ISSN 1977-0995 |
||
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333 |
|
Uitgave in de Nederlandse taal |
Mededelingen en bekendmakingen |
59e jaargang |
Nummer |
Inhoud |
Bladzijde |
|
IV Informatie |
|
2016/C 333/01 |
||
2016/C 333/02 |
||
2016/C 333/03 |
||
2016/C 333/04 |
||
2016/C 333/05 |
||
2016/C 333/06 |
||
2016/C 333/07 |
||
2016/C 333/08 |
||
2016/C 333/09 |
||
2016/C 333/10 |
||
2016/C 333/11 |
||
2016/C 333/12 |
In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.
NL |
|
IV Informatie
9.9.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333/1 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 333/01)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
||||
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) |
41 809 234 |
|
41 809 234 |
|
Titel 1 — Totaal |
41 809 234 |
|
41 809 234 |
2 |
||||
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
2 0 |
OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1) |
— |
8 800 000 |
8 800 000 |
2 3 |
TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
GIFTEN EN LEGATEN |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
DIVERSE INKOMSTEN |
— |
|
— |
|
Titel 2 — Totaal |
p.m. |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
41 809 234 |
8 800 000 |
50 609 234 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
PERSONEELSUITGAVEN |
||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2) |
21 987 234 |
585 000 |
22 572 234 |
1 2 |
UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING |
250 000 |
|
250 000 |
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
760 000 |
|
760 000 |
1 6 |
SOCIALE DIENST |
5 000 |
|
5 000 |
|
Titel 1 — Totaal |
23 702 234 |
585 000 |
24 287 234 |
2 |
||||
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
2 1 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
3 215 000 |
|
3 215 000 |
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
270 000 |
|
270 000 |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
460 000 |
|
460 000 |
2 4 |
ONTVANGST EN REPRESENTATIE |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP |
230 000 |
|
230 000 |
2 6 |
MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP |
10 000 |
|
10 000 |
|
Titel 2 — Totaal |
4 197 000 |
|
4 197 000 |
3 |
||||
BELEIDSUITGAVEN |
||||
3 3 |
MIDDELEN |
13 115 000 |
|
13 115 000 |
3 4 |
STRATEGISCHE ACTIES (3) |
795 000 |
8 215 000 |
9 010 000 |
|
Titel 3 — Totaal |
13 910 000 |
8 215 000 |
22 125 000 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
41 809 234 |
8 800 000 |
50 609 234 |
(1) 2016: Copernicus: 8 000 000.
(2) 2016: Copernicus: 585 000.
(3) 2016: Copernicus: 8 215 000.
9.9.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333/4 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 333/02)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
1 2 |
EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
1 3 |
DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING |
189 000 |
|
189 000 |
|
Titel 1 — Totaal |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
4 |
||||
ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
||||
4 2 |
SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
4 3 |
SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN |
p.m. |
305 |
305 |
|
Titel 4 — Totaal |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
8 |
||||
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
||||
8 0 |
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 8 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
9 0 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
||||
10 1 |
RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 10 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAAL-GENERAAL |
20 145 000 |
754 717 |
20 899 717 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
1 |
|||||||
UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
|||||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
13 359 000 |
13 359 000 |
– 278 500 |
– 278 500 |
13 080 500 |
13 080 500 |
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
150 000 |
150 000 |
–34 100 |
–34 100 |
115 900 |
115 900 |
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
310 000 |
310 000 |
–4 000 |
–4 000 |
306 000 |
306 000 |
1 5 |
UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR |
40 000 |
40 000 |
–23 000 |
–23 000 |
17 000 |
17 000 |
1 7 |
ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
8 400 |
8 400 |
|
|
8 400 |
8 400 |
|
Titel 1 — Totaal |
13 867 400 |
13 867 400 |
– 339 600 |
– 339 600 |
13 527 800 |
13 527 800 |
2 |
|||||||
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
2 0 |
INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
617 600 |
617 600 |
8 000 |
8 000 |
625 600 |
625 600 |
2 1 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) |
675 200 |
675 200 |
92 950 |
92 950 |
768 150 |
768 150 |
2 2 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
87 100 |
87 100 |
–31 000 |
–31 000 |
56 100 |
56 100 |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
83 000 |
83 000 |
–8 430 |
–8 430 |
74 570 |
74 570 |
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
26 200 |
26 200 |
|
|
26 200 |
26 200 |
2 5 |
VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Titel 2 — Totaal |
1 589 100 |
1 589 100 |
61 520 |
61 520 |
1 650 620 |
1 650 620 |
3 |
|||||||
UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
|||||||
3 0 |
OPERATIONELE UITGAVEN |
569 500 |
569 500 |
98 080 |
98 080 |
667 580 |
667 580 |
3 1 |
PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA |
3 358 000 |
3 358 000 |
180 000 |
180 000 |
3 538 000 |
3 538 000 |
3 2 |
OPERATIES |
761 000 |
761 000 |
|
|
761 000 |
761 000 |
|
Titel 3 — Totaal |
4 688 500 |
4 688 500 |
278 080 |
278 080 |
4 966 580 |
4 966 580 |
4 |
|||||||
VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
|||||||
4 2 |
SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
p.m. |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
4 3 |
SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN |
p.m. |
p.m. |
305 |
305 |
305 |
305 |
|
Titel 4 — Totaal |
p.m. |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
8 |
|||||||
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
|||||||
8 0 |
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 8 — Totaal |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9 |
|||||||
ONVOORZIENE UITGAVEN |
|||||||
9 9 |
ONVOORZIENE UITGAVEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 — Totaal |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
|||||||
RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
|||||||
10 1 |
RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 10 — Totaal |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTAAL-GENERAAL |
20 145 000 |
20 145 000 |
754 717 |
754 717 |
20 899 717 |
20 899 717 |
Toelichting
De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:
Vastleggingen |
Betalingen |
||
2016 |
2017 |
||
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2016 |
129 662 |
129 662 |
— |
Kredieten 2016 |
667 580 |
537 918 |
129 662 |
Totaal |
797 242 |
667 580 |
129 662 |
Toelichting
De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:
Vastleggingen |
Betalingen |
||
2016 |
2017 |
||
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2016 |
1 540 764 |
1 540 764 |
— |
Kredieten 2016 |
3 538 000 |
1 997 236 |
1 540 764 |
Totaal |
5 078 764 |
3 538 000 |
1 540 764 |
Toelichting
De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:
Vastleggingen |
Betalingen |
||
2016 |
2017 |
||
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2016 |
159 430 |
159 430 |
— |
Kredieten 2016 |
761 000 |
601 570 |
159 430 |
Totaal |
920 430 |
761 000 |
159 430 |
9.9.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333/9 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 333/03)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
2 |
||||
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
2 0 |
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
Titel 2 — Totaal |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
3 |
||||
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
||||
3 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
Titel 3 — Totaal |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
PERSONEELSUITGAVEN |
||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
30 502 265 |
– 931 600 |
29 570 665 |
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
170 000 |
|
170 000 |
1 5 |
UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN |
450 000 |
–80 000 |
370 000 |
1 7 |
REPRESENTATIEKOSTEN |
15 000 |
|
15 000 |
1 8 |
BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN |
885 000 |
|
885 000 |
|
Titel 1 — Totaal |
32 722 265 |
–1 011 600 |
31 710 665 |
2 |
||||
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
2 0 |
INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
3 277 000 |
125 000 |
3 402 000 |
2 1 |
INFORMATIEVERWERKING |
2 897 000 |
–94 000 |
2 803 000 |
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
129 000 |
20 000 |
149 000 |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
330 000 |
–75 000 |
255 000 |
2 4 |
PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN |
251 000 |
|
251 000 |
2 5 |
VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER |
360 000 |
26 000 |
386 000 |
|
Titel 2 — Totaal |
7 244 000 |
2 000 |
7 246 000 |
3 |
||||
BELEIDSUITGAVEN |
||||
3 0 |
BELEIDSUITGAVEN |
18 281 385 |
1 009 600 |
19 290 985 |
|
Titel 3 — Totaal |
18 281 385 |
1 009 600 |
19 290 985 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
9.9.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333/12 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 333/04)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
ONTVANGSTEN |
||||
1 0 |
ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN |
14 114 000 |
|
14 114 000 |
|
Titel 1 — Totaal |
14 114 000 |
|
14 114 000 |
2 |
||||
SUBSIDIES |
||||
2 0 |
SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
RESERVE |
||||
3 0 |
RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT |
974 000 |
333 000 |
1 307 000 |
|
Titel 3 — Totaal |
974 000 |
333 000 |
1 307 000 |
5 |
||||
ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
||||
5 0 |
ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
112 000 |
|
112 000 |
|
Titel 5 — Totaal |
112 000 |
|
112 000 |
6 |
||||
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
||||
6 0 |
ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 6 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
9 1 |
RENTEN OVER REKENING |
250 000 |
|
250 000 |
9 2 |
GIFTEN EN LEGATEN |
p.m. |
|
p.m. |
9 3 |
MEERLANDENPROGRAMMA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Totaal |
