Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

(2008/16/WE)

DOCHODY

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 —   SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 2 —   SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

1 2 1   Cards

TYTUŁ 2

INNE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 2 —   STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

2 2 1   Turcja

2 2 2   Chorwacja

WYDATKI

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 1   Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1   Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz sekcja I jego załącznika VII.

1 1 1 2   Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, utrzymanie dzieci i edukację dzieci dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 3   Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i zagranicznego dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 4   Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 lit. a) jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla urzędników zaszeregowanych w kategorii C, pracowników czasowych i personelu pomocniczego zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu graficznego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu.

1 1 1 5   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

oraz w przypadku śmierci urzędnika:

1 1 1 6   Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia, zgodnie z następującymi warunkami:

1 1 1 7   Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 5–7 i art. 9 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży poniesionych przez pracowników (w tym ich rodziny) w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy w Centrum i zamierzających osiedlić się gdzie indziej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, przeniesieniem do nowego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i osiedleniem się gdzie indziej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy (w tym po oddelegowaniu).

1 1 3   Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1 1 3 1   Personel miejscowy

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (włącznie z nadgodzinami) i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu miejscowego.

1 1 4   Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1   Pracownicy kontraktowi

Uwagi

Nowy regulamin pracowniczy mający pojawić się po miesiącu maju 2004 r.

1 1 5   Wydatki na innych pracowników

1 1 5 3   Personel agencji

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (doraźnego) posłużenia się pracownikami agencji, w szczególności maszynistkami i telefonistkami.

Zatrudnianie pracowników agencji jest użyteczne, kiedy dane działy potrzebują zapewnić odpowiedni poziom elastyczności pracy w celu szybkiego zareagowania na doraźne potrzeby.

1 1 5 4   Praktykanci

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia praktykantów.

1 1 6   System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1   Ubezpieczenie zdrowotne

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 6 2   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

1 1 6 3   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ryzyka bezrobocia dla pracowników czasowych.

1 1 7   Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

1 1 7 1   Wskaźniki korygujące

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu pomocniczego i do wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 8   Wydatki związane z naborem pracowników

1 1 8 1   Procedura rekrutacji

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji, a w szczególności kosztów organizacji konkursów.

1 1 9   Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu

1 1 9 1   Szkolenia

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności trzeci akapit jego art. 24.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji kursów językowych, kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych, kursów rozwojowych dla personelu, kursów doszkalających, kursów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technikami, seminariów itp.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie zakupu niezbędnego sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 —   ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 1   Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane

2 1 1 1   Wynajem

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu budynków lub ich części zajmowanych przez Centrum.

2 1 1 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zużytej wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 1 1 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, między innymi, zajmowanych pomieszczeń (regularne sprzątanie, zakup produktów do konserwacji, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.).

Środki te przeznaczone są również na utrzymanie sprzętu i instalacji technicznych (windy, centralne ogrzewanie, klimatyzacja itd.).

2 1 1 4   Ochrona i nadzór budynków

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ochroną osób, budynków i mienia, a w szczególności z umowami o nadzór budynków, zakupem, wynajmem i konserwacją sprzętu gaśniczego, wymianą sprzętu dla urzędników i innych pracowników pełniących funkcję strażaków ochotniczych i odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz kosztami przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 1 1 7   Inne wydatki związane z budynkami

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu, wyposażenia i naprawy budynków, tj. przebudowy ścian wewnętrznych, środków podejmowanych w celu zaoszczędzenia energii, urządzeń sanitarnych, zamków oraz odnowy dekoracji wnętrz (wykładziny, malowanie itd.), stolarki, robót murarskich itd.

2 1 2   Przetwarzanie danych

2 1 2 1   Działalność centrum komputerowego

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu, wynajmu, dzierżawy i utrzymania sprzętu komputerowego, oprogramowania/pakietów oprogramowania komputerowego i innych komputerowych materiałów eksploatacyjnych.

2 1 3   Mienie ruchome i koszty z nim związane

2 1 3 3   Nowy zakup lub wymiana mebli

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 1 4   Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1   Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 1 4 2   Odszkodowania/Wydatki prawne

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych doradców wezwanych do udzielania porad Centrum. Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań w sprawach przeciwko Centrum, w szczególności tych, które dotyczą odpowiedzialności cywilnej Centrum.

2 1 4 3   Ubezpieczenia różne

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie pełnego zakresu ubezpieczeń, ubezpieczenia od kradzieży, nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od odpowiedzialności urzędników księgowych i dysponentów zaliczek, ubezpieczenia przewozu przedmiotów wartościowych oraz ubezpieczenia personelu sklepów i restauracji.

2 1 4 4   Uniformy i ubrania robocze

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów uniformów dla kierowców i doręczycieli.

2 1 4 7   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych i doręczeń zwykłej korespondencji, sprawozdań i wydawnictw, przesyłek i innych paczek nadanych pocztą lotniczą lub lądową oraz wewnętrznego systemu pocztowego Centrum.

2 1 4 8   Telefon, telegraf, teleks, telewizja

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego oraz połączeń telefonicznych (wyłącznie połączeń urzędowych, gdyż połączenia prywatne są fakturowane), faksowych, wideokonferencji, transmisji danych i zakupu książek telefonicznych.

2 1 5   Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna

2 1 5 2   Kontakty społeczne pracowników

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

WYDATKI CARDS

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 5   Wydatki na innych pracowników

1 1 5 3   Personel agencji

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (doraźnego) posłużenia się pracownikami agencji, w szczególności maszynistkami i telefonistkami.

Zatrudnianie pracowników agencji jest użyteczne, kiedy dane działy potrzebują zapewnić odpowiedni poziom elastyczności pracy w celu szybkiego zareagowania na doraźne potrzeby.

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 —   ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 4   Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1   Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

TYTUŁ 3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

ROZDZIAŁ 3 1 —   DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 1 1   Publikacje

3 1 1 1   Publikacje

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów:

3 1 4   Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1   Zewnętrzne działania związane z projektami

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zlecanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

3 1 6   Misje

3 1 6 1   Misje

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 1 8   Posiedzenia techniczne

3 1 8 1   Posiedzenia techniczne

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

TYTUŁ 5

REZERWA

ROZDZIAŁ 5 2 —   WYDATKI CARDS