II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/1

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2008

(2008/235/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
	Totaal van titel 1	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
2
DIVERSE ONTVANGSTEN
2 0	OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN	p.m.	25 000	0,—
2 1	HUUROPBRENGST	p.m.	3 000	0,—
2 2	ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN	50 000	57 000	31 433,90
2 3	TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN	55 000	40 000	43 431,16
2 4	GIFTEN EN LEGATEN	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 2	105 000	125 000	74 865,06
3
SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN
3 0	SUBSIDIE VAN IJSLAND	18 766	20 076	16 400,—
3 1	SUBSIDIE VAN NOORWEGEN	385 556	358 022	318 160,—
3 2	OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE	p.m.	50 000	314 571,73
3 3	DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN	35 000	116 304	0,—
	Totaal van titel 3	439 322	544 402	649 131,73
	TOTAAL-GENERAAL	17 604 322	17 399 402	15 312 512,03

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008		Kredieten 2007		Uitvoering 2006
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	9 832 000	9 832 000	9 125 740	9 125 740	7 812 349,57	7 812 349,57
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	105 000	105 000	116 000	116 000	105 406,70	105 406,70
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	261 000	261 000	205 000	205 000	152 159,36	152 159,36
1 5	UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN	400 000	400 000	420 000	420 000	400 000,—	400 000,—
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	5 000	5 000	15 000	15 000	13 279,44	13 279,44
	Totaal van titel 1	10 603 000	10 603 000	9 881 740	9 881 740	8 483 195,07	8 483 195,07
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	598 500	598 500	920 550	920 550	377 425,53	377 425,53
2 1	GEGEVENSVERWERKING	411 000	411 000	584 760	584 760	513 954,32	513 954,32
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	81 500	81 500	98 000	98 000	20 971,03	20 971,03
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	90 000	90 000	98 950	98 950	132 366,82	132 366,82
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	212 000	212 000	208 000	208 000	216 165,28	216 165,28
2 5	VERGADERINGEN EN CONVOCATIES	16 000	16 000	18 000	18 000	20 000,—	20 000,—
	Totaal van titel 2	1 409 000	1 409 000	1 928 260	1 928 260	1 280 882,98	1 280 882,98
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN	734 000	640 000	709 304	883 304	891 242,19	742 186,09
3 1	DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA	404 322	404 322	428 098	428 098	649 131,73	649 131,73
3 2	PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK	2 215 830	1 631 900	1 001 000	958 000	1 076 787,36	773 265,62
3 3	RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK	1 398 000	1 479 000	1 048 000	978 000	982 456,25	675 052,27
3 4	UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA	330 170	442 100	975 000	1 287 000	1 380 839,65	1 128 459,08
3 5	INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING	510 000	995 000	1 403 000	1 055 000	1 390 198,53	1 207 974,17
	Totaal van titel 3	5 592 322	5 592 322	5 564 402	5 589 402	6 370 655,71	5 176 068,96
	TOTAAL-GENERAAL	17 604 322	17 604 322	17 374 402	17 399 402	16 134 733,76	14 940 147,01

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2007				2008
	Per 31.12.2006 bezette posten		Goedgekeurd		Goedgekeurd
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13
AD 12	5	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	5	5	5
AD 10		5	3	5	3	5
AD 9		2		3		3
AD 8		1		2		2
AD 7				1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		4		7		8
Totaal AD	9	25	15	31	15	32
AST 11
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	1	1	1
AST 6	6	7	6	7	6	7
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	3	7	4	7	4	7
AST 3		4		6		7
AST 2		1		2		2
AST 1		1		1		1
Totaal AST	19	28	20	31	20	32
Totaal-generaal	28	53	35	62	35	64

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/5

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2008

(2008/236/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	20 700 000	19 900 000	19 241 200,—
	Totaal van titel 1	20 700 000	19 900 000	19 241 200,—
5
DIVERSE ONTVANGSTEN
5 0	OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN	0	0	0,—
5 2	INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN	0	0	0,—
5 4	DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT	p.m.	p.m.	0,—
5 9	OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER	p.m.	p.m.	13 693,04
	Totaal van titel 5	0	0	13 693,04
6
ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN
6 0	ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN	300 000	280 000	251 257,20
	Totaal van titel 6	300 000	280 000	251 257,20
	TOTAAL-GENERAAL	21 000 000	20 180 000	19 506 150,24

