16.5.2007

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/69

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

(2007/283/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
1 0	SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	33 715 000	32 914 090	31 332 590,—
	Tytuł 1 — Razem	33 715 000	32 914 090	31 332 590,—
2
DOCHODY RÓŻNE
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH	719 900	4 200 000	800 000,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	719 900	4 200 000	800 000,—
	RAZEM	34 434 900	37 114 090	32 132 590,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

Wkład EFTA

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Wkład nowych państw członkowskich

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Tytuł 1 — Razem

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
28 950 000	27 650 000	26 900 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1).

1 0 1 Wkład EFTA

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
568 000	569 590	567 590,—

Uwagi

Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach Porozumienia EOG.

1 0 2 Wkład nowych państw członkowskich

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
4 197 000	4 694 500	3 865 000,—

Uwagi

Składki pochodzące z nowych państw członkowskich.

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Zwrot X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006)

p.m.

500 000,—

2 2 1

Zwrot „Biodiversity” (2005–2006)

p.m.

300 000,—

2 2 2

Zwrot „Tacis” (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Zwrot „Corine Land Cover” (2006) — Zwrot „Europe Aid 4” (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Zwrot z innych programów UE

p.m.

2 2 8

Zwroty od stron trzecich

p.m.

2 2 9

Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

719 900

4 200 000

800 000,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Zwrot różnych wydatków

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Podarunki i darowizny

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

p.m.

2 5 1

Zyski uzyskane z wymiany walut

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

Tytuł 2 — Razem

719 900

4 200 000

800 000,—

RAZEM

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 2 1 —

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

ROZDZIAŁ 2 2 —

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

ROZDZIAŁ 2 3 —

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

ROZDZIAŁ 2 4 —

PODARUNKI I DAROWIZNY

ROZDZIAŁ 2 5 —

INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0 Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

2 1 0 Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

2 2 0 Zwrot X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006)

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	500 000,—

Uwagi

Zwrot kosztów za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

2 2 1 Zwrot „Biodiversity” (2005–2006)

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	300 000,—

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Biodiversity.

2 2 2 Zwrot „Tacis” (2006)

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	1 000 000	p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Tacis.

2 2 3 Zwrot „Corine Land Cover” (2006) — Zwrot „Europe Aid 4” (2007)

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
719 900	3 200 000	p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Corine Land Cover (2006) oraz programu Europe Aid 4 (2007).

2 2 7 Zwrot z innych programów UE

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Zwrot kosztów za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

2 2 8 Zwroty od stron trzecich

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz stron trzecich.

2 2 9 Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0 Zwrot różnych wydatków

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY

2 4 0 Podarunki i darowizny

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 — INNE DOCHODY

2 5 0 Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Niniejsza kwota dotyczy odsetek bankowych przysługujących Agencji.

2 5 1 Zyski uzyskane z wymiany walut

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Projekt wewnętrznych postanowień finansowych EEA uchwalony przez zarząd. Straty i zyski wynikłe z obowiązującego kursu wymiany walut w trakcie przekazywania środków mogą być wyrównane pod koniec każdego roku budżetowego.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	16 725 500	15 283 000	12 998 590,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	150 000	200 000	220 000,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	900 000	730 260	650 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	750 000	760 000	670 000,—
	Tytuł 1 — Razem	18 525 500	16 973 260	14 538 590,—
2
WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	2 419 000	2 123 090	2 571 000,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	275 000	425 000	305 000,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	368 000	383 720	340 000,—
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	14 500	14 500	15 000,—
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	210 000	270 000	300 000,—
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	150 000	20 000	20 000,—
2 7	PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY	25 000	25 000	25 000,—
	Tytuł 2 — Razem	3 461 500	3 261 310	3 576 000,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 3	ŹRÓDŁA	9 855 200	10 504 045	11 052 000,—
3 5	DZIAŁANIA STRATEGICZNE	—	—	2 966 000,—
3 6	DZIAŁANIA STRATEGICZNE	2 592 700	6 375 475	0,—
	Tytuł 3 — Razem	12 447 900	16 879 520	14 018 000,—
	RAZEM	34 434 900	37 114 090	32 132 590,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Dodatki przesiedleńcze

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Dodatek z tytułu kosztów podróży

1 000

2 000

2 000,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Inny personel

1 1 1 1

Personel pomocniczy

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

1 1 1 3

Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie

p.m.

