This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025B00327
Statement of revenue and expenditure for the 2025 financial year – European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)
Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2025 — Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2025 — Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Dz.U. C, C/2025/327, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/327/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Dziennik Urzędowy |
PL Seria C |
|
C/2025/327 |
31.1.2025 |
Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2025 — Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (1)
(C/2025/327)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Prognoza na 2025 |
Prognoza na 2024 |
Wynik 2023 |
|
2 |
DOCHODY |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UE |
291 117 820 |
257 407 492 |
280 676 140,46 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
291 117 820 |
257 407 492 |
280 676 140,46 |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
|||
|
3 0 |
EFTA |
p.m. |
9 962 171 |
21 363 803 ,— |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
9 962 171 |
21 363 803 ,— |
|
4 |
INNE WKŁADY |
|||
|
4 0 |
FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 7 ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) |
4 116 000 |
3 608 000 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
4 116 000 |
3 608 000 |
0 ,— |
|
6 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
6 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
55 375 ,— |
|
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
55 375 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
295 233 820 |
270 977 663 |
302 095 318,46 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2025 |
Środki 2024 |
Wynik 2023 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
53 783 965 |
53 783 965 |
39 249 164 |
39 249 164 |
38 216 685,25 |
38 216 685,25 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
840 000 |
840 000 |
203 000 |
203 000 |
299 158,70 |
299 158,70 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
560 000 |
560 000 |
660 000 |
660 000 |
585 845,65 |
585 845,65 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
1 897 000 |
1 897 000 |
2 522 000 |
2 522 000 |
1 537 497,14 |
1 537 497,14 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 029 484,30 |
1 029 484,30 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
58 380 965 |
58 380 965 |
44 044 164 |
44 044 164 |
41 668 671,04 |
41 668 671,04 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
11 995 869 |
11 995 869 |
8 950 000 |
8 950 000 |
4 457 748,91 |
4 457 748,91 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
7 059 000 |
7 059 000 |
3 754 000 |
3 754 000 |
8 190 823,04 |
8 190 823,04 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
950 000 |
950 000 |
436 000 |
436 000 |
135 666 ,— |
135 666 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
1 774 100 |
1 774 100 |
1 686 000 |
1 686 000 |
1 522 676,08 |
1 522 676,08 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
813 000 |
813 000 |
747 000 |
747 000 |
562 449,54 |
562 449,54 |
|
2 6 |
INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 016 419,51 |
1 016 419,51 |
|
2 7 |
ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
8 706 000 |
8 706 000 |
9 046 000 |
9 046 000 |
6 183 585,57 |
6 183 585,57 |
|
2 8 |
BEZPIECZEŃSTWO KORPORACYJNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki niezróżnicowane |
3 859 000 |
3 859 000 |
5 227 000 |
5 227 000 |
5 392 121,19 |
5 392 121,19 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
36 606 969 |
36 606 969 |
31 386 000 |
31 386 000 |
27 461 489,84 |
27 461 489,84 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
55 973 000 |
41 102 648 |
55 749 545 |
51 004 466 |
50 131 324,48 |
56 422 565,29 |
|
3 1 |
SPRAWY WEWNĘTRZNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
138 346 012 |
133 617 238 |
124 505 141 |
122 265 376 |
144 355 485,91 |
175 233 161,80 |
|
3 2 |
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
9 868 019 |
9 603 000 |
7 899 000 |
8 004 486 |
6 288 767,99 |
3 306 322,10 |
|
3 8 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
15 923 000 |
15 923 000 |
15 422 485 |
14 273 171 |
13 418 293,36 |
11 180 995,14 |
|
3 9 |
WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki zróżnicowane |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
220 110 031 |
200 245 886 |
203 576 171 |
195 547 499 |
214 193 871,74 |
246 143 044,33 |
|
|
OGÓŁEM |
315 097 965 |
295 233 820 |
279 006 335 |
270 977 663 |
283 324 032,62 |
315 273 205,21 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) |
|||
|
2025 |
2024 |
|||
|
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AD 9 |
— |
26 |
— |
27 |
|
AD 8 |
— |
32 |
— |
41 |
|
AD 7 |
— |
16 |
— |
11 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
52 |
|
AD 5 |
— |
56 |
— |
22 |
|
Suma częściowa AD |
— |
216 |
— |
186 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AST 6 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AST 5 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AST 4 |
— |
11 |
— |
15 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
— |
53 |
— |
53 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
— |
269 |
— |
239 |
|
Ogółem |
269 |
239 |
||
Personel zewnętrzny
|
|
2025 |
2024 |
|
|
Pracownicy kontraktowi |
|
|
|
|
|
FG IV |
136 |
114 |
|
|
FG III |
56 |
56 |
|
|
FG II |
1 |
1 |
|
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem |
193 |
171 |
|
|
Oddelegowani eksperci krajowi |
11 |
11 |
|
|
Suma całkowita |
204 |
182 |
|
(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/327/oj
ISSN 1977-1002 (electronic edition)