250 000 |
|
250 000 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
15 450 000 |
333 000 |
15 783 000 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
1 |
|||||||
AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL |
|||||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
5 925 000 |
5 925 000 |
|
|
5 925 000 |
5 925 000 |
1 2 |
OPLEIDING |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
240 000 |
240 000 |
|
|
240 000 |
240 000 |
1 4 |
WERK DOOR DERDEN |
147 000 |
147 000 |
|
|
147 000 |
147 000 |
1 5 |
SOCIALE DIENST |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
1 7 |
ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
Titel 1 — Totaal |
6 442 000 |
6 442 000 |
|
|
6 442 000 |
6 442 000 |
2 |
|||||||
GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
2 0 |
INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
270 000 |
570 000 |
570 000 |
2 1 |
GEGEVENSVERWERKING |
850 000 |
850 000 |
|
|
850 000 |
850 000 |
2 2 |
MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
2 5 |
VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
250 000 |
250 000 |
63 000 |
63 000 |
313 000 |
313 000 |
2 6 |
INTERNE AUDITS EN EVALUATIES |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
|
Titel 2 — Totaal |
1 880 000 |
1 880 000 |
333 000 |
333 000 |
2 213 000 |
2 213 000 |
3 |
|||||||
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
3 0 |
VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS |
7 652 000 |
6 228 000 |
|
|
7 652 000 |
6 228 000 |
3 1 |
ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 2 |
VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN |
350 000 |
340 000 |
|
|
350 000 |
340 000 |
3 3 |
ONDERZOEK VAN BENAMINGEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 4 |
PUBLICATIES EN VERTALINGEN |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
3 5 |
ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN |
300 000 |
200 000 |
|
|
300 000 |
200 000 |
3 6 |
BIJZONDERE ADVISEURS |
326 000 |
210 000 |
|
|
326 000 |
210 000 |
3 7 |
MEERLANDENPROGRAMMA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 — Totaal |
8 778 000 |
7 128 000 |
|
|
8 778 000 |
7 128 000 |
10 |
|||||||
OVERIGE UITGAVEN |
|||||||
10 0 |
VOORZIENINGEN |
|
|
|
|
|
|
10 1 |
RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN |
|
|
|
|
|
|
10 2 |
BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU |
|
|
|
|
|
|
10 3 |
TERUGBETALING EU-SUBSIDIE |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 10 — Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
17 100 000 |
15 450 000 |
333 000 |
333 000 |
17 433 000 |
15 783 000 |
9.9.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333/16 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 333/05)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
||||
1 0 |
ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
|
Titel 1 — Totaal |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
2 |
||||
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
2 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
|
Titel 2 — Totaal |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
3 |
||||
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
||||
3 0 |
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
|
Titel 3 — Totaal |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
4 |
||||
ANDERE BIJDRAGEN |
||||
4 0 |
ANDERE BIJDRAGEN |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 — Totaal |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
||||
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
||||
5 0 |
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
|
Titel 5 — Totaal |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
6 |
||||
ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
||||
6 0 |
ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
150 000 |
|
150 000 |
|
Titel 6 — Totaal |
150 000 |
|
150 000 |
7 |
||||
BEGROTINGSCORRECTIES |
||||
7 0 |
BEGROTINGSCORRECTIES |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
Titel 7 — Totaal |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
PERSONEELSUITGAVEN |
||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
79 473 000 |
|
79 473 000 |
1 2 |
UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING |
1 439 000 |
|
1 439 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
4 844 000 |
|
4 844 000 |
1 7 |
ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN |
192 000 |
50 000 |
242 000 |
|
Titel 1 — Totaal |
85 948 000 |
50 000 |
85 998 000 |
2 |
||||
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
15 336 000 |
– 258 000 |
15 078 000 |
2 1 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) |
4 799 000 |
647 000 |
5 446 000 |
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
2 894 000 |
– 426 000 |
2 468 000 |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
1 747 000 |
– 136 000 |
1 611 000 |
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
206 000 |
|
206 000 |
|
Titel 2 — Totaal |
24 982 000 |
– 173 000 |
24 809 000 |
3 |
||||
BELEIDSUITGAVEN |
||||
3 0 |
CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN |
23 130 000 |
200 000 |
23 330 000 |
3 1 |
S(TANDAARDISERINGS)-WERKZAAMHEDEN |
203 000 |
|
203 000 |
3 2 |
INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED |
1 036 000 |
|
1 036 000 |