1 1 1 4

Personel Agencji

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Oddelegowani eksperci krajowi

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Wsparcie techniczne

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Wizyty naukowców oraz naukowcy zatrudnieni gościnnie oraz stażyści

p.m.

1 1 1 8

Pracownicy kontraktowi (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Artykuł 1 1 1 — Razem

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Składki na wypadek bezrobocia

97 000

90 000

74 000,—

Artykuł 1 1 2 — Razem

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

p.m.

1 1 4 6

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

Artykuł 1 1 4 — Razem

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

10 000

11 000

6 000,—

Artykuł 1 1 5 — Razem

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Wskaźniki korygujące

1 1 6 0

Wskaźniki korygujące

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Artykuł 1 1 6 — Razem

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu

p.m.

Artykuł 1 1 7 — Razem

26 000

22 000

20 000,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

150 000

200 000

220 000,—

Artykuł 1 2 0 — Razem

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

1 2 1 0

Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

—

0,—

Artykuł 1 2 1 — Razem

—

0,—

1 2 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

—

0,—

Artykuł 1 2 2 — Razem

—

0,—

1 2 3

Koszty przeprowadzki

1 2 3 0

Koszty przeprowadzki

—

0,—

Artykuł 1 2 3 — Razem

—

0,—

1 2 4

Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0

Tymczasowe diety dzienne

—

0,—

Artykuł 1 2 4 — Razem

—

0,—

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

150 000

200 000

220 000,—

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty misji

1 3 0 0

Koszty misji (3)

900 000

730 260

650 000,—

Artykuł 1 3 0 — Razem

900 000

730 260

650 000,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

900 000

730 260

650 000,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

200 000

230 000

150 000,—

Artykuł 1 4 0 — Razem

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

50 000

40 000,—

Artykuł 1 4 1 — Razem

50 000

40 000,—

1 4 2

Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0

Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

500 000

480 000

480 000,—

Artykuł 1 4 2 — Razem

500 000

480 000

480 000,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

750 000

760 000

670 000,—

Tytuł 1 — Razem

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 —

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
7 582 000	6 810 000	6 700 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w planie kadrowym, w oparciu o przepisy mające zastosowanie do urzędników i innych pracowników Współnot Europejskich, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 1 Dodatki rodzinne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
760 000	660 000	705 000,—

Uwagi

Dodatki rodzinne obejmują:

—	dodatek na prowadzenie domu,

—	dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu,

—	dodatek na edukację.

1 1 0 2 Dodatki przesiedleńcze

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
964 000	890 000	868 000,—

Uwagi

Dodatek przesiedleńczy jest równy 16 % sumy podstawowego wynagrodzenia, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu.

1 1 0 3 Dodatki sekretarskie

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
30 500	30 000	29 000,—

Uwagi

1 1 0 4 Dodatek z tytułu kosztów podróży

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 000	2 000	2 000,—

Uwagi

Środki te są przewidziane na pokrycie dodatków przewidzianych w regulaminie pracowniczym, w szczególności art. 15 jego załącznika VII.

1 1 1 Inny personel

1 1 1 1 Personel pomocniczy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	228 590,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar artykułu 1 1 6.

1 1 1 2 Personel lokalny

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki instytucji na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3 Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 4 Personel Agencji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
280 000	280 000	50 000,—

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 5 Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 320 000	1 300 000	920 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem krajowych urzędników lub innych ekspertów do Agencji lub wezwaniem ich do krótkich konsultacji.

1 1 1 6 Wsparcie techniczne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
80 000	80 000	80 000,—

Uwagi

1 1 1 7 Wizyty naukowców oraz naukowcy zatrudnieni gościnnie oraz stażyści

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

1 1 1 8 Pracownicy kontraktowi (1) (3)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 932 000	1 784 000	50 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia pracowników kontraktowych (art. 3a i 3b Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich).