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	10 503 000	9 765 000	9 346 920,60
1 3	DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER	450 000	400 000	464 514,52
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	112 000	95 000	82 211,66
1 8	CORRECTIE VAN GEACCUMULEERDE ONEVENWICHTIGHEDEN	300 000	300 000	0,—
	Totaal van titel 1	11 365 000	10 560 000	9 893 646,78
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN	604 000	567 000	622 616,19
2 1	HUREN	18 000	16 000	9 800,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	661 000	601 500	681 948,39
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	48 000	56 500	51 067,86
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	104 000	109 000	98 100,82
	Totaal van titel 2	1 435 000	1 350 000	1 463 533,26
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	BELEIDSUITGAVEN	8 200 000	8 270 000	7 859 726,42
	Totaal van titel 3	8 200 000	8 270 000	7 859 726,42
	TOTAAL-GENERAAL	21 000 000	20 180 000	19 216 906,46

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2007	2008
Functiegroep en rang	Vaste ambten	Vaste ambten
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	1	1
AD 13	—	2
AD 12	10	9
AD 11	10	9
AD 10	8	8
AD 9	1	3
AD 8	1	1
AD 7	3	3
AD 6	3	2
AD 5	—	4
Totaal	38	43
AST 11	3	3
AST 10	2	2
AST 9	4	4
AST 8	2	3
AST 7	10	9
AST 6	3	5
AST 5	15	14
AST 4	6	5
AST 3	8	10
AST 2	3	3
AST 1	—	—
Totaal	56	58
Totaal-generaal	94	101

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/9

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2008

(2008/237/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)	36 626 838	33 807 060	32 763 822,—
	Totaal van titel 1	36 626 838	33 807 060	32 763 822,—
2
DIVERSE ONTVANGSTEN
2 0	OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (5) (7)	400 000	1 289 900	866 964,—
2 3	TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
2 4	GIFTEN EN LEGATEN	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DIVERSE INKOMSTEN	p.m.	36 632	931 629,—
	Totaal van titel 2	400 000	1 326 532	1 798 593,—
	TOTAAL-GENERAAL	37 026 838	35 133 592	34 562 415,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (1)	17 407 838	16 439 935	14 506 358,—
1 2	UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING	175 000	165 853	236 346,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER (5)	910 000	850 000	802 807,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	740 000	665 926	572 515,—
	Totaal van titel 1	19 232 838	18 121 714	16 118 026,—
2
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 1	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	2 297 000	1 863 239	2 865 892,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN (4) (7)	455 000	525 863	270 833,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	434 000	297 516	334 163,—
2 4	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	12 000	9 750	8 200,—
2 5	BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP	220 000	210 000	169 652,—
2 6	MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP	10 000	108 138	2 734,—
2 7	PUBLICATIES EN VOORLICHTING	p.m.	25 000	48 718,—
	Totaal van titel 2	3 428 000	3 039 506	3 700 192,—
3
BELEIDSUITGAVEN
3 3	MIDDELEN (1) (5) (6)	10 435 800	10 522 833	10 515 154,—
3 4	STRATEGISCHE ACTIES (SA)		—	399 505,—
3 5	STRATEGISCHE ACTIES (SA)		—	1 581 222,—
3 6	STRATEGISCHE ACTIES (SA) (1) (5) (6)	3 930 200	3 449 489	2 169 351,—
	Totaal van titel 3	14 366 000	13 972 322	14 665 232,—
	TOTAAL-GENERAAL	37 026 838	35 133 542	34 483 450,—

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Personeelsformatie

Vaste ambten
Categorieën en rangen in nieuw statuut	Totaal aantal medewerkers 2006	Totaal aantal medewerkers 2007	Totaal aantal medewerkers 2008
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11			1
AD 10			1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6			2
AD 5
Totaal AD	1	1	5
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9
AST 8	2	2	2
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Totaal AST	3	3	3
Totaal-generaal	4	4	8