3 3 |
COMMUNICATIE EN PUBLICATIE |
428 000 |
|
428 000 |
3 4 |
VERGADERINGEN |
753 000 |
–35 000 |
718 000 |
3 5 |
VERTALING EN VERTOLKING |
137 000 |
–43 000 |
94 000 |
3 6 |
REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN |
595 000 |
837 000 |
1 432 000 |
3 7 |
UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE |
6 222 000 |
|
6 222 000 |
3 8 |
TECHNISCHE SCHOLING |
587 000 |
|
587 000 |
3 9 |
UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN |
790 000 |
140 000 |
930 000 |
|
Titel 3 — Totaal |
33 881 000 |
1 099 000 |
34 980 000 |
4 |
||||
PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES |
||||
4 0 |
TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN |
p.m. |
|
p.m. |
4 1 |
ONDERZOEKSPROGRAMMA'S |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 — Totaal |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
||||
OVERIGE UITGAVEN |
||||
5 0 |
VOORZIENINGEN |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
Titel 5 — Totaal |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |
9.9.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333/19 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2
(2016/C 333/06)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
||||
1 0 |
EIGEN ONTVANGSTEN |
— |
|
— |
|
Titel 1 — Totaal |
— |
|
— |
2 |
||||
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
||||
2 0 |
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
26 000 000 |
700 000 |
26 700 000 |
|
Titel 2 — Totaal |
26 000 000 |
700 000 |
26 700 000 |
3 |
||||
BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
||||
3 0 |
BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
845 879 |
|
845 879 |
|
Titel 3 — Totaal |
845 879 |
|
845 879 |
9 |
||||
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
9 0 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
— |
|
— |
9 9 |
VOB HERSTELD IN RESERVES |
— |
|
— |
|
Titel 9 — Totaal |
— |
|
— |
|
TOTAAL-GENERAAL |
26 845 879 |
700 000 |
27 545 879 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
PERSONEEL |
||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
16 793 879 |
|
16 793 879 |
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
140 000 |
|
140 000 |
1 4 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
335 000 |
|
335 000 |
1 5 |
UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR |
210 000 |
|
210 000 |
1 7 |
ONTVANGST EN REPRESENTATIE |
5 000 |
|
5 000 |
1 9 |
PENSIOENEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 1 — Totaal |
17 483 879 |
|
17 483 879 |
2 |
||||
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
2 0 |
INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
1 315 000 |
|
1 315 000 |
2 1 |
GEGEVENSVERWERKING |
669 000 |
|
669 000 |
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
212 000 |
|
212 000 |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
191 000 |
|
191 000 |
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
205 000 |
|
205 000 |
2 5 |
VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 — Totaal |
2 592 000 |
|
2 592 000 |
3 |
||||
KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN |
||||
3 0 |
RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 2016/796VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN |
3 670 000 |
|
3 670 000 |
3 1 |
OPERATIONELE KOSTEN |
3 100 000 |
700 000 |
3 800 000 |
|
Titel 3 — Totaal |
6 770 000 |
700 000 |
7 470 000 |
9 |
||||
NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN |
||||
9 9 |
VOB HERSTELD IN RESERVES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAAL-GENERAAL |
26 845 879 |
700 000 |
27 545 879 |
9.9.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333/22 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 333/07)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
1 1 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
|
Titel 1 — Totaal |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
2 |
||||
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
2 3 |
TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAAL-GENERAAL |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
PERSONEEL |
||||
1 1 |
BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN |
31 257 000 |
521 000 |
31 778 000 |
1 2 |
OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN |
1 713 000 |
–55 000 |
1 658 000 |
|
Titel 1 — Totaal |
32 970 000 |
466 000 |
33 436 000 |
2 |
||||
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
2 1 |
UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED |
6 957 170 |
– 765 000 |
6 192 170 |
2 2 |
UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
2 3 |
ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
619 000 |
|
619 000 |
|
Titel 2 — Totaal |
11 066 170 |
– 765 000 |
10 301 170 |
3 |
||||
UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
||||
3 1 |
UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
Titel 3 — Totaal |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
Personeelsformatie
Functiegroep en rang |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
Totaal categorie AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totaal categorie AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
Totaal-generaal |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
Posten voor arbeidscontractanten |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
