|
16.5.2007 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 126/637 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007
(2007/295/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
|||
|
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
|
Tytuł 1 — Razem |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
2 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
|
Tytuł 2 — Razem |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
|
Tytuł 3 — Razem |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
4 |
INNE SKŁADKI |
|||
|
4 0 |
INNE SKŁADKI |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
|
Tytuł 4 — Razem |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
5 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
|
Tytuł 5 — Razem |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
6 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 6 — Razem |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
7 |
KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH |
|||
|
7 0 |
KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 7 — Razem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
RAZEM |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
TYTUŁ 1
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
|
ROZDZIAŁ 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Dochody z opłat i należności |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
1 0 1 |
Sprzedaż publikacji |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 |
Wspólna Operacyjna Rada Oceniająca (JOEB) |
0 |
p.m. |
|
||
|
|
ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
|
Tytuł 1 — Razem |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
1 0 0 Dochody z opłat i należności
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
Uwagi
Prognozowane dochody własne z usług świadczonych przez Agencję (MRB + JOEB).
1 0 1 Sprzedaż publikacji
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1), w szczególności jego art. 48.
1 0 2 Wspólna Operacyjna Rada Oceniająca (JOEB)
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
0 |
p.m. |
|
Uwagi
Umowa ramowa na usługi EASA-2006-C39.
TYTUŁ 2
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Subwencja Wspólnoty Europejskiej |
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
||
|
2 0 1 |
Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004 |
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
|
Tytuł 2 — Razem |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
Uwagi
Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1).
2 0 1 Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
Uwagi
Saldo rachunku wyniku za poprzednie lata budżetowe.
TYTUŁ 3
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
|
ROZDZIAŁ 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Wkład państw trzecich |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
Tytuł 3 — Razem |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 3 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
3 0 0 Wkład państw trzecich
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
450 000 |
635 000 |
p.m. |
TYTUŁ 4
INNE SKŁADKI
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
|
ROZDZIAŁ 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec |
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
||
|
4 0 1 |
Subwencja od miasta Kolonii |
36 000 |
73 000 |
p.m. |
||
|
4 0 2 |
Współpraca techniczna z państwami trzecimi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
4 0 3 |
Programy badawcze |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
|
Tytuł 4 — Razem |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 4 0 — INNE SKŁADKI
4 0 0 Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
Uwagi
Subwencja na czynsz.
4 0 1 Subwencja od miasta Kolonii
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
36 000 |
73 000 |
p.m. |
Uwagi
Subwencja na dodatki na kształcenie.
4 0 2 Współpraca techniczna z państwami trzecimi
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Uwagi
Składki ze współpracy technicznej z państwami trzecimi.
4 0 3 Programy badawcze
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Uwagi
Składki ze specjalnych programów badawczych.
TYTUŁ 5
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
|
ROZDZIAŁ 5 0 |
||||||
|
5 0 0 |
Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji |
197 000 |
p.m. |
p.m. |
||
|
5 0 1 |
Inna działalność administracyjna |
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
Tytuł 5 — Razem |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 5 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
5 0 0 Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
197 000 |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i odsetek z opłat.
5 0 1 Inna działalność administracyjna
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
Uwagi
Koszty parkingu i biletów służbowych zwracane przez personel oraz zapewnienie infrastruktury i usług związanych z przyjmowaniem JAA.
TYTUŁ 6
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
|
ROZDZIAŁ 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Dochody z usług świadczonych odpłatnie |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
6 0 1 |
Koordynacja SAFA |
p.m. |
|
|
||
|
|
ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
|
Tytuł 6 — Razem |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0 0 Dochody z usług świadczonych odpłatnie
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
66 000 |
0,— |
Uwagi
Dochody z usług jakości i standaryzacji świadczonych odpłatnie dla JAA.
6 0 1 Koordynacja SAFA
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
|
|
Uwagi
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 16).
TYTUŁ 7
KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
|
ROZDZIAŁ 7 0 |
||||||
|
7 0 1 |
Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Tytuł 7 — Razem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
RAZEM |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH
7 0 1 Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Deficyt do pokrycia z dodatkowych dochodów z pozycji budżetowej 1 0 0 lub 2 0 0.