Personeelsformatie

Tijdelijke ambten
Categorieën en rangen in nieuw statuut	Totaal aantal medewerkers 2006	Totaal aantal medewerkers 2007	Totaal aantal medewerkers 2008
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	4	4	2
AD 13	1	1
AD 12	8	8	9
AD 11	12	12	8
AD 10	12	13	9
AD 9	2	4	7
AD 8	9	7	8
AD 7	1	1	6
AD 6			2
AD 5
Totaal AD	50	51	52
AST 11	2	2	1
AST 10	2	2	2
AST 9	2	3	2
AST 8	7	6	6
AST 7	6	7	4
AST 6	9	9	9
AST 5	9	8	5
AST 4	10	11	10
AST 3	11	11	15
AST 2	2	1	3
AST 1	1	1	6
Totaal AST	61	61	63
Totaal-generaal	111	112	115

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/15

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2008

(2008/238/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0	PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (OUD ARTIKEL B7-0 3 3))		0	2 950 000,—
1 1	EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (OUD ARTIKEL B7-6 6 4))		0	16 500 000,—
1 2	EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27)	17 984 000	19 700 000
	Totaal van titel 1	17 984 000	19 700 000	19 450 000,—
9
DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	p.m.	183 256	1 900,—
	Totaal van titel 9	p.m.	183 256	1 900,—
10
RESULTATEN VAN VORIGE JAREN
10 1	RESULTATEN VAN VORIGE JAREN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
4
ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN
4 3	SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN	p.m.	300 000	314 288,—
4 9	SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN	p.m.	442 150
	Totaal van titel 4	p.m.	742 150	314 288,—
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
	Totaal van titel 5	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
6
TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND
6 0	TEMPUS	p.m.	870 000	624 156,—
6 9	TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN	p.m.	p.m.
	Totaal van titel 6	p.m.	870 000	624 156,—
	TOTAAL-GENERAAL	17 984 000	23 246 045	22 390 344,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008		Kredieten 2007		Uitvoering 2006
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	11 684 900	11 684 900	12 322 000	12 322 000	10 832 205,—	10 832 205,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	937 000	937 000	1 056 000	1 056 000	787 351,—	787 351,—
1 4	SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	179 000	179 000	176 000	176 000	139 141,—	139 141,—
1 5	UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR	240 000	240 000	255 000	255 000	222 164,—	222 164,—
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	10 000	10 000	10 000	10 000	9 020,—	9 020,—
1 9	PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 1	13 050 900	13 050 900	13 819 000	13 819 000	11 989 881,—	11 989 881,—
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	614 400	614 400	747 000	747 000	654 690,—	654 690,—
2 1	INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)	485 000	485 000	530 100	530 100	452 572,—	452 572,—
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	65 500	65 500	70 000	70 000	53 139,—	53 139,—
2 3	LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN	197 300	197 300	214 900	214 900	152 819,—	152 819,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	45 900	45 900	51 000	51 000	174 208,—	174 208,—
2 5	VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	135 000	135 000	132 000	132 000	107 565,—	107 565,—
	Totaal van titel 2	1 543 100	1 543 100	1 745 000	1 745 000	1 594 993,—	1 594 993,—
3
UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN
3 0	OPERATIONELE UITGAVEN	602 000	602 000	892 256	1 019 383	1 457 968,—	1 510 768,—
3 1	PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA	2 788 000	2 788 000	3 427 000	3 299 873	3 511 917,—	3 014 446,—
	Totaal van titel 3	3 390 000	3 390 000	4 319 256	4 319 256	4 969 885,—	4 525 214,—
9
ONVOORZIENE UITGAVEN
9 9	ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN
10 1	RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4
VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN
4 1	SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
4 4	TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 4	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
5
VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494
5 1	PERSONEELSBELEID	p.m.	p.m.	424 808	524 749	327 881,—	227 940,—
5 2	REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN	p.m.	p.m.	634 837	803 700	420 823,—	251 961,—
5 3	OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN	p.m.	p.m.	421 348	487 598	276 216,—	209 967,—
5 4	PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3	p.m.	p.m.	9 382	934 254	1 240 618,—	315 746,—
5 5	PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4	p.m.	p.m.	151 610	771 760	848 390,—	228 240,—
5 6	FINANCIËLE CONTROLE	p.m.	p.m.	20 850	20 850	0,—	0,—
5 7	ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	87 803	87 803	0,—	0,—
	Totaal van titel 5	p.m.	p.m.	1 750 638	3 630 714	3 113 928,—	1 233 854,—
6
TEMPUS — OVEREENKOMST VOOR TECHNISCHE BIJSTAND
6 1	SELECTIE	p.m.	p.m.	175 242	616 604	901 437,—	463 086,—
6 2	CONTRACTBEHEER	p.m.	p.m.	260 205	380 098	245 091,—	147 859,—
6 3	PUBLICATIE EN INFORMATIE	p.m.	p.m.	117 900	261 322	203 425,—	60 003,—
6 4	ADMINISTRATIEVE UITGAVEN	p.m.	p.m.	290 010	410 452	265 771,—	151 204,—
6 5	RESERVE	p.m.	p.m.	26 643	42 971	0,—	0,—
	Totaal van titel 6	p.m.	p.m.	870 000	1 711 447	1 615 724,—	822 152,—
	TOTAAL-GENERAAL	17 984 000	17 984 000	23 246 044	26 011 028	23 828 035,—	20 666 258,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2008		2007		Posten gebruikt op 31 december 2007
Functiegroep en rang	Vast	Tijdelijk	Vast	Tijdelijk	Vast	Tijdelijk
AD 16
AD 15				1
AD 14		1		2		1
AD 13		3		1
AD 12		7		7		8
AD 11		13		15		13
AD 10		5		11		2
AD 9		12		4		11
AD 8		10		11		5
AD 7		3		2		8
AD 6						1
AD 5						1
Subtotaal AD	—	54	—	54	—	50
AST 11
AST 10		1		1
AST 9		8		2		5
AST 8		4		6		3
AST 7		8		11		8
AST 6		11		12		9
AST 5		10		10		3
AST 4		4		4		3
AST 3						4
AST 2						5
AST 1						1
Subtotaal AST	—	42	—	46	—	41
Totaal	—	96	—	100	—	91