87 |
81 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
Totaal FG |
339 |
336 |
336 |
Gedetacheerde nationale deskundigen |
— |
— |
— |
Totaal |
339 |
336 |
336 |
9.9.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333/27 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 333/08)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
||||
1 0 |
ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH |
24 056 019 |
5 696 660 |
29 752 679 |
1 1 |
ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
1 9 |
RESERVE |
5 500 000 |
3 339 383 |
8 839 383 |
|
Titel 1 — Totaal |
33 556 019 |
9 036 043 |
42 592 062 |
2 |
||||
BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
2 0 |
BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
71 612 000 |
–5 515 977 |
66 096 023 |
|
Titel 2 — Totaal |
71 612 000 |
–5 515 977 |
66 096 023 |
3 |
||||
DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
||||
3 0 |
DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
2 199 290 |
– 292 550 |
1 906 740 |
|
Titel 3 — Totaal |
2 199 290 |
– 292 550 |
1 906 740 |
4 |
||||
OVERIGE BIJDRAGEN |
||||
4 0 |
OVERIGE BIJDRAGEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
||||
5 0 |
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
p.m. |
4 584 |
4 584 |
|
Titel 5 — Totaal |
p.m. |
4 584 |
4 584 |
6 |
||||
BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN |
||||
6 0 |
BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 6 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
||||
9 0 |
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAAL-GENERAAL |
107 367 309 |
3 232 100 |
110 599 409 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
1 |
|||||||
PERSONEEL |
|||||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
60 620 000 |
60 620 000 |
1 054 900 |
1 054 900 |
61 674 900 |
61 674 900 |
1 2 |
DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL |
880 600 |
880 600 |
–15 775 |
–15 775 |
864 825 |
864 825 |
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
60 200 |
60 200 |
–16 160 |
–16 160 |
44 040 |
44 040 |
1 4 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST |
2 095 800 |
2 095 800 |
– 399 907 |
– 399 907 |
1 695 893 |
1 695 893 |
1 5 |
OPLEIDING |
1 134 909 |
1 134 909 |
–6 000 |
–6 000 |
1 128 909 |
1 128 909 |
1 6 |
WERK DOOR DERDEN |
2 082 800 |
2 082 800 |
–7 150 |
–7 150 |
2 075 650 |
2 075 650 |
1 7 |
ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
20 100 |
20 100 |
–4 098 |
–4 098 |
16 002 |
16 002 |
|
Titel 1 — Totaal |
66 894 409 |
66 894 409 |
605 810 |
605 810 |
67 500 219 |
67 500 219 |
2 |
|||||||
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
7 604 100 |
7 604 100 |
– 307 370 |
– 307 370 |
7 296 730 |
7 296 730 |
2 1 |
UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE |
7 066 200 |
7 066 200 |
– 613 174 |
– 613 174 |
6 453 026 |
6 453 026 |
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
333 700 |
333 700 |
179 969 |
179 969 |
513 669 |
513 669 |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
310 900 |
310 900 |
–47 581 |
–47 581 |
263 319 |
263 319 |
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
VERGADERINGEN |
8 700 |
8 700 |
– 199 |
– 199 |
8 501 |
8 501 |
|
Titel 2 — Totaal |
15 323 600 |
15 323 600 |
– 788 355 |
– 788 355 |
14 535 245 |
14 535 245 |
3 |
|||||||
BELEIDSUITGAVEN — REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
22 993 900 |
22 993 900 |
3 380 040 |
3 380 040 |
26 373 940 |
26 373 940 |
3 1 |
MEERJARENACTIVITEITEN |
132 700 |
14 000 |
161 500 |
|
294 200 |
14 000 |
3 8 |
INTERNATIONALE ACTIVITEITEN |
1 100 000 |
779 000 |
40 000 |
– 133 900 |
1 140 000 |
645 100 |
3 9 |
IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 — Totaal |
24 226 600 |
23 786 900 |
3 581 540 |
3 246 140 |
27 808 140 |
27 033 040 |
4 |
|||||||
BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN |
|||||||
4 0 |
BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN |
1 070 200 |
1 070 200 |
95 865 |
95 865 |
1 166 065 |
1 166 065 |
4 8 |
INTERNATIONALE ACTIVITEITEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 — Totaal |
1 070 200 |
1 070 200 |
95 865 |
95 865 |
1 166 065 |
1 166 065 |
5 |
|||||||
BELEIDSUITGAVEN — PIC |
|||||||
5 0 |
BELEIDSUITGAVEN — PIC |
292 200 |
292 200 |
72 640 |
72 640 |
364 840 |
364 840 |
|
Titel 5 — Totaal |
292 200 |
292 200 |
72 640 |
72 640 |
364 840 |
364 840 |
9 |
|||||||
OVERIGE UITGAVEN — RESERVE |
|||||||
9 0 |
OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 9 — Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
107 807 009 |
107 367 309 |
3 567 500 |
3 232 100 |
111 374 509 |
110 599 409 |
9.9.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333/31 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 333/09)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
1 0 |
BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
9 217 000 |
|
9 217 000 |
|
Titel 1 — Totaal |
9 217 000 |
|
9 217 000 |
2 |
||||
ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN |
||||
2 0 |
ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
INKOMSTEN UIT BIJDRAGEN |
||||
3 0 |
PROEFPROJECT EUROPESE KUSTWACHT |
|
330 000 |
330 000 |
3 1 |
MODERNISERING VAN CONTROLES IN DE VISSERIJ EN OPTIMALISERING VAN MONITORING VAN VAARTUIGEN DOOR MIDDEL VAN INNOVATIEVE EUROPESE SYSTEMEN |
|
420 000 |
420 000 |
