Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2025

Prognoza na 2024

Wynik 2023

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

246 025 103

219 922 400

209 910 489,49

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

5 305 657

4 719 597 ,—

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

246 025 103

225 228 057

214 630 086,49

OGÓŁEM

246 025 103

225 228 057

214 630 086,49

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2025

Środki 2024

Wynik 2023

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Środki niezróżnicowane

130 681 000

130 681 000

113 780 352

113 780 352

110 114 749,88

110 114 749,88

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

Środki niezróżnicowane

1 280 200

1 280 200

1 074 318

1 074 318

878 664,69

878 664,69

1 4

SZKOLENIA

Środki niezróżnicowane

258 613

258 613

292 500

292 500

135 000 ,—

135 000 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

Środki niezróżnicowane

10 277 800

10 277 800

9 867 205

9 867 205

7 704 910,22

7 704 910,22

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Środki niezróżnicowane

104 200

104 200

111 500

111 500

120 722,44

120 722,44

Tytuł 1 — Ogółem

142 601 813

142 601 813

125 125 875

125 125 875

118 954 047,23

118 954 047,23

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

Środki niezróżnicowane

9 172 600

9 172 600

11 061 114

11 061 114

10 487 653 ,—

10 487 653 ,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Środki niezróżnicowane

1 218 275

1 218 275

1 339 000

1 339 000

1 919 780,90

1 919 780,90

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

Środki niezróżnicowane

879 200

879 200

1 082 888

1 082 888

643 908,84

643 908,84

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Środki niezróżnicowane

831 900

831 900

540 036

540 036

391 968,04

391 968,04

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

Środki niezróżnicowane

70 600

70 600

70 300

70 300

1 009 196,08

1 009 196,08

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

Środki niezróżnicowane

778 000

778 000

1 012 000

1 012 000

857 695,01

857 695,01

Tytuł 2 — Ogółem

12 950 575

12 950 575

15 105 338

15 105 338

15 310 201,87

15 310 201,87

3 0

OPERACJE

Środki niezróżnicowane

17 557 862

17 557 862

15 012 475

15 012 475

16 090 786,07

16 090 786,07

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Środki niezróżnicowane

53 532 553

53 532 553

45 845 456

45 845 456

40 692 851,30

40 692 851,30

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Środki niezróżnicowane

1 892 800

1 892 800

1 803 113

1 803 113

606 209,89

606 209,89

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

Środki niezróżnicowane

7 962 000

7 962 000

7 739 000

7 739 000

6 508 091,64

6 508 091,64

3 4

EPCC

Środki niezróżnicowane

300 000

300 000

270 000

270 000

251 499 ,—

251 499 ,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

Środki niezróżnicowane

160 000

160 000

160 000

160 000

127 016,07

127 016,07

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

1 170 000

1 170 000

1 458 056,21

1 458 056,21

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

1 030 000

1 030 000

4 145 539,53

4 145 539,53

3 8

PLATFORMA DESZYFROWANIA

Środki niezróżnicowane

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 128 308,26

1 128 308,26

3 9

Dotacje

Środki zróżnicowane

9 350 000

8 067 500

13 475 000

10 966 800

11 771 946,76

9 680 842,75

Tytuł 3 — Ogółem

91 755 215

90 472 715

87 505 044

84 996 844

82 780 304,73

80 689 200,72

OGÓŁEM

247 307 603

246 025 103

227 736 257

225 228 057

217 044 553,83

214 953 449,82

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

2025

2024

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

AD 14

—

1

—

2

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

11

AD 10

—

29

—

24

AD 9

—

62

—

51

AD 8

—

133

—

105

AD 7

—

246

—

239

AD 6

—

242

—

276

AD 5

—

22

—

7

Suma częściowa AD

—

768

—

731

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

6

—

5

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

23

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

791

—

754

Ogółem

791

754

2025

2024

Pracownicy kontraktowi

FG IV

84

79

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Ogółem

260

255

Oddelegowani eksperci krajowi

132

121

Suma całkowita

392

376