1 1 2 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
330 000	300 000	287 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne lub składki pracodawcy na:

—	ubezpieczenie zdrowotne poniesione przez Agencję,

—	ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków,

—	ubezpieczenie od bezrobocia poniesione przez Agencję.

1 1 2 1 Składki na wypadek bezrobocia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
97 000	90 000	74 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia członków personelu tymczasowego.

1 1 4 Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
3 000	3 000	2 000,—

Uwagi

1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
220 000	230 000	230 000,—

Uwagi

1 1 4 5 Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

1 1 4 6 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

1 1 5 Godziny nadliczbowe

1 1 5 0 Godziny nadliczbowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
10 000	11 000	6 000,—

Uwagi

Godziny nadliczbowe wypracowane przez personel kategorii C i D uprawniają do urlopu kompensacyjnego lub wynagrodzenia wedle stawki godzinowej.

To samo dotyczy personelu lokalnego, jeżeli godziny nie są równoważone czasem wolnym.

1 1 6 Wskaźniki korygujące

1 1 6 0 Wskaźniki korygujące

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
3 090 000	2 791 000	2 747 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego, zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

1 1 7 Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
26 000	22 000	20 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych i obsługi technicznej konferencji, w tym na wynagrodzenie za usługi świadczone przez zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych Komisji.

1 1 7 2 Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie:

—	usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy oraz maszynopisania,

—	usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
150 000	200 000	220 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują koszty publikacji, koszty na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie, podróży i przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne, koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy, koszty podróży i pobytu kandydatów wezwanych do objęcia stanowiska, organizację testów grupowych dla kandydatów i wydatki na badania lekarskie dla kandydatów.

1 2 1 Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

1 2 1 0 Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
—	—	0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży urzędników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji, lub też zmieniających stanowisko.

Środki te pokrywają także koszty podróży dla członków ich rodzin.

1 2 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
—	—	0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na:

—	dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania,

—	dodatki na ponowne urządzenie.

1 2 3 Koszty przeprowadzki

1 2 3 0 Koszty przeprowadzki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
—	—	0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki urzędników.

1 2 4 Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0 Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
—	—	0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych dla urzędników.

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0 Koszty misji

1 3 0 0 Koszty misji (3)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
900 000	730 260	650 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji personelu Agencji.

Przewidziano możliwość wkładów z innych programów UE i od stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0 Restauracje i stołówki

1 4 0 0 Restauracje i stołówki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
200 000	230 000	150 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez zewnętrzną firmę stołówki Agencji, jak również na niezbędne wyposażenie stołówki.

1 4 1 Służba medyczna

1 4 1 0 Służba medyczna

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
50 000	50 000	40 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowymi rocznymi badaniami lekarskimi innych personelu.

1 4 2 Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0 Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
500 000	480 000	480 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Agencji w kosztach podnoszenia kwalifikacji członków personelu i rozwoju organizacyjnym — w tym działania związane z budowaniem zespołu.

TYTUŁ 2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Czynsze

2 1 0 0

Czynsze

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Depozyty

12 000

60 000,—

Artykuł 2 1 0 — Razem

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Ubezpieczenia

2 1 1 0

Ubezpieczenia

16 000

14 000

11 000,—

Artykuł 2 1 1 — Razem

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie (3)

405 000

422 000

350 000,—

Artykuł 2 1 2 — Razem

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 1 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

180 000

210 000

180 000,—

Artykuł 2 1 3 — Razem

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 1 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

60 000

50 000

50 000,—

Artykuł 2 1 4 — Razem

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Ochrona i nadzór budynków

2 1 5 0

Ochrona i nadzór budynków

235 000

200 000

85 000,—

Artykuł 2 1 5 — Razem

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Inne wydatki

2 1 9 0

Inne wydatki

7 000

10 000

5 000,—

Artykuł 2 1 9 — Razem

7 000

10 000

5 000,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Urządzenia biurowe

2 2 0 0

Urządzenia biurowe — zakupy

60 000

70 000

70 000,—

Artykuł 2 2 0 — Razem

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Meble — Zakupy

30 000

125 000

50 000,—

Artykuł 2 2 1 — Razem

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 2 0

Wyposażenie techniczne — Zakupy

55 000

100 000

55 000,—

Artykuł 2 2 2 — Razem

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Środki transportowe

2 2 3 0

Środki transportowe

p.m.