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2008 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About ETF”, rubriek „Register of documents”.

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/21

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2008

(2008/239/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN
1 0	ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN	126 318 000	108 570 000	94 556 224,25
	Totaal van titel 1	126 318 000	108 570 000	94 556 224,25
2
BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
2 0	BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	38 000 000	45 644 000	38 566 159,25
	Totaal van titel 2	38 000 000	45 644 000	38 566 159,25
3
DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU
3 0	DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU	765 000	904 000	618 000,—
	Totaal van titel 3	765 000	904 000	618 000,—
5
ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING
5 2	ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING	6 824 000	6 089 000	5 406 347,25
	Totaal van titel 5	6 824 000	6 089 000	5 406 347,25
6
BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN
6 0	BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN	600 000	706 000	797 141,37
	Totaal van titel 6	600 000	706 000	797 141,37
7
CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN
7 0	CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 7	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	800 000	1 200 000	1 115 467,33
	Totaal van titel 9	800 000	1 200 000	1 115 467,33
	TOTAAL-GENERAAL	173 307 000	163 113 000	141 059 339,45

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	54 411 000	47 259 000	40 543 998,59
1 3	DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER	639 000	660 000	525 300,80
1 4	SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	603 000	459 000	399 026,38
1 5	UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN	2 437 000	1 205 000	1 001 910,25
1 6	SOCIALE DIENST	55 000	55 000	3 450,10
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	38 000	37 000	30 184,12
1 8	ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN	1 657 000	1 457 000	1 204 903,96
	Totaal van titel 1	59 840 000	51 132 000	43 708 774,20
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	15 618 000	16 740 000	17 158 582,53
2 1	UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING	20 502 000	25 460 000	14 490 373,24
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	1 617 000	3 148 000	1 011 141,93
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	861 000	792 000	632 187,38
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	1 048 000	983 000	660 870,07
2 5	UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES	79 000	75 000	53 929,68
	Totaal van titel 2	39 725 000	47 198 000	34 007 084,83
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	BELEIDSUITGAVEN	73 742 000	64 783 000	58 431 223,75
	Totaal van titel 3	73 742 000	64 783 000	58 431 223,75
9
OVERIGE UITGAVEN
9 0	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	173 307 000	163 113 000	136 147 082,78