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
|
|
Tytuł 1 — Razem |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
|
|
Tytuł 2 — Razem |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
|
3 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
|
3 2 |
STWORZENIE BAZY DANYCH |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
|
3 3 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
|
3 4 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
|
3 5 |
KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
|
3 6 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
|
3 7 |
WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
|
3 8 |
SZKOLENIA TECHNICZNE |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
|
3 9 |
DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ |
240 000 |
560 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 3 — Razem |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
|
4 |
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
|||
|
4 0 |
WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 1 |
PROGRAMY BADAWCZE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 4 — Razem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
RAZEM |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
TYTUŁ 1
PERSONEL
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia |
|||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenie podstawowe |
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Dodatki rodzinne |
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze |
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatki sekretarskie |
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 0 — Razem |
26 774 000 |
19 175 000 |
10 480 835,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
Inny personel |
|||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Personel pomocniczy |
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
||||||||||
|
1 1 1 1 |
Oddelegowanie ekspertów krajowych |
0 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Członkowie personelu tymczasowego |
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Pracownicy kontraktowi |
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 1 — Razem |
1 800 000 |
1 810 000 |
1 113 085,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
|||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Ubezpieczenie zdrowotne |
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych |
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia |
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
||||||||||
|
1 1 3 3 |
Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych |
|
0 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 3 — Razem |
1 213 000 |
958 000 |
485 206,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Różne dodatki i zasiłki |
|||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe |
3 000 |
5 000 |
992,— |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego |
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
||||||||||
|
1 1 4 2 |
Dodatki mieszkaniowe i transportowe |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 3 |
Stałe dodatki służbowe |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 4 |
Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych |
0 |
0 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 5 |
Inne dodatki |
|
p.m. |
39 117,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 4 — Razem |
189 000 |
150 000 |
103 071,— |
||||||||||
|
1 1 5 |
Praca w godzinach nadliczbowych |
|||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Praca w godzinach nadliczbowych |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 5 — Razem |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Świadczenia dodatkowe |
|||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń |
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
||||||||||
|
1 1 7 1 |
Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń |
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
||||||||||
|
1 1 7 2 |
Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych |
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
||||||||||
|
1 1 7 3 |
Usługi zewnętrzne |
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 7 — Razem |
176 000 |
150 000 |
154 877,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Wskaźnik korygujący |
|||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Wskaźnik korygujący |
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
1 1 9 1 |
Wyrównanie wynagrodzeń |
295 000 |
196 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 9 — Razem |
352 000 |
251 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
|||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu |
0 |
300 000 |
123 151,— |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Koszty podróży |
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia |
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Koszty związane z przeprowadzką |
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
||||||||||
|
1 2 0 4 |
Tymczasowe diety dzienne |
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 2 0 — Razem |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Koszty podróży i wyjazdów służbowych |
|||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Wydatki administracyjnych podróży służbowych |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 3 0 — Razem |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restauracje i stołówki |
|||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restauracje i stołówki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 4 0 — Razem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 1 |
Służba medyczna |
|||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Służba medyczna |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 4 1 — Razem |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Kursy językowe i inne szkolenia |
|||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Kursy językowe i inne szkolenia |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 4 2 — Razem |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Pomoc społeczna dla personelu |
|||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Pomoc społeczna dla personelu |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 4 3 — Razem |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych |
|||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 4 4 — Razem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Przyjęcia i imprezy |
|||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Przyjęcia i imprezy |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 7 0 — Razem |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Tytuł 1 — Razem |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia
1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.
1 1 0 1 Dodatki rodzinne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII.
1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.
1 1 0 3 Dodatki sekretarskie
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.
1 1 1 Inny personel
1 1 1 0 Personel pomocniczy
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
Uwagi
W celu pokrycia wynagrodzeń podstawowych i wszystkich świadczeń na rzecz personelu pomocniczego.