2 2 3 1

Wynajem środków transportu

p.m.

Artykuł 2 2 3 — Razem

p.m.

2 2 4

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0

Sprzęt informatyczny

65 000

65 000,—

Artykuł 2 2 4 — Razem

65 000

65 000,—

2 2 5

Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0

Wydatki na bibliotekę i dokumentację

65 000

65 000,—

Artykuł 2 2 5 — Razem

65 000

65 000,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

275 000

425 000

305 000,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Sprzęt biurowy, zakup (3)

90 000

80 630

80 000,—

Artykuł 2 3 0 — Razem

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Koszty transportu (3)

2 000

4 000

2 000,—

Artykuł 2 3 1 — Razem

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

Artykuł 2 3 2 — Razem

10 000

8 000,—

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

5 000

10 000

30 000,—

Artykuł 2 3 3 — Razem

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

Artykuł 2 3 4 — Razem

p.m.

2 3 5

Tłumaczenia pisemne

2 3 5 0

Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu

p.m.

Artykuł 2 3 5 — Razem

p.m.

2 3 9

Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0

Ubezpieczenia różne

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Inne

23 000

25 000

5 000,—

Artykuł 2 3 9 — Razem

48 000

60 000

35 000,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

368 000

383 720

340 000,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 4 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Wydatki reprezentacyjne związane z marketingiem

7 000

0,—

Artykuł 2 4 0 — Razem

14 500

15 000,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

14 500

15 000,—

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

System zarządzania EEA

2 5 0 1

Zarząd i Prezydium

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Komitet Naukowy

75 000

90 000

90 000,—

Artykuł 2 5 0 — Razem

210 000

270 000

300 000,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

210 000

270 000

300 000,—

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1

Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Proekologiczne inicjatywy Agencji

—

0,—

Artykuł 2 6 0 — Razem

150 000

20 000

20 000,—

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

150 000

20 000

20 000,—

ROZDZIAŁ 2 7

2 7 0

Publikacje i materiał informacyjny

2 7 0 0

Publikacje

25 000

25 000,—

Artykuł 2 7 0 — Razem

25 000

25 000,—

ROZDZIAŁ 2 7 — RAZEM

25 000

25 000,—

Tytuł 2 — Razem

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

ROZDZIAŁ 2 1 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 2 5 —

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

ROZDZIAŁ 2 6 —

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

ROZDZIAŁ 2 7 —

PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

ROZDZIAŁ 2 1 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 1 0 Czynsze

2 1 0 0 Czynsze

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 504 000	1 205 090	1 830 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z wynajmem budynku przy Kongens Nytorv 6 i 28, DK-1050 Kopenhaga, oraz jego części, a także zewnętrznych lokali do archiwizacji.

2 1 0 1 Depozyty

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
12 000	12 000	60 000,—

2 1 1 Ubezpieczenia

2 1 1 0 Ubezpieczenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
16 000	14 000	11 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych umów ubezpieczeniowych budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv, DK-1050.

2 1 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie (3)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
405 000	422 000	350 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 1 3 Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 1 3 0 Sprzątanie i utrzymanie budynków

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
180 000	210 000	180 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Agencję (pomieszczeń, systemu grzewczego, klimatyzacji, prądu i wody).

2 1 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 1 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
60 000	50 000	50 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścian działowych w budynku.

2 1 5 Ochrona i nadzór budynków

2 1 5 0 Ochrona i nadzór budynków

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
235 000	200 000	85 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv, DK-1050.

2 1 9 Inne wydatki

2 1 9 0 Inne wydatki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
7 000	10 000	5 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na lokale, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0 Urządzenia biurowe

2 2 0 0 Urządzenia biurowe — zakupy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
60 000	70 000	70 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw sprzętu biurowego.