|
Titel 3 — Totaal |
|
750 000 |
750 000 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
9 217 000 |
750 000 |
9 967 000 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
1 |
|||||||
PERSONEEL |
|||||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
5 810 000 |
5 810 000 |
330 000 |
330 000 |
6 140 000 |
6 140 000 |
1 2 |
AANWERVING VAN PERSONEEL |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
1 3 |
DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER |
85 000 |
85 000 |
|
|
85 000 |
85 000 |
1 4 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
142 000 |
142 000 |
|
|
142 000 |
142 000 |
1 7 |
ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN) |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
Titel 1 — Totaal |
6 149 000 |
6 149 000 |
330 000 |
330 000 |
6 479 000 |
6 479 000 |
2 |
|||||||
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
311 400 |
311 400 |
|
|
311 400 |
311 400 |
2 1 |
GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN |
350 000 |
350 000 |
|
|
350 000 |
350 000 |
2 2 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
31 600 |
31 600 |
|
|
31 600 |
31 600 |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
22 000 |
22 000 |
|
|
22 000 |
22 000 |
2 4 |
PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
2 5 |
VERGADERINGEN |
62 000 |
62 000 |
|
|
62 000 |
62 000 |
2 6 |
WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING) |
433 000 |
433 000 |
|
|
433 000 |
433 000 |
2 7 |
ALGEMENE VOORLICHTING/COMMUNICATIE |
55 000 |
55 000 |
|
|
55 000 |
55 000 |
|
Titel 2 — Totaal |
1 330 000 |
1 330 000 |
|
|
1 330 000 |
1 330 000 |
3 |
|||||||
BELEIDSUITGAVEN |
|||||||
3 0 |
CAPACITEITSOPBOUW |
963 000 |
963 000 |
270 000 |
270 000 |
1 233 000 |
1 233 000 |
3 1 |
OPERATIONELE COÖRDINATIE |
775 000 |
775 000 |
150 000 |
150 000 |
925 000 |
925 000 |
3 2 |
AANSCHAF VAN MIDDELEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 — Totaal |
1 738 000 |
1 738 000 |
420 000 |
420 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
9 217 000 |
9 217 000 |
750 000 |
750 000 |
9 967 000 |
9 967 000 |
9.9.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333/34 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 333/10)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
||||
1 0 |
INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
|
Titel 1 — Totaal |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
3 |
||||
SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS |
||||
3 0 |
SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
|
Titel 3 — Totaal |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
4 |
||||
DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN |
||||
4 0 |
DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
Titel 4 — Totaal |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
5 |
||||
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
5 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
|
|
|
|
Titel 5 — Totaal |
|
|
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
1 |
||||
UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEN DIE BIJ HET BUREAU WERKEN |
||||
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
95 786 000 |
–2 072 622 |
93 713 378 |
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
1 334 000 |
2 890 |
1 336 890 |
1 4 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
318 000 |
|
318 000 |
1 5 |
ORGANISATIE VAN STAGES EN UITWISSELINGEN VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN |
1 116 000 |
|
1 116 000 |
1 6 |
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
1 7 |
ONTSPANNING EN REPRESENTATIE |
39 000 |
|
39 000 |
|
Titel 1 — Totaal |
102 593 000 |
–2 069 732 |
100 523 268 |
2 |
||||
GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN |
||||
2 0 |
INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
16 368 000 |
–2 598 919 |
13 769 081 |
2 1 |
INFORMATIEVERWERKING |
41 652 000 |
–6 255 050 |
35 396 950 |
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
2 526 000 |
– 500 |
2 525 500 |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
11 786 000 |
694 860 |
12 480 860 |
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
2 535 000 |
|
2 535 000 |
2 5 |
UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
5 748 000 |
284 600 |
6 032 600 |
2 6 |
STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN |
15 039 000 |
– 959 856 |
14 079 144 |
|
Titel 2 — Totaal |
95 654 000 |
–8 834 865 |
86 819 135 |
3 |
||||
UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN HET BUREAU |
||||
3 2 |
WAARNEMINGSCENTRUM |
— |
p.m. |
p.m. |
3 3 |
EU-SAMENWERKING |
p.m. |
17 333 198 |
17 333 198 |
3 4 |
COMMUNICATIE, PROMOTIE EN INTEGRATIE |
19 254 000 |
–11 927 135 |
7 326 865 |
3 5 |
UITGAVEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VAN MERKEN VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN GEMEENSCHAPSMODELLEN |
20 655 000 |
–1 719 500 |
18 935 500 |
|
Titel 3 — Totaal |
39 909 000 |
3 686 563 |
43 595 563 |
4 |
||||
DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN |
||||
4 0 |
DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
Titel 4 — Totaal |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
5 |
||||
COMPENSATIE VAN LIDSTATEN |
||||
5 0 |
COMPENSATIE VAN LIDSTATEN |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 5 — Totaal |