1 1 1 1 Oddelegowanie ekspertów krajowych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
0 |
30 000 |
0,— |
Uwagi
W celu pokrycia świadczeń na rzecz oddelegowanych ekspertów krajowych.
1 1 1 2 Członkowie personelu tymczasowego
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
Uwagi
W celu pokrycia kosztów członków personelu tymczasowego.
1 1 1 3 Pracownicy kontraktowi
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.
1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i 73.
1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.
1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
Uwagi
Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).
1 1 3 3 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
0 |
p.m. |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.
1 1 4 Różne dodatki i zasiłki
1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
3 000 |
5 000 |
992,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75.
1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.
1 1 4 2 Dodatki mieszkaniowe i transportowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b załącznika VII.
1 1 4 3 Stałe dodatki służbowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.
1 1 4 4 Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
0 |
0 |
p.m. |
1 1 4 5 Inne dodatki
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
p.m. |
39 117,— |
1 1 5 Praca w godzinach nadliczbowych
1 1 5 0 Praca w godzinach nadliczbowych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.
1 1 7 Świadczenia dodatkowe
1 1 7 0 Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych kosztów tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń.
1 1 7 1 Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń.
1 1 7 2 Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez instytucje wspólnotowe (PMO).
1 1 7 3 Usługi zewnętrzne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych.
1 1 9 Wskaźnik korygujący
1 1 9 0 Wskaźnik korygujący
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.
1 1 9 1 Wyrównanie wynagrodzeń
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
295 000 |
196 000 |
p.m. |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.
ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
1 2 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu
1 2 0 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
0 |
300 000 |
123 151,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik VII.
1 2 0 1 Koszty podróży
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.
1 2 0 2 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5 i 6 załącznika VII.
Środki te przeznaczone są na wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków.
1 2 0 3 Koszty związane z przeprowadzką
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.
1 2 0 4 Tymczasowe diety dzienne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników.
ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
1 3 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych
1 3 0 0 Wydatki administracyjnych podróży służbowych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych administracji.
ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
1 4 0 Restauracje i stołówki
1 4 0 0 Restauracje i stołówki
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów stołówek.
1 4 1 Służba medyczna
1 4 1 0 Służba medyczna
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów służb medycznych.
1 4 2 Kursy językowe i inne szkolenia
1 4 2 0 Kursy językowe i inne szkolenia
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.
1 4 3 Pomoc społeczna dla personelu
1 4 3 0 Pomoc społeczna dla personelu
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Agencję w zakresie udzielania pomocy społecznej swojemu personelowi.
1 4 4 Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych
1 4 4 0 Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych dodatków.
ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I IMPREZY
1 7 0 Przyjęcia i imprezy
1 7 0 0 Przyjęcia i imprezy
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oficjalnych przyjęć i imprez organizowanych przez Agencję.
TYTUŁ 2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
Koszty czynszu |
|||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Koszty czynszu |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 0 0 — Razem |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
Ubezpieczenie |
|||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Ubezpieczenie |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 0 1 — Razem |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
|||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 0 2 — Razem |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
|||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 0 3 — Razem |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
|||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 0 4 — Razem |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
2 0 5 |
Ochrona i nadzór budynków |
|||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Ochrona i nadzór budynków |
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
||||||||||
|
2 0 5 1 |
Inne wydatki związane z budynkami |
15 000 |
0 |
14 195,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 0 5 — Razem |
870 000 |
300 000 |
154 566,— |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
Sprzęt informacyjno-komunikacyjny |
|||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Sprzęt informacyjno-komunikacyjny |
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Przechowywanie danych i bezpieczeństwo IT |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Rozbudowa oprogramowania |
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego |
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
||||||||||
|
2 1 0 4 |
Szkolenia informacyjno-komunikacyjne |
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
||||||||||
|
2 1 0 5 |
Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne |
500 000 |
0 |
3 000,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 1 0 — Razem |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
Wyposażenie i instalacje techniczne |
|||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Wyposażenie i instalacje techniczne |
