This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0209(10)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) for the financial year 2011 — Amending Budget No 3
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 3
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 3
Dz.U. C 36 z 9.2.2012, p. 39–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
|
9.2.2012 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 36/39 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 3
(2012/C 36/10)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2011 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|
9 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
|
9 1 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
DOCHODY CELOWE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
|
|
OGÓŁEM |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2011 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
19 950 000 |
– 323 000 |
19 627 000 |
|
1 2 |
REKRUTACJA |
173 000 |
45 000 |
218 000 |
|
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
600 000 |
|
600 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
61 000 |
–32 000 |
29 000 |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
772 000 |
–39 000 |
733 000 |
|
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
70 000 |
15 000 |
85 000 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
135 000 |
20 000 |
155 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
21 761 000 |
– 314 000 |
21 447 000 |
|
2 |
||||
|
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
4 065 000 |
419 500 |
4 484 500 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
5 425 000 |
–1 943 000 |
3 482 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
65 000 |
55 000 |
120 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
655 000 |
196 000 |
851 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
750 000 |
47 000 |
797 000 |
|
2 6 |
AUDYT I OCENA |
250 000 |
– 100 000 |
150 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
11 310 000 |
–1 300 500 |
10 009 500 |
|
3 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
|
3 0 |
OPERACJE |
53 352 000 |
19 871 500 |
73 223 500 |
|
3 1 |
ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE |
2 800 000 |
– 266 340 |
2 533 660 |
|
3 2 |
SZKOLENIA |
5 700 000 |
– 100 000 |
5 600 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 032 000 |
1 580 000 |
2 612 000 |
|
3 4 |
ZGROMADZONE ZASOBY |
1 000 000 |
– 430 000 |
570 000 |
|
3 5 |
RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
2 150 000 |
41 340 |
2 191 340 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
66 034 000 |
20 696 500 |
86 730 500 |
|
|
OGÓŁEM |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2011 |
2010 |
2009 zajmowane na dzień 31.12.2009 r. |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
18 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
29 |
— |
43 |
— |
25 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
Razem AD |
— |
87 |
— |
86 |
— |
60 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
8 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
14 |
— |
18 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
56 |
— |
57 |
— |
39 |
|
Razem |
— |
143 |
— |
143 |
— |
99 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2011 |
2010 |
|
FG IV |
19 |
15 |
|
FG III |
46 |
41 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Ogółem |
88 |
79 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
83 |
76 |
|
Ogółem |
171 |
155 |