— |
p.m. |
p.m. |
10 |
||||
OVERIGE UITGAVEN |
||||
10 1 |
VOORZIENING VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN |
159 887 067 |
–3 027 766 |
156 859 301 |
10 2 |
TOEWIJZING AAN HET RESERVEFONDS |
— |
29 729 551 |
29 729 551 |
10 3 |
RESERVEFONDS VOOR COMPENSATIE |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Titel 10 — Totaal |
159 887 067 |
26 701 785 |
186 588 852 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
Personeelsformatie
Functiegroep en rang |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
22 |
23 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
36 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
26 |
14 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
12 |
33 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
3 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
12 |
12 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
4 |
9 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
10 |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
17 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totaal AD |
142 |
113 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
29 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
31 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
43 |
22 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
64 |
20 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
45 |
17 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
94 |
49 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
33 |
60 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
3 |
22 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
26 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totaal AST |
368 |
204 |
— |
— |
— |
— |
Totaal |
510 |
317 |
— |
— |
— |
— |
Totaal-generaal |
827 |
— |
— |
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
Posten voor arbeidscontractanten |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1/2016 |
Nieuw aantal |
FG IV |
30,75 |
3 |
33,75 |
FG III |
18,75 |
10,5 |
29,25 |
FG II |
19 |
0 |
19 |
FG I |
5 |
0 |
5 |
Totaal FG |
73,5 |
13,5 |
87 |
Gedetacheerde nationale deskundigen |
71 |
0 |
71 |
Totaal |
144,5 |
13,5 |
158 |
9.9.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333/40 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 333/11)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
1 |
|||||||
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
|||||||
1 1 |
|||||||
BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN |
|||||||
1 1 0 |
BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN |
275 475 092,00 |
500 000 000,00 |
|
– 107 000 000,00 |
275 475 092,00 |
393 000 000,00 |
1 1 1 |
TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN |
|
27 260 845,87 |
|
|
|
27 260 845,87 |
|
HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL |
275 475 092,00 |
527 260 845,87 |
|
– 107 000 000,00 |
275 475 092,00 |
420 260 845,87 |
1 2 |
|||||||
BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
1 2 0 |
BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
44 737 000,00 |
44 737 000,00 |
|
|
44 737 000,00 |
44 737 000,00 |
1 2 1 |
TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN |
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
|
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL |
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
|
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
Titel 1 — Totaal |
321 240 138,01 |
573 025 891,88 |
|
– 107 000 000,00 |
321 240 138,01 |
466 025 891,88 |
2 |
|||||||
JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
|||||||
2 1 |
JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
Titel 2 — Totaal |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
3 |
|||||||
BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
|||||||
3 1 |
BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
Titel 3 — Totaal |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
4 |
|||||||
DIVERSE ONTVANGSTEN |
|||||||
4 1 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 — Totaal |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 |
|||||||
ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
|||||||
5 1 |
OVERIGE ONTVANGSTEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 2 |
ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 5 — Totaal |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTAAL-GENERAAL |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
|
– 107 000 000,00 |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
1 |
|||||||
PERSONEELSUITGAVEN |
|||||||
1 1 |
UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN |
26 800 000,00 |
26 800 000,00 |
|
|
26 800 000,00 |
26 800 000,00 |
1 2 |
UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN) |
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
|
|
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
|
|
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
1 4 |
DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL |
760 000,00 |
760 000,00 |
|
|
760 000,00 |
760 000,00 |
1 5 |
REPRESENTATIEKOSTEN |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
1 6 |
OPLEIDING |
817 000,00 |
817 000,00 |
|
|
817 000,00 |
817 000,00 |
1 7 |
OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN |
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
|
|