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych |
10 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych |
25 000 |
0 |
1 452,— |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Materiały biurowe |
0 |
0 |
45 267,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 0 — Razem |
65 000 |
50 000 |
52 690,— |
||||||||||
|
2 2 1 |
Zakup mebli |
|||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Zakup mebli |
100 000 |
15 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Utrzymanie i naprawy |
25 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 1 — Razem |
125 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
|||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania |
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Prenumerata dzienników i czasopism |
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Abonamenty agencji informacyjnych |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 5 — Razem |
40 000 |
37 000 |
17 661,— |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Materiały papiernicze i biurowe |
|||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Materiały papiernicze i biurowe |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 3 0 — Razem |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
Opłaty finansowe |
|||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Koszty bankowe |
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Straty z tytułu różnic kursowych walut |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Inne opłaty finansowe |
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 3 2 — Razem |
88 000 |
58 000 |
11 000,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
Wydatki prawne |
|||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Wydatki prawne |
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Odszkodowania i odsetki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 2 |
Komisja Odwoławcza |
100 000 |
100 000 |
|
||||||||||
|
|
Artykuł 2 3 3 — Razem |
250 000 |
450 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 5 |
Inne wydatki operacyjne |
|||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Ubezpieczenia różne |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne |
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
||||||||||
|
2 3 5 2 |
Przeprowadzki departamentów |
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
||||||||||
|
2 3 5 3 |
Wydatki archiwum |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 4 |
Koszty reprezentacji |
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 3 5 — Razem |
248 000 |
145 000 |
65 299,— |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
|||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 4 0 — Razem |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacja |
|||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji |
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
2 4 1 1 |
Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne |
150 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 4 1 — Razem |
486 000 |
260 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
||||||||||
|
|
Tytuł 2 — Razem |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 0 0 Koszty czynszu
2 0 0 0 Koszty czynszu
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z budynkiem zajmowanym przez Agencję (koszty ujęte w umowie najmu).
2 0 1 Ubezpieczenie
2 0 1 0 Ubezpieczenie
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.
2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dostarczenia mediów.
2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów
2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów zajmowanych przez Agencję.
2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych
2 0 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.
2 0 5 Ochrona i nadzór budynków
2 0 5 0 Ochrona i nadzór budynków
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z budynkami dotyczących ochrony i bezpieczeństwa. W 2007 r. na 8. piętrze będzie się znajdować biuro łącznikowe JAA, co wymaga odpowiedniego rozszerzenia sieci kamer monitorujących.
2 0 5 1 Inne wydatki związane z budynkami
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
15 000 |
0 |
14 195,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami niewyszczególnionych w innych artykułach rozdziału 2 0.
ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE
2 1 0 Sprzęt informacyjno-komunikacyjny
2 1 0 0 Sprzęt informacyjno-komunikacyjny
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów licencji na oprogramowanie i nabycia sprzętu komputerowego. W środkach tych należy uwzględnić inwestycję w sprzęt komputerowy w 2007 r. w kwocie ok. 800 000 EUR w celu zwiększenia możliwości przechowywania danych.
2 1 0 1 Przechowywanie danych i bezpieczeństwo IT
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
300 000 |
340 000 |
0,— |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na opracowanie i techniczne wdrożenie systemu przechowywania danych i bezpieczeństwa informatycznego.
2 1 0 2 Rozbudowa oprogramowania
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na potrzeby dotyczące konsultacji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i rozwoju odnośnie do oprogramowania administracyjnego.
2 1 0 3 Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania sprzętu informacyjno-komunikacyjnego.
2 1 0 4 Szkolenia informacyjno-komunikacyjne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń w zakresie informacji i komunikacji.
2 1 0 5 Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
500 000 |
0 |
3 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wdrożenia centrum danych. Środki obejmują inwestycję w wysokości ok. 500 000 EUR dotyczącą wideokonferencji w celu ograniczenia w dłuższej perspektywie kosztów wyjazdów służbowych.
ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
2 2 0 Wyposażenie i instalacje techniczne
2 2 0 0 Wyposażenie i instalacje techniczne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli i instalacji w ramach potrzeb Agencji.
2 2 0 2 Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
10 000 |
0 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu wyposażenia.