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Tijdelijke ambten
Functiegroep en rang	2008	2007
AD 16	1	1
AD 15	3	3
AD 14	4	4
AD 13	5	4
AD 12	34	34
AD 11	33	33
AD 10	33	34
AD 9	20	13
AD 8	41	36
AD 7	43	43
AD 6	22	12
AD 5	9	10
Totaal AD	248	227
AST 11	—	—
AST 10	6	6
AST 9	2	2
AST 8	11	10
AST 7	14	14
AST 6	33	30
AST 5	34	32
AST 4	56	54
AST 3	26	24
AST 2	19	10
AST 1	26	32
Totaal AST	227	214
Totaal-generaal	475	441

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/25

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2008

(2008/240/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 1	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	13 400 000	13 469 321	12 100 000,—
1 2	SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN	p.m.	550 000	500 000,—
	Totaal van titel 1	13 400 000	14 019 321	12 600 000,—
2
OVERIGE SUBSIDIES
2 1	DEELNAME NOORWEGEN	427 579	411 706	521 125,—
2 2	PRETOETREDINGSSTRATEGIE	100 000	p.m.	0,—
	Totaal van titel 2	527 579	411 706	521 125,—
3
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN
3 1	ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN	p.m.	—
	Totaal van titel 3	p.m.	—
	TOTAAL-GENERAAL	13 927 579	14 431 027	13 121 125,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
1 2	PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 1	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
2
UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
2 1	ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
	Totaal van titel 2	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
3
UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
3 1	VERSPREIDING EN COMMUNICATIE	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
	Totaal van titel 3	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
4
UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN
4 1	PROJECTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 4	p.m.	p.m.	0,—
5
RESERVE
5 1	UITGAVEN PHARE	p.m.		500 000,—
5 2	UITGAVEN CARDS	p.m.	10 000	0,—
	Totaal van titel 5	p.m.	10 000	500 000,—
	TOTAAL-GENERAAL	13 961 414	14 431 027	13 121 125,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2007				2008
	Bezette posten per 31.12.2007		Goedgekeurde posten		Goedgekeurde posten
	Vast	Tijdelijk	Vast	Tijdelijk	Vast	Tijdelijk
AD16
AD15		1		1		1
AD14			1		1
AD13		1	1	2	1	2
AD12		2	1	6	1	6
AD11	4	9	3	5	3	8
AD10		1	2	13	2	13
AD9		9		6		7
AD8	1	61		8		4
AD7		2	2	2	2	2
AD6		6
AD5	4	12
Totaal AD	10	34	10	43	10	43
AST11	1		1		1
AST10				1		1
AST9				3		3
AST8		2	2	3	2	3
AST7	1	2	1	6	1	6
AST6	1	4	1	4	1	4
AST5	1	2		3		3
AST4	1	2	2	1	2	1
AST3	2	7		1		1
AST2
AST1		1
Totaal AST	7	22	7	22	7	22
Totaal	17	56	17	65	17	65
Totaal-generaal	73		82		82

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/29

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2008

(2008/241/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
2
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
2 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
	Totaal van titel 2	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
3
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)
3 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)	800 000	604 200	331 270,—
	Totaal van titel 3	800 000	604 200	331 270,—
	TOTAAL-GENERAAL	40 100 000	28 898 648	17 200 000,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	14 380 000	7 880 723	5 096 542,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	870 000	800 000	400 000,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	75 000	27 000	10 500,—
1 5	UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN	750 000	615 000	420 000,—
1 7	REPRESENTATIEKOSTEN	30 000	33 000	20 000,—
1 8	BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN	555 000	242 677	137 058,—
	Totaal van titel 1	16 660 000	9 598 400	6 084 100,—
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	2 970 000	1 955 000	1 516 000,—
2 1	INFORMATIEVERWERKING	1 735 000	2 589 000	1 305 090,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	70 000	740 000	447 520,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	395 000	145 000	83 960,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	420 000	275 000	130 000,—
2 5	VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER	470 000	564 000	248 000,—
	Totaal van titel 2	6 060 000	6 268 000	3 730 570,—
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	BELEIDSUITGAVEN	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	Totaal van titel 3	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	TOTAAL-GENERAAL	40 100 000	28 898 648	17 146 082,—

