This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022B0308(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2021 – amending budget No 1 2022/C 112/01
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 2022/C 112/01
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 2022/C 112/01
Dz.U. C 112 z 8.3.2022, pp. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
8.3.2022 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 112/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1
(2022/C 112/01)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2021 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
18 000 000 |
|
18 000 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
18 000 000 |
|
18 000 000 |
|
2 |
INNE DOCHODY |
|||
|
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
10 000 |
|
10 000 |
|
3 |
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
|||
|
3 0 |
PŁATNOŚCI OD ISLANDII |
27 000 |
900 |
27 900 |
|
3 1 |
PŁATNOŚCI OD NORWEGII |
451 800 |
12 200 |
464 000 |
|
3 2 |
INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 |
DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
478 800 |
13 100 |
491 900 |
|
|
OGÓŁEM |
18 488 800 |
13 100 |
18 501 900 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2021 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
10 185 858 |
10 185 858 |
|
|
10 185 858 |
10 185 858 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU |
210 000 |
210 000 |
|
|
210 000 |
210 000 |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
50 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
50 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
217 000 |
217 000 |
|
|
217 000 |
217 000 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
1 6 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
322 742 |
322 742 |
|
|
322 742 |
322 742 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
11 117 600 |
11 117 600 |
|
|
11 117 600 |
11 117 600 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
648 000 |
648 000 |
|
|
648 000 |
648 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
794 700 |
794 700 |
13 100 |
13 100 |
807 800 |
807 800 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
213 000 |
213 000 |
|
|
213 000 |
213 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
175 500 |
175 500 |
|
|
175 500 |
175 500 |
|
2 5 |
SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
2 6 |
PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 850 200 |
1 850 200 |
13 100 |
13 100 |
1 863 300 |
1 863 300 |
|
3 |
KOSZTY OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE |
330 000 |
330 000 |
|
|
330 000 |
330 000 |
|
3 1 |
UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY |
1 983 000 |
1 983 000 |
|
|
1 983 000 |
1 983 000 |
|
3 3 |
SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO |
2 042 000 |
2 042 000 |
|
|
2 042 000 |
2 042 000 |
|
3 4 |
UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE |
546 000 |
546 000 |
|
|
546 000 |
546 000 |
|
3 5 |
KOMUNIKACJA |
620 000 |
620 000 |
|
|
620 000 |
620 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 521 000 |
5 521 000 |
|
|
5 521 000 |
5 521 000 |
|
|
OGÓŁEM |
18 488 800 |
18 488 800 |
13 100 |
13 100 |
18 501 900 |
18 501 900 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. |
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
||||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
3 |
10 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AD |
3 |
46 |
4 |
42 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
2 |
4 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
1 |
11 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
— |
8 |
2 |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
6 |
36 |
8 |
32 |
7 |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
9 |
82 |
12 |
74 |
10 |
81 |
|
Ogółem |
91 |
86 |
91 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
4 |
9 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Ogółem FG |
25 |
30 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
4 |
|
Suma |
29 |
34 |