2 2 0 3 Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
25 000 |
0 |
1 452,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów naprawy wyposażenia i instalacji technicznych.
2 2 0 4 Materiały biurowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
0 |
0 |
45 267,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ogólnych wydatków na materiały biurowe.
2 2 1 Zakup mebli
2 2 1 0 Zakup mebli
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
100 000 |
15 000 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.
2 2 1 1 Utrzymanie i naprawy
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
25 000 |
5 000 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy mebli.
2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0 Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznych materiałów bibliotecznych i książek.
2 2 5 1 Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i utrzymania książek i czasopism.
2 2 5 2 Prenumerata dzienników i czasopism
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji.
2 2 5 3 Abonamenty agencji informacyjnych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe
2 3 0 0 Materiały papiernicze i biurowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu materiałów papierniczych i biurowych.
2 3 2 Opłaty finansowe
2 3 2 0 Koszty bankowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.
2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut.
2 3 2 9 Inne opłaty finansowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.
2 3 3 Wydatki prawne
2 3 3 0 Wydatki prawne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych.
2 3 3 1 Odszkodowania i odsetki
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3 2 Komisja Odwoławcza
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Komisji Odwoławczej.
2 3 5 Inne wydatki operacyjne
2 3 5 0 Ubezpieczenia różne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.
2 3 5 1 Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech posiedzeń Zarządu i innych posiedzeń wewnętrznych.
2 3 5 2 Przeprowadzki departamentów
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek departamentów.
2 3 5 3 Wydatki archiwum
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 4 Koszty reprezentacji
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacji w gestii dyrektora wykonawczego i dyrektorów operacyjnych.
ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń. W zwiększonych środkach ujęto koszty wysłania upomnień w sprawie niezapłaconych faktur (z naliczeniem odsetek).
2 4 1 Telekomunikacja
2 4 1 0 Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i kosztów komunikacji.
2 4 1 1 Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
150 000 |
10 000 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych.
TYTUŁ 3
WYDATKI OPERACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Wydawanie certyfikatów |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Wydawanie certyfikatów |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Badania w zakresie jakości i standaryzacji |
p.m. |
|
371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artykuł 3 0 0 — Razem |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Działania w zakresie standaryzacji |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Inspekcja standaryzacyjna |
500 000 |
351 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Badania w zakresie standaryzacji |
130 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 2 |
Biblioteka techniczna |
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artykuł 3 1 0 — Razem |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 2 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Tematyczna baza danych |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Rozwijanie aplikacji biznesowych |
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
System zarządzania dokumentami |
|
580 000 |
105 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Narzędzie do zarządzania certyfikacją |
|
500 000 |
951,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artykuł 3 2 0 — Razem |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 3 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Informacja i publikacje |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Informacja i publikacje |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artykuł 3 3 0 — Razem |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 4 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Wydatki na posiedzenia |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Organizacja posiedzeń specjalistów |
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji |
|
65 000 |
4 189,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 2 |
Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów |
|
210 000 |
39 407,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 3 |
Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego |
|
10 000 |
19 072,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artykuł 3 4 0 — Razem |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 5 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Tłumaczenia badań, raportów i innych dokumentów roboczych |
700 000 |
0 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 1 |
Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji |
|
50 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 2 |
Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów |
|
125 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 3 |
Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego |
|
190 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artykuł 3 5 0 — Razem |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 6 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Działania związane z ustanawianiem przepisów |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów |
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 1 |
Współpraca międzynarodowa |
100 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Artykuł 3 6 0 — Razem |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 7 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 1 |
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział jakości i standaryzacji |
|
480 000 |
77 993,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 2 |
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział ustanawiania przepisów |
|
400 000 |
171 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 3 |
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy |
|
100 000 |
56 337,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artykuł 3 7 0 — Razem |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 8 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
Szkolenia techniczne |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Szkolenia techniczne |
280 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Szkolenia techniczne — Dział jakości i standaryzacji |
|
105 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Szkolenia techniczne — Dział ustanawiania przepisów |
|
25 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Szkolenia techniczne — Dyrekcja Wykonawcza |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artykuł 3 8 0 — Razem |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 9 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Działania Dyrekcji Wykonawczej |
|||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Strategia bezpieczeństwa |
240 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 1 |
Zewnętrzna ocena Agencji |
p.m. |
100 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 2 |
Umowa z JAA |
|
450 000 |
|
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 3 |
Badania |
p.m. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Artykuł 3 9 0 — Razem |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Tytuł 3 — Razem |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 0 — WYDAWANIE CERTYFIKATÓW
3 0 0 Wydawanie certyfikatów
3 0 0 0 Wydawanie certyfikatów
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów technicznych usług certyfikacyjnych przekazanych krajowym władzom lotniczym na wniosek Agencji.
