Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

40 070 700

857 700

40 928 400

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

2 758 900

268 300

3 027 200

Tytuł 1 – Ogółem

42 829 600

1 126 000

43 955 600

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

804 000

804 000

Tytuł 3 – Ogółem

804 000

804 000

4 0

INNE DOCHODY

622 250

–21 300

600 950

Tytuł 4 – Ogółem

622 250

–21 300

600 950

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

4 251 650

– 183 100

4 068 550

Tytuł 5 – Ogółem

4 251 650

– 183 100

4 068 550

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

48 507 500

921 600

49 429 100

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 914 200

862 700

25 776 900

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

129 100

–3 100

126 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

306 600

–45 700

260 900

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

39 400

15 200

54 600

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

25 391 800

829 100

26 220 900

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 066 100

– 163 700

2 902 400

2 1

INFORMATYKA

3 281 000

3 281 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

65 500

–8 400

57 100

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

291 100

–18 300

272 800

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

187 300

–41 800

145 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

25 000

–9 000

16 000

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

126 000

–79 100

46 900

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

75 000

140 000

215 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 117 000

– 180 300

6 936 700

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

14 440 000

320 000

14 760 000

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

965 700

–47 200

918 500

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

593 000

593 000

Tytuł 3 – Ogółem

15 998 700

272 800

16 271 500

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

48 507 500

921 600

49 429 100

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

9

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

2

—

21

Razem AD

43

44

41

91

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

2

2

2

4

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

17

16

10

AST 4

1

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

11

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

—

—

Razem

54

57

54

141

140

141

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

Ogółem

35

35

23,2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Razem

35

35

23,2