zaszeregowaniem płacowym zostaną obsadzone przez pracowników miejscowych zgodnie z regulaminem pracowniczym.

(2) Stanowiska objęte powyższym zaszeregowaniem płacowym zostaną obsadzone przez pracowników miejscowych zgodnie z regulaminem pracowniczym.

ZAŁĄCZNIK B

	DNB w 2007 r. mln EUR	Udział DNB w 2007 r. 27 państw członk. %	Udział DNB w 2007 r. 25 państw członk. %	Saldo z 2007 r. 27 państw członk. EUR	5/12 salda Rumunii i Bułgarii EUR	7/12 salda Rumunii i Bułgarii do redystrybucji na rzecz 25 państw członk. EUR	Obecna redystrybucja 7/12 salda na rzecz 25 państw członk. EUR	Skorygowane saldo 2007 r. wszystkich 27 państw członk. EUR	Składki na 2009 r. przed potrąceniem skorygowanego salda z 2007 r. EUR	Składki na 2009 r. po potrąceniu skorygowanego salda z 2007 r. EUR
	a	b = a/116 942 340	c = a/115 663 051	d = 6 672 066 × b	e = d × 5/12	f = d – e	g = 42 577 × c	h = d – f + g	i	j = i – h
Austria	2 624 363	2,24	2,27	149 731			966	150 697	1 399 408	1 248 711
Belgia	3 254 093	2,78	2,81	185 660			1 198	186 858	1 735 203	1 548 345
Bulgaria (1)	250 734	0,21		14 305	5 961	8 345		5 961	133 701	127 740
Cypr	147 960	0,13	0,13	8 442			54	8 496	78 898	70 402
Czechy	1 101 606	0,94	0,95	62 851			406	63 257	587 417	524 160
Dania	2 259 663	1,93	1,95	128 924			832	129 755	1 204 936	1 075 181
Estonia	124 726	0,11	0,11	7 116			46	7 162	66 509	59 346
Finlandia	1 688 352	1,44	1,46	96 328			622	96 949	900 292	803 343
Francja	18 438 795	15,77	15,94	1 052 013			6 788	1 058 800	9 832 250	8 773 450
Niemcy	23 148 221	19,79	20,01	1 320 706			8 521	1 329 227	12 343 491	11 014 264
Grecja	2 032 580	1,74	1,76	115 967			748	116 716	1 083 847	967 131
Węgry	878 113	0,75	0,76	50 100			323	50 423	468 242	417 819
Irlandia	1 563 390	1,34	1,35	89 198			576	89 774	833 658	743 884
Włochy	14 678 365	12,55	12,69	837 464			5 403	842 867	7 827 050	6 984 182
Łotwa	166 638	0,14	0,14	9 507			61	9 569	88 858	79 289
Litwa	244 476	0,21	0,21	13 948			90	14 038	130 364	116 325
Luksemburg	260 122	0,22	0,22	14 841			96	14 937	138 707	123 770
Malta	48 143	0,04	0,04	2 747			18	2 764	25 672	22 907
Holandia	5 346 690	4,57	4,62	305 052			1 968	307 020	2 851 054	2 544 034
Polska	2 639 229	2,26	2,28	150 579			972	151 551	1 407 335	1 255 784
Portugalia	1 544 415	1,32	1,34	88 116			569	88 684	823 539	734 855
Rumunia (1)	1 028 555	0,88		58 684	24 451	34 232	—	24 451	548 464	524 012
Słowacja	454 120	0,39	0,39	25 910			167	26 077	242 154	216 077
Słowenia	304 908	0,26	0,26	17 396			112	17 509	162 588	145 080
Hiszpania	10 078 570	8,62	8,71	575 026			3 710	578 736	5 374 268	4 795 532
Szwecja	3 120 578	2,67	2,70	178 042			1 149	179 191	1 664 008	1 484 817
Wielka Brytania	19 514 935	16,69	16,87	1 113 411			7 184	1 120 595	10 406 088	9 285 493
Ogółem	116 942 340	100,00	100,00	6 672 066	30 412	42 577	42 577	6 672 066	62 358 000	55 685 934
								Saldo 2007 r.		6 672 066
								Inne dochody 2009 r.		3 050 000
								Dochody ogółem		65 408 000
Uwagi: Dane dotyczące DNB pochodzą z tabeli 3 stosowanej do określenia ogólnego budżetu Wspólnoty na 2007 r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 203 z 3.8.2007, s. 46. Wszelkie rozbieżności między danymi dotyczącymi DNB wykorzystanymi w powyższym wyliczeniu a rzeczywistymi danymi dotyczącymi DNB zostaną poprawione przy uruchamianiu budżetu na 2011 r. W przypadku zastąpienia Konwencji o Europolu decyzją Rady, dane dotyczące DNB zostaną zaktualizowane oraz w razie potrzeby poprawione przy zwrocie państwom członkowskim w 2010 r. salda z lat 2008 i 2009.