2 2 1 Meble

2 2 1 0 Meble — Zakupy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
30 000	125 000	50 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw mebli.

2 2 2 Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 2 0 Wyposażenie techniczne — Zakupy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
55 000	100 000	55 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw oraz montażu urządzeń technicznych, tj. sprzętu informatycznego, audiowizualnego, służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń i podobnych urządzeń, jak również różnych narzędzi do konserwacji budynku.

2 2 3 Środki transportowe

2 2 3 0 Środki transportowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup jednego pojazdu mechanicznego i innych środków transportu do oficjalnego użytku przez Agencję.

2 2 3 1 Wynajem środków transportu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wynajmu pojazdów mechanicznych w razie potrzeby (konferencji itp.)

2 2 4 Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0 Sprzęt informatyczny

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
65 000	65 000	65 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

2 2 5 Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0 Wydatki na bibliotekę i dokumentację

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
65 000	65 000	65 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0 Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0 Sprzęt biurowy, zakup (3)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
90 000	80 630	80 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopiowania, materiałów do sprzętu do powielania, materiałów papierniczych i biurowych.

2 3 1 Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
75 000	75 000	90 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 3 1 1 Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks (3)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
138 000	144 090	95 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	stałych kosztów wynajmu, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu,

—	wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie: zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

2 3 1 2 Koszty transportu (3)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
2 000	4 000	2 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu większych przedmiotów.

2 3 2 Opłaty finansowe

2 3 2 0 Koszty bankowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
10 000	10 000	8 000,—

2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję przy zarządzaniu budżetem w ten sposób, że straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 3 Wydatki prawne

2 3 3 0 Wydatki prawne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 000	10 000	30 000,—

2 3 4 Odszkodowania

2 3 4 0 Odszkodowania

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 Tłumaczenia pisemne

2 3 5 0 Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

—	usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

—	usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

2 3 9 Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0 Ubezpieczenia różne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
25 000	35 000	30 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych ubezpieczeń (np. szkody wyrządzone osobom trzecim, włamania itp.)

2 3 9 1 Inne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
23 000	25 000	5 000,—

Uwagi

Te środki przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 4 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 4 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
7 500	7 500	15 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

2 4 0 1 Wydatki reprezentacyjne związane z marketingiem

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
7 000	7 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 2 5 — SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

2 5 0 System zarządzania EEA

2 5 0 1 Zarząd i Prezydium

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
135 000	180 000	210 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia Zarządu i Prezydium Agencji (tj. koszty podróży, diety, wynajem materiału, wyżywienie itd.).

2 5 0 2 Komitet Naukowy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
75 000	90 000	90 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków Komitetu Naukowego Agencji w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie roboczym Agencji (tj. koszty podróży, diety, wynajem materiału, wyżywienie itd.), jak również na wynagrodzenie za usługi członków Komitetu Naukowego.

ROZDZIAŁ 2 6 — ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

2 6 0 Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1 Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
150 000	20 000	20 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na uzyskanie certyfikacji EMAS dla Agencji.

2 6 0 2 Proekologiczne inicjatywy Agencji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
—	—	0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów proekologicznych inicjatyw Agencji.

ROZDZIAŁ 2 7 — PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

2 7 0 Publikacje i materiał informacyjny

2 7 0 0 Publikacje

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
25 000	25 000	25 000,—

Uwagi

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 1

Wsparcie operacyjne

3 3 1 1

Pracownicy kontraktowi (4)

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Posiedzenia (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Artykuł 3 3 1 — Razem

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

IT i łączność

3 3 2 0

Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Ogólne usługi IT i infrastruktura

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Działalność Agencji/łączność

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Tłumaczenia (3)

300 000

657 015

600 000,—

Artykuł 3 3 2 — Razem

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 1

ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

ETC WTR — Water (Woda) (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Artykuł 3 3 3 — Razem

