Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Tytuł 2 – Ogółem

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

OGÓŁEM

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

SZKOLENIA

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Tytuł 1 – Ogółem

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Tytuł 2 – Ogółem

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

BADANIA

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Tytuł 3 – Ogółem

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Tytuł 4 – Ogółem

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

RÓŻNE

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

OGÓŁEM

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Kategoria i stopień

Stanowiska

2020

2019

2018

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

—

60

—

60

—

60

Ogółem

3

209

3

209

3

209

Razem zatrudnionych

212

212

212