This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2020
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2020
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2020
Dz.U. C 107 z 31.3.2020, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 107/6 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2020
(2020/C 107/02)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2020 |
Rok budżetowy 2019 |
Rok budżetowy 2018 |
|
1 |
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
5 |
INNE DOCHODY |
|||
|
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO |
— |
— |
48 169 ,— |
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI |
p.m. |
p.m. |
3 042 ,— |
|
5 4 |
INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE |
p.m. |
6 504 |
|
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
3 000 |
110 |
138 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
3 000 |
6 614 |
51 349 ,— |
|
6 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
21 979 000 |
21 921 536 |
20 763 522 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2020 |
Środki 2019 |
Wynik 2018 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
13 314 000 |
12 965 679 |
12 615 746 ,— |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
310 000 |
291 682 |
321 900 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
266 000 |
235 579 |
225 865 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 890 000 |
13 492 940 |
13 163 511 ,— |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW |
694 000 |
693 390 |
560 118 ,— |
|
2 1 |
CZYNSZ |
24 000 |
22 920 |
22 397 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
822 000 |
832 232 |
867 803 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
30 000 |
12 160 |
12 207 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE |
65 000 |
61 655 |
51 329 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 635 000 |
1 622 357 |
1 513 854 ,— |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
21 395 000 |
21 489 160 |
20 633 644 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
7 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
8 |
|
7 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
7 |
2 |
8 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AST 4 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Razem AST |
6 |
34 |
6 |
34 |
6 |
36 |
|
Suma |
11 |
80 |
11 |
80 |
11 |
80 |
|
Ogółem |
91 |
91 |
91 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Ogółem FG |
13 |
13 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
|
Suma |
14 |
14 |