|
4.1.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 2/279 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1
(2008/17/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
INNE SKŁADKI |
||||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
4 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
OGÓŁEM |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TYTUŁ 1
SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subwencja Wspólnot Europejskich |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
1 0 0 Subwencja Wspólnot Europejskich
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Uwagi
Rozporządzenie Rady (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 1). Na mocy art. 53 ust. 4 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.
TYTUŁ 2
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Wkład państw trzecich |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
2 0 0 Wkład państw trzecich
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Uwagi
Składki z państw stowarzyszonych.
TYTUŁ 4
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Działalność administracyjna |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 4 0 — OGÓŁEM |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
OGÓŁEM |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 4 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
4 0 0 Działalność administracyjna
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Uwagi
Dochody z działalności administracyjnej.
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
TYMCZASOWA POMOC |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
FUNKCJONOWANIE AGENCJI |
||||
|
2 0 |
BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
ICT |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA GRUPY |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
OGÓŁEM |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TYTUŁ 1
PERSONEL
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenie podstawowe |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Dodatki rodzinne |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 0 — Ogółem |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Inny personel |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pracownicy kontraktowi |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Oddelegowani eksperci krajowi |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 1 — Ogółem |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Ubezpieczenie zdrowotne |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 2 — Ogółem |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Różne dodatki i zasiłki |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 3 — Ogółem |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 2 0 — Ogółem |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Koszty przeprowadzki |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Tymczasowe diety dzienne |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 2 1 — Ogółem |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Służba medyczna |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Służba medyczna |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 3 1 — Ogółem |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Szkolenie |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Kursy językowe i inne szkolenia |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 3 2 — Ogółem |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Pomoc społeczna |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Inne wydatki socjalne |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 4 1 — Ogółem |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Personel tymczasowy |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Usługi tymczasowe |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 4 2 — Ogółem |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia
1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń podstawowych urzędników i pracowników czasowych.
1 1 0 1 Dodatki rodzinne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu.
1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie.
1 1 1 Inny personel
1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników kontraktowych.
1 1 1 3 Oddelegowani eksperci krajowi
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych i wszystkich świadczeń na rzecz oddelegowanych ekspertów krajowych.
1 1 2 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 2 0 Ubezpieczenie zdrowotne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.
1 1 2 1 Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych.
1 1 2 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Uwagi
Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.
1 1 3 Różne dodatki i zasiłki
1 1 3 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
500 |
500 |
1 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatków z tytułu narodzin dziecka i, w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego.
1 1 3 1 Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu.
ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI NA REKRUTACJĘ
1 2 0 Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę
1 2 0 0 Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę.
1 2 1 Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem
1 2 1 0 Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin).
1 2 1 1 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.
1 2 1 2 Koszty przeprowadzki
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.
1 2 1 3 Tymczasowe diety dzienne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych.
ROZDZIAŁ 1 3 — USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE
1 3 1 Służba medyczna
1 3 1 0 Służba medyczna
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów corocznych badań lekarskich i przegląd warunków BHP.
1 3 2 Szkolenie
1 3 2 0 Kursy językowe i inne szkolenia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.
ROZDZIAŁ 1 4 — TYMCZASOWA POMOC
1 4 1 Pomoc społeczna
1 4 1 1 Inne wydatki socjalne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych zapomóg losowych.
1 4 2 Personel tymczasowy
1 4 2 0 Usługi tymczasowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego.
TYTUŁ 2
FUNKCJONOWANIE AGENCJI
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Koszty czynszu |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Czynsz i koszty użytkowania |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Ubezpieczenia |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Ruchomości i meble |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Usługi ochrony |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 0 0 — Ogółem |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Wyposażenie |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Wyposażenie techniczne |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Usługi techniczne |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Utrzymanie i naprawy |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 1 0 — Ogółem |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Meble |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Zakup mebli |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Utrzymanie i naprawy |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 1 1 — Ogółem |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Środki transportu |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Środki transportu |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Utrzymanie i naprawy |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Ubezpieczenie pojazdów |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Paliwo |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 1 2 — Ogółem |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Biblioteka i prasa |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Książki, dzienniki i czasopisma |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 1 3 — Ogółem |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Materiały biurowe |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Poczta |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Inne materiały biurowe |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 2 0 — Ogółem |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Przeprowadzki i związane z nimi koszty |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 2 5 — Ogółem |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
ICT |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Sprzęt ICT |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
Oprogramowanie ICT |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 3 0 — Ogółem |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 0 0 Koszty czynszu
2 0 0 0 Czynsz i koszty użytkowania
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.
2 0 0 2 Ubezpieczenia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia obiektów zajmowanych przez Agencję.
2 0 0 3 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów użytkowania obiektów zajmowanych przez Agencję.
2 0 0 5 Ruchomości i meble
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.
2 0 0 6 Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, zwłaszcza związanych z umowami o nadzorowanie budynków.
2 0 0 7 Usługi ochrony
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rozdziale 2 0, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność) oraz kosztów związanych z usługami ochrony.
ROZDZIAŁ 2 1 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 1 0 Wyposażenie
2 1 0 0 Wyposażenie techniczne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na zakup wyposażenia technicznego.
2 1 0 1 Usługi techniczne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług technicznych.
2 1 0 2 Utrzymanie i naprawy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw.
2 1 1 Meble
2 1 1 0 Zakup mebli
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.
2 1 1 2 Utrzymanie i naprawy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli Agencji.