Lijst van het aantal ambten

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten
Functiegroep en rang	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	2
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	—	—
AD 11	—	—	—	3	4	4
AD 10	—	—	—	9	8	5
AD 9	—	—	—	9	4	—
AD 8	—	—	—	17	13	8
AD 7	—	—	—	13	8	—
AD 6	—	—	—	14	8	—
AD 5	—	—	—	16	8	8
Totaal AD	—	—	—	86	56	28
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	4	4	2
AST 5	—	—	—	7	2	—
AST 4	—	—	—	12	15	7
AST 3	—	—	—	5	3	1
AST 2	—	—	—	3	—	—
AST 1	—	—	—	10	8	12
Totaal AST	—	—	—	44	34	22
Totaal-generaal	—	—	—	130	90	50

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/33

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008

(2008/242/EG)

Algemene doelstellingen

Preambule

Ten aanzien van de bestemmingsuitgaven (met name hoofdstuk 4 1) dient opgemerkt te worden dat de in de rubriek „Oorspronkelijk 2007” gepresenteerde bedragen de kosten weergeven zoals opgenomen in de PHARE-contracten (hoofdstuk 4 1). De in de rubriek „Totaal 2007” gepresenteerde bedragen geven de voor dit jaar voorziene uitgaven weer op grond van de ontvangsten in 2006 (236 540 EUR) en de mogelijke begrotingsinkomsten voor 2007 (213 460 EUR) voor een totaalbedrag van 450 000 EUR.

Ten aanzien van de bestemmingsuitgaven (met name hoofdstuk 4 3) zouden de in de rubriek „Totaal 2007” gepresenteerde bedragen de rechtsgrondslag moeten weergeven zoals deze ondertekend en weergegeven is in de begroting van EU-OSHA voor het jaar 2007 voor een totaalbedrag van 227 100 EUR.

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Totaal van titel 1	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
2
OVERIGE SUBSIDIES
2 0	OVERIGE SUBSIDIES	183 202	207 202	136 300,—
	Totaal van titel 2	183 202	207 202	136 300,—
5
DIVERSE ONTVANGSTEN
5 0	OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN	p.m.	p.m.	0,—
5 4	DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 5	p.m.	279 941	58 786,—
6
ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN
6 0	ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN		p.m.	67 470,—
	Totaal van titel 6		p.m.	67 470,—
	TOTAAL-GENERAAL	14 946 552	14 927 703	12 459 096,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILITEIT	p.m.	2 500	0,—
1 6	SOCIALE DIENST	p.m.	p.m.	0,—
1 8	VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 1	5 036 888	4 797 295	3 956 189,—
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	855 502	941 723	775 319,—
2 1	INFORMATIETECHNOLOGIE	428 128	365 034	420 071,—
2 2	BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN	65 243	47 388	26 711,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	50 953	71 841	82 123,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	183 488	196 921	158 996,—
	Totaal van titel 2	1 583 314	1 622 907	1 463 220,—
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	EUROPESE WAARNEMINGSPOST VOOR RISICO’S — ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	WERKOMGEVING	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	NETWERK EN COÖRDINATIE	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Totaal van titel 3	7 900 000	8 009 941	7 022 137,—
4
UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN
4 0	PHARE-PROGRAMMA III			253 486,—
4 1	PHARE-PROGRAMMA IV		213 460	301 920,—
4 2	NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	REGIONALE PROGRAMMA CARDS 2005	164 610	227 100
4 4	IPA-PROGRAMMA VOOR KROATIË EN TURKIJE	198 740
	Totaal van titel 4	426 350	497 560	585 406,—
5
RESERVE
	Totaal van titel 5
	TOTAAL-GENERAAL	14 946 552	14 927 703	13 026 952,—

Personeelsformatie — Tijdelijke functionarissen

Categorie en rang	Posten
	2006		2007		2008
	Bezette posten op 31.12.2006	Goedgekeurd	Bezette posten op 1.12.2007	Goedgekeurd	Goedgekeurd
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
Totaal AD	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
Totaal AST	16	20	20	20	20
Totaal-generaal	33	40	39	42	44