(1) Należy zaznaczyć, że ponieważ Rumunia i Bułgaria miały tylko częściowy wkład w budżet na 2007 r. i związane z nim saldo z 2007 r., państwa te mogą się ubiegać jedynie o 5/12 przysługujących im prawomocnie środków z potrącenia wkładu na 2009 r. Różnicę 7/12, w wysokości odpowiednio 8 345 EUR dla Bułgarii i 34 232 EUR dla Rumunii, przekazano innym państwom członkowskim w zależności od ich ważonych danych dotyczących DNB.

ZAŁĄCZNIK C

Szczegóły dotyczące środków uzależnionych od ich jednomyślnego zatwierdzenia przez Zarząd

Według tytułu w budżecie
Tytuł	Opis	Kwota (EUR)
2	Personel	5 025 000
3	Inne wydatki	800 000
4	Jednostki i organy	660 000
6	ICT (łącznie z TECS)	1 215 000
	Ogółem	7 700 000

ZAŁĄCZNIK D

Szczegóły dotyczące wstępnego i wtórnego uruchamiania składek – budżet na rok 2009

	Składki na rok 2009 po potrąceniu w roku 2007 poprawionego salda za rok 2007 (EUR)	Możliwe uruchomienie związane z wątpliwościami i WON – uzależnione od jednomyślnej decyzji Zarządu (EUR)	Możliwe dodatkowe uruchomienie związane z 10 % tytułu 2, 3 i 4 budżetu (z wyłączeniem programów dotyczacych projektu decyzji Rady oraz nowej siedziby) uzależnione od jednomyślnej decyzji Zarządu (EUR)	Wstępna kwota do uruchomienia w 2009 r. (EUR)
	a = kolumna J załącznik B	b = 2 540 000 × kolumna b załącznik B	c = 5 160 000 × kolumna b, załacznik B	d = a – b – c
Austria	1 248 711	57 001	115 798	1 075 911
Belgia	1 548 345	70 679	143 585	1 334 081
Bułgaria (1)	127 740	5 446	11 063	111 231
Cypr	70 402	3 214	6 529	60 659
Czechy	524 160	23 927	48 608	451 626
Dania	1 075 181	49 080	99 706	926 395
Estonia	59 346	2 709	5 503	51 134
Finlandia	803 343	36 671	74 497	692 174
Francja	8 773 450	400 493	813 599	7 559 358
Niemcy	11 014 264	502 782	1 021 399	9 490 083
Grecja	967 131	44 148	89 686	833 297
Węgry	417 819	19 073	38 746	360 000
Irlandia	743 884	33 957	68 984	640 943
Włochy	6 984 182	318 816	647 673	6 017 694
Łotwa	79 289	3 619	7 353	68 317
Litwa	116 325	5 310	10 787	100 228
Luksemburg	123 770	5 650	11 478	106 642
Malta	22 907	1 046	2 124	19 737
Holandia	2 544 034	116 131	235 919	2 191 984
Polska	1 255 784	57 324	116 454	1 082 006
Portugalia	734 855	33 545	68 146	633 164
Rumunia (1)	524 012	22 340	45 384	456 288
Słowacja	216 077	9 864	20 038	186 176
Słowenia	145 080	6 623	13 454	125 003
Hiszpania	4 795 532	218 908	444 710	4 131 914
Szwecja	1 484 817	67 779	137 693	1 279 344
Wielka Brytania	9 285 493	423 866	861 083	8 000 544
Ogółem	55 685 934	2 540 000	5 160 000	47 985 934