2 1 2 Środki transportu
2 1 2 0 Środki transportu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i wynajmu środków transportu.
2 1 2 1 Utrzymanie i naprawy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Ubezpieczenie pojazdów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia środków transportu.
2 1 2 3 Paliwo
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów paliwa.
2 1 3 Biblioteka i prasa
2 1 3 0 Książki, dzienniki i czasopisma
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, dzienników, czasopism, dzienników urzędowych i abonamentów.
ROZDZIAŁ 2 2 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
2 2 0 Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja
2 2 0 0 Materiały biurowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów materiałów biurowych.
2 2 0 1 Poczta
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów wysyłek specjalnych.
2 2 0 3 Inne materiały biurowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i biurowych.
2 2 5 Przeprowadzki i związane z nimi koszty
2 2 5 0 Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek wewnętrznych i kosztów związanych z ich obsługą.
ROZDZIAŁ 2 3 — ICT
2 3 0 ICT
2 3 0 0 Sprzęt ICT
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu sprzętu ICT.
2 3 0 1 Oprogramowanie ICT
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania ICT.
TYTUŁ 3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Posiedzenia |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Stałe grupy interesu |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Grupy robocze |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Inne spotkania operacyjne |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Zarząd |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 0 0 — Ogółem |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Wyjazdy służbowe departamentu technicznego |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 0 1 — Ogółem |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Konferencje i imprezy wspólne |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Konferencje i imprezy wspólne |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 2 0 — Ogółem |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Publikacje i materiały informacyjne |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Plan komunikacji |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publikacje i materiały informacyjne |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 2 1 — Ogółem |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Rozwój witryn internetowych |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Rozwój witryn internetowych |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 2 2 — Ogółem |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Tłumaczenia pisemne i ustne |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 2 3 — Ogółem |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 3 0 — Ogółem |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Podnoszenie świadomości |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Podnoszenie świadomości |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 3 1 — Ogółem |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 3 2 — Ogółem |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Wewnętrzna służba audytu |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Wewnętrzna służba audytu |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 4 0 — Ogółem |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Zarządzanie ryzykiem |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Zarządzanie ryzykiem |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 5 0 — Ogółem |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Polityka bezpieczeństwa |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Polityka bezpieczeństwa |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 5 1 — Ogółem |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Technologie bezpieczeństwa |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Technologie bezpieczeństwa |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 5 2 — Ogółem |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Zaplecze technologiczne |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Zaplecze technologiczne |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 5 3 — Ogółem |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
OGÓŁEM |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA GRUPY
3 0 0 Posiedzenia
3 0 0 0 Stałe grupy interesu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współpracy i pomocy podczas posiedzeń departamentów (np. stałych grup interesu i grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.
3 0 0 1 Grupy robocze
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań technicznych (np. grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.
3 0 0 2 Inne spotkania operacyjne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań operacyjnych, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.
3 0 0 3 Zarząd
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dwóch posiedzeń Zarządu.
3 0 0 5 Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń biura dyrektora zarządzającego, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.
3 0 1 Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne
3 0 1 1 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.
3 0 1 2 Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu ds. współpracy.
3 0 1 3 Wyjazdy służbowe departamentu technicznego
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu technicznego.
3 0 1 5 Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych biura dyrektora zarządzającego.
ROZDZIAŁ 3 2 — INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE
3 2 0 Konferencje i imprezy wspólne
3 2 0 0 Konferencje i imprezy wspólne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji i imprez wspólnych dla wszystkich departamentów Agencji.
3 2 1 Publikacje i materiały informacyjne
3 2 1 0 Plan komunikacji
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planu komunikacyjnego Agencji.
3 2 1 1 Publikacje i materiały informacyjne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i materiałów informacyjnych dla wszystkich departamentów Agencji.
3 2 2 Rozwój witryn internetowych
3 2 2 0 Rozwój witryn internetowych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dalszego rozwoju i utrzymania głównych stron internetowych Agencji.
3 2 3 Tłumaczenia pisemne i ustne
3 2 3 0 Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów Agencji.
ROZDZIAŁ 3 3 — OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY
3 3 0 Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów
3 3 0 0 Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na koszty obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów.
3 3 1 Podnoszenie świadomości
3 3 1 0 Podnoszenie świadomości
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie podnoszenia świadomości.
3 3 2 Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi
3 3 2 0 Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji stosunków z instytucjami UE i państwami członkowskimi.
ROZDZIAŁ 3 4 — WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU
3 4 0 Wewnętrzna służba audytu
3 4 0 0 Wewnętrzna służba audytu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań związanych z rozwojem wewnętrznej służby audytu.
ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO
3 5 0 Zarządzanie ryzykiem
3 5 0 0 Zarządzanie ryzykiem
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planowanych produktów i informowania grup interesu w zakresie zarządzania ryzykiem.
3 5 1 Polityka bezpieczeństwa
3 5 1 0 Polityka bezpieczeństwa
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech głównych produktów, a mianowicie baz danych wiedzy na temat najlepszych praktyk, badań, oceny i rozwoju strategii.
3 5 2 Technologie bezpieczeństwa
3 5 2 0 Technologie bezpieczeństwa
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie technologii bezpieczeństwa.
3 5 3 Zaplecze technologiczne
3 5 3 0 Zaplecze technologiczne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działania zaplecza technologicznego Agencji (Technology Cabinet).