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 1

SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

3 5 1 0

SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

—

1 666 000,—

Artykuł 3 5 1 — Razem

—

1 666 000,—

3 5 3

SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 5 3 0

SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

—

30 000,—

Artykuł 3 5 3 — Razem

—

30 000,—

3 5 4

SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 5 4 0

SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

—

120 000,—

Artykuł 3 5 4 — Razem

—

120 000,—

3 5 5

SA5 — Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 5 5 0

SA5 — Zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami (5)

—

150 000,—

Artykuł 3 5 5 — Razem

—

150 000,—

3 5 7

SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 5 7 0

SA7 Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych (4)

—

1 000 000,—

Artykuł 3 5 7 — Razem

—

1 000 000,—

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

—

2 966 000,—

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1

Dostarczanie systemu informacji (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Zmiany klimatyczne i energia (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Natura i bioróżnorodność (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Woda i rolnictwo (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Powietrze i transport

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

EEA w szerszym świecie (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Użytkowanie ziemi i krajobrazy

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Scenariusze

175 000

210 000

0,—

Artykuł 3 6 0 — Razem

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Działania strategiczne 10

3 6 1 0

Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Operacje EEA

100 000

82 000

0,—

Artykuł 3 6 1 — Razem

300 000

245 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

2 592 700

6 375 475

0,—

Tytuł 3 — Razem

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

RAZEM

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

ROZDZIAŁ 3 3 —

ŹRÓDŁA

ROZDZIAŁ 3 5 —

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 6 —

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA

3 3 1 Wsparcie operacyjne

Uwagi

3 3 1 1 Pracownicy kontraktowi (4)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	1 228 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia agentów kontraktowych i składek na ubezpieczenie społeczne instytucji.

3 3 1 2 Posiedzenia (1) (4) (5)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
995 200	1 155 095	1 050 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia ekspertów wezwanych przez EEA w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP). Przed 1999 r., patrz: pozycja 2 5 0 2.

3 3 2 IT i łączność

Cele ogólne

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z infrasrukturą informatyczną/zapewnieniem jakości w ramach realizacji projektów wymienionych w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 0 Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
300 000	340 000	0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji i utrzymania produktów EEA.

3 3 2 1 Ogólne usługi IT i infrastruktura

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
950 000	1 120 000	2 064 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ITS/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 2 Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
500 000	750 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia witryny internetowej i produkcje multimedialne oraz na wsparcie wielojęzyczności grupy użytkowników EEA.

3 3 2 3 Działalność Agencji/łączność

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
450 000	550 000	400 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprawy ogólne Agencji/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 4 Tłumaczenia (3)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
300 000	657 015	600 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—	usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

—	usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 3 3 Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 1 ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) (1)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
2 259 300	2 198 000	2 020 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 2 ETC WTR — Water (Woda) (1)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
977 900	1 005 000	1 010 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT WTR — Water (Woda) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 3 ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
927 900	825 000	845 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT'NPB — Nature protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) w związku z realizacją projektów określonych w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

3 3 3 4 ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 297 000	1 115 000	1 045 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) w związku z realizacją projektów określonych w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

3 3 3 5 ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
897 900	788 935	790 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

ROZDZIAŁ 3 5 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 5 1 SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

3 5 1 0 SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
—	—	1 666 000,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i usprawnieniem systemu w pierwszym obszarze strategicznym (systemy informacyjne i sieci) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 3 SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 5 3 0 SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
—	—	30 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z różnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 4 SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 5 4 0 SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
—	—	120 000,—

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane ze środowiskiem i zdrowiem w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 5 SA5 — Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 5 5 0 SA5 — Zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami (5)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
—	—	150 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i zarządzaniem zasobami naturalnymi i odpadami w ramach piątego obszaru strategicznego (zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 7 SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 5 7 0 SA7 Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych (4)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
—	—	1 000 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach siódmego obszaru strategicznego (wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 6 0 Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1 Dostarczanie systemu informacji (1) (2)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 182 700	4 480 000	0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z dostarczaniem systemu informacji w ramach pierwszego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 2 Zmiany klimatyczne i energia (3)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
125 000	270 000	0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze zmianami klimatycznymi i energią w ramach drugiego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 3 Natura i bioróżnorodność (1)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
160 000	150 000	0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z naturą i bioróżnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 4 Woda i rolnictwo (3)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
75 000	315 475	0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z wodą i rolnictwem w ramach czwartego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 5 Powietrze i transport