3 0 0 1 Badania w zakresie jakości i standaryzacji
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
|
371 819,— |
Uwagi
JOEB.
ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI
3 1 0 Działania w zakresie standaryzacji
3 1 0 0 Inspekcja standaryzacyjna
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
500 000 |
351 000 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie standaryzacji.
3 1 0 1 Badania w zakresie standaryzacji
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
130 000 |
30 000 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań w zakresie standaryzacji.
3 1 0 2 Biblioteka techniczna
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia specjalnych zbiorów dokumentacji technicznej na potrzeby Agencji.
ROZDZIAŁ 3 2 — STWORZENIE BAZY DANYCH
3 2 0 Tematyczna baza danych
3 2 0 0 Rozwijanie aplikacji biznesowych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów systemów operacyjnych w dziedzinie tworzenia przepisów (CRT), certyfikacji (AWD), analizy bezpieczeństwa oraz ERP.
3 2 0 1 System zarządzania dokumentami
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
580 000 |
105 021,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pierwszej fazy opracowania systemu zarządzania dokumentami.
3 2 0 2 Narzędzie do zarządzania certyfikacją
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
500 000 |
951,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia innego oprogramowania.
ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I PUBLIKACJE
3 3 0 Informacja i publikacje
3 3 0 0 Informacja i publikacje
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów komunikacji EASA (materiałów informacyjnych i publikacji).
ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA POSIEDZENIA
3 4 0 Wydatki na posiedzenia
3 4 0 0 Organizacja posiedzeń specjalistów
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń operacyjnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez specjalistów.
3 4 0 1 Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
65 000 |
4 189,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń dotyczących jakości oraz zwrot kosztów poniesionych przez specjalistów.
3 4 0 2 Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
210 000 |
39 407,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń dotyczących ustanawiania przepisów oraz zwrot kosztów poniesionych przez specjalistów.
3 4 0 3 Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
10 000 |
19 072,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń specjalistów — doradców dyrektora wykonawczego.
ROZDZIAŁ 3 5 — KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH
3 5 0 Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych
3 5 0 0 Tłumaczenia badań, raportów i innych dokumentów roboczych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
700 000 |
0 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia wyników badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych Dyrekcji ds. Certyfikacji dla Zarządu i Biura oraz na potrzeby kongresów, seminariów itp. na różne języki Wspólnoty. Tłumaczenia będą wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.
3 5 0 1 Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
50 000 |
0,— |
Uwagi
W 2007 r. środki z tej pozycji zostały ujęte w pozycji 3 5 0 0.
3 5 0 2 Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
125 000 |
108 185,— |
Uwagi
Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz powyżej.
3 5 0 3 Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
190 000 |
0,— |
Uwagi
Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji Wykonawczej. Patrz powyżej.
ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW
3 6 0 Działania związane z ustanawianiem przepisów
3 6 0 0 Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów analiz i zatrudnienia zewnętrznych specjalistów, w tym kosztów badań.
3 6 0 1 Współpraca międzynarodowa
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie współpracy międzynarodowej.
ROZDZIAŁ 3 7 — WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
3 7 0 Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne
3 7 0 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej poniesionych przez odpowiedni personel dyrekcji operacyjnych w interesie służbowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.
