This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0235
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2008
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008
Dz.U. L 91 z 2.4.2008, pp. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
|
2.4.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 91/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008
(2008/235/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2008 |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
|
1 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
17 060 000 |
16 730 000 |
14 588 515,24 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
17 060 000 |
16 730 000 |
14 588 515,24 |
|
2 |
INNE DOCHODY |
|||
|
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
25 000 |
0,— |
|
2 1 |
WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY |
p.m. |
3 000 |
0,— |
|
2 2 |
DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE |
50 000 |
57 000 |
31 433,90 |
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
55 000 |
40 000 |
43 431,16 |
|
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
105 000 |
125 000 |
74 865,06 |
|
3 |
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
3 0 |
PŁATNOŚCI OD ISLANDII |
18 766 |
20 076 |
16 400,— |
|
3 1 |
PŁATNOŚCI OD NORWEGII |
385 556 |
358 022 |
318 160,— |
|
3 2 |
INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |
p.m. |
50 000 |
314 571,73 |
|
3 3 |
DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE |
35 000 |
116 304 |
0,— |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
439 322 |
544 402 |
649 131,73 |
|
|
OGÓŁEM |
17 604 322 |
17 399 402 |
15 312 512,03 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2008 |
Środki 2007 |
Wynik 2006 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 125 740 |
9 125 740 |
7 812 349,57 |
7 812 349,57 |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
105 000 |
105 000 |
116 000 |
116 000 |
105 406,70 |
105 406,70 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
261 000 |
261 000 |
205 000 |
205 000 |
152 159,36 |
152 159,36 |
|
1 5 |
WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
400 000 |
400 000 |
420 000 |
420 000 |
400 000,— |
400 000,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
13 279,44 |
13 279,44 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
10 603 000 |
10 603 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
8 483 195,07 |
8 483 195,07 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
598 500 |
598 500 |
920 550 |
920 550 |
377 425,53 |
377 425,53 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
411 000 |
411 000 |
584 760 |
584 760 |
513 954,32 |
513 954,32 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
81 500 |
81 500 |
98 000 |
98 000 |
20 971,03 |
20 971,03 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
90 000 |
90 000 |
98 950 |
98 950 |
132 366,82 |
132 366,82 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
212 000 |
212 000 |
208 000 |
208 000 |
216 165,28 |
216 165,28 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE |
16 000 |
16 000 |
18 000 |
18 000 |
20 000,— |
20 000,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 409 000 |
1 409 000 |
1 928 260 |
1 928 260 |
1 280 882,98 |
1 280 882,98 |
|
3 |
KOSZTY OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE |
734 000 |
640 000 |
709 304 |
883 304 |
891 242,19 |
742 186,09 |
|
3 1 |
UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC |
404 322 |
404 322 |
428 098 |
428 098 |
649 131,73 |
649 131,73 |
|
3 2 |
ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH |
2 215 830 |
1 631 900 |
1 001 000 |
958 000 |
1 076 787,36 |
773 265,62 |
|
3 3 |
SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA |
1 398 000 |
1 479 000 |
1 048 000 |
978 000 |
982 456,25 |
675 052,27 |
|
3 4 |
WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH |
330 170 |
442 100 |
975 000 |
1 287 000 |
1 380 839,65 |
1 128 459,08 |
|
3 5 |
INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
510 000 |
995 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
1 390 198,53 |
1 207 974,17 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
5 592 322 |
5 592 322 |
5 564 402 |
5 589 402 |
6 370 655,71 |
5 176 068,96 |
|
|
OGÓŁEM |
17 604 322 |
17 604 322 |
17 374 402 |
17 399 402 |
16 134 733,76 |
14 940 147,01 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2007 |
2008 |
||||
|
Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2006 |
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
||||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
5 |
5 |
7 |
5 |
7 |
5 |
|
AD 11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
|
5 |
3 |
5 |
3 |
5 |
|
AD 9 |
|
2 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 8 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 7 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
4 |
|
7 |
|
8 |
|
Razem AD |
9 |
25 |
15 |
31 |
15 |
32 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
6 |
7 |
|
AST 5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
AST 4 |
3 |
7 |
4 |
7 |
4 |
7 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
6 |
|
7 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Razem AST |
19 |
28 |
20 |
31 |
20 |
32 |
|
Razem |
28 |
53 |
35 |
62 |
35 |
64 |