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
225 000	425 000	0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z powietrzem i transportem w ramach piątego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 6 EEA w szerszym świecie (3)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
150 000	200 000	0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze wsparciem EEA w szerszym świecie w ramach szóstego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 7 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
50 000	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i gospodarką zasobami naturalnymi i odpadami w ramach siódmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 8 Użytkowanie ziemi i krajobrazy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
150 000	80 000	0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z użytkowaniem ziemi i krajobrazami w ramach ósmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 9 Scenariusze

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
175 000	210 000	0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze scenariuszami w ramach dziewiątego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1 Działania strategiczne 10

3 6 1 0 Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
200 000	163 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ocenami zintegrowanymi i wsparciem zrównoważonego rozwoju w ramach dziesiątego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1 1 Operacje EEA

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
100 000	82 000	0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z operacjami EEA w ramach jedenastego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004-2008.

Uwagi

Następujące kwoty zostały uwzględnione jako część pełnych środków dla następujących pozycji budżetowych:

2007:

1): Budżet „Europe Aid 4”: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

2): Budżet „Tacis”: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

3): Budżet „Corine Land Cover”: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

4): Budżet „X-compliance”: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

5): Budżet „Biodiversity”: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

Plan zatrudnienia na 2007 rok — Europejska Agencja Środowiska

Stanowiska stałe
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	Ogólna liczba stanowisk w roku 2005 EU-25	Ogólna liczba stanowisk w roku 2006	Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	Ogólna liczba stanowisk w 2007 roku
A*16			AD 16
A*15			AD 15
A*14			AD 14
A*13			AD 13
A*12		1	AD 12	1
A*11	1		AD 11
A*10			AD 10
A*9			AD 9
A*8			AD 8
A*7			AD 7
A*6			AD 6
A*5			AD 5
Ogółem A*	1	1	Ogółem AD	1
B*11		1	AST 11	1
B*10	1		AST 10
B*9			AST 9
B*8	1	2	AST 8	2
B*7	1		AST 7
B*6			AST 6
B*5			AST 5
B*4			AST 4
B*3			AST 3
			AST 2
			AST 1
Ogółem B*	3	3	Ogółem AST	3
C*7
C*6
C*5
C*4
C*3
C*2
C*1
Ogółem C*
D*5
D*4
D*3
D*2
Ogółem D*
Suma całkowita	4	4	Suma całkowita	4

Plan zatrudnienia na 2007 rok — Europejska Agencja Środowiska

Pracownicy tymczasowi
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	Ogólna liczba stanowisk w roku 2005 EU-25	Ogólna liczba stanowisk w roku 2006	Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	Ogólna liczba stanowisk w 2007 roku
A*16			AD 16
A*15	1	1	AD 15	1
A*14	4	4	AD 14	4
A*13		1	AD 13	1
A*12	7	8	AD 12	8
A*11	14	12	AD 11	12
A*10	14	12	AD 10	13
A*9		2	AD 9	4
A*8	10	9	AD 8	7
A*7		1	AD 7	1
A*6			AD 6
A*5			AD 5
Ogółem A*	50	50	Ogółem AD	51
B*11		2	AST 11	2
B*10	4	2	AST 10	2
B*9		2	AST 9	3
B*8	7	7	AST 8	6
B*7	4	6	AST 7	7
B*6	7	9	AST 6	9
B*5	8	9	AST 5	8
B*4		10	AST 4	11
B*3	1	11	AST 3	11
		2	AST 2	1
		1	AST 1	1
Ogółem B*	31	61	Ogółem AST	61
C*7
C*6	4
C*5	3
C*4	6
C*3	8
C*2	4
C*1	1
Ogółem C*	26
D*5
D*4	2
D*3	2
D*2
Ogółem D*	4
Suma całkowita	111	111	Suma całkowita	112