3 7 0 1 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział jakości i standaryzacji
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
480 000 |
77 993,— |
Uwagi
W 2007 r. środki z tej pozycji zostały ujęte w pozycji 3 7 0 0.
3 7 0 2 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział ustanawiania przepisów
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
400 000 |
171 021,— |
Uwagi
Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Ustanawiania Przepisów. Patrz powyżej.
3 7 0 3 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
100 000 |
56 337,— |
Uwagi
Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji Wykonawczej. Patrz powyżej.
ROZDZIAŁ 3 8 — SZKOLENIA TECHNICZNE
3 8 0 Szkolenia techniczne
3 8 0 0 Szkolenia techniczne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
280 000 |
25 000 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń technicznych dla dyrekcji operacyjnych.
3 8 0 1 Szkolenia techniczne — Dział jakości i standaryzacji
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
105 000 |
0,— |
Uwagi
W 2007 r. środki z tej pozycji zostały ujęte w pozycji 3 8 0 0.
3 8 0 2 Szkolenia techniczne — Dział ustanawiania przepisów
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
25 000 |
12 627,— |
Uwagi
Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Ustanawiania Przepisów. Patrz powyżej.
3 8 0 3 Szkolenia techniczne — Dyrekcja Wykonawcza
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
10 000 |
0,— |
Uwagi
Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji Wykonawczej. Patrz powyżej.
ROZDZIAŁ 3 9 — DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ
3 9 0 Działania Dyrekcji Wykonawczej
3 9 0 0 Strategia bezpieczeństwa
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
240 000 |
10 000 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań i kosztów operacyjnych związanych z SSAIR (strategia, bezpieczeństwo, analiza, dochodzenie, badanie i ryzyko).
3 9 0 1 Zewnętrzna ocena Agencji
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
100 000 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań wymaganych w art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1).
3 9 0 2 Umowa z JAA
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
450 000 |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług na wniosek Agencji świadczonych w ramach umowy z JAA. W budżecie na rok 2005 i we wstępnym projekcie budżetu na rok 2006 środki te wpisane były w pozycji 3 0 0 1.
3 9 0 3 Badania
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów programów badawczych.
TYTUŁ 4
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||
|
ROZDZIAŁ 4 0 |
||||||||
|
4 0 0 |
Współpraca techniczna z państwami trzecimi |
|||||||
|
4 0 0 0 |
Współpraca techniczna z państwami trzecimi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Artykuł 4 0 0 — Razem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
ROZDZIAŁ 4 1 |
||||||||
|
4 1 0 |
Programy badawcze |
|||||||
|
4 1 0 0 |
Programy badawcze |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Artykuł 4 1 0 — Razem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Tytuł 4 — Razem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
RAZEM |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
||||
|
||||||||
ROZDZIAŁ 4 0 — WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI
4 0 0 Współpraca techniczna z państwami trzecimi
4 0 0 0 Współpraca techniczna z państwami trzecimi
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie współpracy technicznej z krajami kandydującymi i/lub państwami trzecimi.
ROZDZIAŁ 4 1 — PROGRAMY BADAWCZE
4 1 0 Programy badawcze
4 1 0 0 Programy badawcze
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów programów badawczych.
Plan zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2007 |
2006 (*1) |
2005 (*1) |
2007 |
2006 (*1) |
2005 (*1) |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
10 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
0 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
19 |
20 |
20 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
32 |
28 |
28 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
30 |
28 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
80 |
47 |
17 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
73 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
68 |
48 |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
32 |
2 |
0 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
362 |
245 |
145 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
19 |
9 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
25 |
15 |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
37 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
0 |
0 |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
105 |
83 |
55 |
|
Razem |
— |
— |
— |
467 |
328 |
200 |
(*1) W celu ułatwienia porównań z poprzednimi latami stanowiska w latach 2006 oraz 2005 zaklasyfikowano zgodnie ze strukturą zaszeregowania, która weszła w życie w dniu 1 maja 2006 r., wspólnie ujmując stanowiska AST uprzednio podzielone — o tym samym stopniu zaszeregowania — między wcześniejszą kategorią C* i B*.