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
1 8 |
STAGES |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Titel 1 — Totaal |
40 807 000,00 |
40 807 000,00 |
|
|
40 807 000,00 |
40 807 000,00 |
2 |
|||||||
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
2 1 |
GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
1 245 000,00 |
1 245 000,00 |
|
|
1 245 000,00 |
1 245 000,00 |
2 2 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE |
2 816 000,00 |
2 816 000,00 |
|
|
2 816 000,00 |
2 816 000,00 |
2 3 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
213 000,00 |
213 000,00 |
|
|
213 000,00 |
213 000,00 |
2 4 |
EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE |
425 000,00 |
425 000,00 |
|
|
425 000,00 |
425 000,00 |
2 5 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
|
|
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
2 6 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
355 000,00 |
355 000,00 |
|
|
355 000,00 |
355 000,00 |
2 7 |
VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN |
367 000,00 |
367 000,00 |
|
|
367 000,00 |
367 000,00 |
|
Titel 2 — Totaal |
6 693 000,00 |
6 693 000,00 |
|
|
6 693 000,00 |
6 693 000,00 |
3 |
|||||||
BELEIDSUITGAVEN |
|||||||
3 1 |
CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE |
255 632 138,01 |
499 925 891,88 |
– 415 000,00 |
– 107 000 000,00 |
255 217 138,01 |
392 925 891,88 |
3 2 |
TECHNOLOGIE VOOR ITER |
11 500 000,00 |
17 000 000,00 |
–1 600 000,00 |
|
9 900 000,00 |
17 000 000,00 |
3 3 |
TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO |
6 708 000,00 |
9 200 000,00 |
2 015 000,00 |
|
8 723 000,00 |
9 200 000,00 |
3 4 |
OVERIGE UITGAVEN |
4 500 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
4 500 000,00 |
4 000 000,00 |
3 5 |
ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
3 6 |
KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 — Totaal |
408 340 138,01 |
650 125 891,88 |
|
– 107 000 000 ,00 |
408 340 138,01 |
543 125 891,88 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
|
– 107 000 000 ,00 |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
9.9.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 333/45 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2
(2016/C 333/12)
ONTVANGSTEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
2 |
||||
ONTVANGSTEN |
||||
2 0 |
BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
25 958 600 |
|
25 958 600 |
|
Titel 2 — Totaal |
25 958 600 |
|
25 958 600 |
3 |
||||
FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
||||
3 0 |
FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 — Totaal |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
OVERIGE BIJDRAGEN |
||||
4 0 |
OVERIGE BIJDRAGEN |
896 207 |
19 950 947 |
20 847 154 |
|
Titel 4 — Totaal |
896 207 |
19 950 947 |
20 847 154 |
5 |
||||
ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING |
||||
5 0 |
ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING |
p.m. |
740 |
740 |
|
Titel 5 — Totaal |
p.m. |
740 |
740 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
26 854 807 |
19 951 687 |
46 806 494 |
UITGAVEN
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|||
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
1 |
|||||||
PERSONEELSUITGAVEN |
|||||||
1 1 |
SALARISSEN EN TOELAGEN |
7 034 850 |
7 034 850 |
|
|
7 034 850 |
7 034 850 |
1 2 |
PERSONEELSWERVING |
306 000 |
306 000 |
|
|
306 000 |
306 000 |
1 3 |
DIENSTREIZEN |
126 000 |
126 000 |
|
|
126 000 |
126 000 |
1 4 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
292 500 |
292 500 |
|
|
292 500 |
292 500 |
1 5 |
OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL |
144 000 |
144 000 |
|
|
144 000 |
144 000 |
1 6 |
WERK DOOR DERDEN |
531 000 |
531 000 |
|
|
531 000 |
531 000 |
1 7 |
RECEPTIES EN EVENEMENTEN |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Titel 1 — Totaal |
8 439 350 |
8 439 350 |
|
|
8 439 350 |
8 439 350 |
2 |
|||||||
INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
1 527 000 |
1 527 000 |
740 |
740 |
1 527 740 |
1 527 740 |
2 1 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE |
710 334 |
710 334 |
|
|
710 334 |
710 334 |
2 2 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
1 697 120 |
1 697 120 |
|
|
1 697 120 |
1 697 120 |
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
240 666 |
240 666 |
|
|
240 666 |
240 666 |
|
Titel 2 — Totaal |
4 295 120 |
4 295 120 |
740 |
740 |
4 295 860 |
4 295 860 |
3 |
|||||||
BELEIDSUITGAVEN |
|||||||
3 1 |
ONDERSTEUNING VOOR TENUITVOERLEGGING CEAS |
280 000 |
280 000 |
|
|
280 000 |
280 000 |
3 2 |
ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN |
2 250 793 |
2 250 793 |
|
|
2 250 793 |
2 250 793 |
3 3 |
OPERATIONELE ONDERSTEUNING |
11 369 543 |
11 369 543 |
|
|
11 369 543 |
11 369 543 |
3 4 |
SAMENWERKING MET PARTNERS EN BELANGHEBBENDEN |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
|
Titel 3 — Totaal |
13 970 336 |
13 970 336 |
|
|
13 970 336 |
13 970 336 |
4 |
|||||||
ANDERE EXTERNE PROJECTEN |
|||||||
4 1 |
ANDERE EXTERNE PROJECTEN |
150 000 |
150 000 |
19 950 947 |
19 950 947 |
20 100 947 |
20 100 947 |
|
Titel 4 — Totaal |
150 000 |
150 000 |
19 950 947 |
19 950 947 |
20 100 947 |
20 100 947 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
26 854 806 |
26 854 806 |
19 951 687 |
19 951 687 |
46 806 493 |
46 806 493 |