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/37

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2008

(2008/243/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
ONTVANGSTEN
1 0	PRODUCT AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN	9 365 000	8 991 000	8 478 021,92
	Totaal van titel 1	9 365 000	8 991 000	8 478 021,92
2
SUBSIDIES
2 0	PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVE
3 0	RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT	2 935 000	3 535 278	987 429,78
	Totaal van titel 3	2 935 000	3 535 278	987 429,78
5
ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER
5 0	ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER	12 000	12 000	13 726,05
	Totaal van titel 5	12 000	12 000	13 726,05
6
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN
6 0	ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD	15 000	15 000	14 950,33
	Totaal van titel 6	15 000	15 000	14 950,33
9
DIVERSE ONTVANGSTEN
9 1	RENTE OVER REKENING	75 000	680 000	495 726,43
9 2	GIFTEN EN LEGATEN	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MEERLANDENPROGRAMMA VOOR TURKIJE, KROATIË EN FYROM	175 000	172 122	327 878,—
	Totaal van titel 9	250 000	852 122	823 604,43
	TOTAAL-GENERAAL	12 577 000	13 405 400	10 317 732,51

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008		Kredieten 2007		Uitvoering 2006
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	4 400 000	4 400 000	4 200 000	4 200 000	4 037 243,71	4 037 243,71
1 2	BIJ- EN NASCHOLING	80 000	80 000	80 000	80 000	51 901,50	51 901,50
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4	WERK DOOR DERDEN	100 000	100 000	100 000	100 000	86 935,96	86 935,96
1 5	SOCIALE DIENST	10 000	10 000	10 000	10 000	8 894,31	8 894,31
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	17 000	17 000	17 000	17 000	9 456,65	9 456,65
	Totaal van titel 1	4 817 000	4 817 000	4 617 000	4 617 000	4 404 432,13	4 404 432,13
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN	400 000	400 000	1 400 000	1 400 000	225 369,97	225 369,97
2 1	INFORMATICA	465 000	465 000	765 000	765 000	437 838,82	437 838,82
2 2	MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN	220 000	220 000	220 000	220 000	101 393,84	101 393,84
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	192 000	192 000	192 000	192 000	207 554,44	207 554,44
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	100 000	100 000	100 000	100 000	95 917,90	95 917,90
2 5	VERGADERINGEN EN CONVOCATIES	300 000	300 000	300 000	300 000	438 552,04	438 552,04
2 6	INTERNE AUDITS EN EVALUATIES	220 000	220 000	120 000	120 000	48 000,—	48 000,—
	Totaal van titel 2	1 897 000	1 897 000	3 097 000	3 097 000	1 554 627,01	1 554 627,01
3
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
3 0	VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS	5 280 000	4 800 000	5 400 000	4 300 000	4 903 506,42	3 833 927,92
3 1	ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN	216 000	200 000	216 000	160 000	194 945,68	189 546,54
3 3	ONDERZOEK VAN BENAMINGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	14 140,—
3 4	PUBLICATIES EN VERTALINGEN	250 000	248 000	300 000	300 000	173 976,33	135 900,51
3 5	ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN	500 000	400 000	500 000	400 000	3 000,—	138 304,15
3 6	BIJZONDERE ADVISEURS	40 000	40 000	80 000	65 400	21 265,86	22 756,83
3 7	PROJECT VOOR TURKIJE, KROATIË EN FYROM	175 000	175 000	400 000	476 000	100 000,—	24 097,42
	Totaal van titel 3	6 461 000	5 863 000	6 896 000	5 701 400	5 396 694,29	4 358 673,37
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	TERUGBETALING EG-SUBSIDIE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	13 175 000	12 577 000	14 610 000	13 415 400	11 355 753,43	10 317 732,51

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2008		2007
Functiegroep en rang	Vaste posten	Tijdelijke posten	Vaste posten	Tijdelijke posten
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	1	1	1	1
AD 12	1	—	1	—
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	1	—	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	1	—	1	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totaal	3	5	3	4
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	4	2	4	2
AST 8	2	2	2	2
AST 7	2	4	2	4
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	2	1	2
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Totaal	9	26	9	26
Eindtotaal	12	31	12	30

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/43

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

(2008/244/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN
1 0	BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN	40 190 105	36 378 250	31 125 801,—
	Totaal van titel 1	40 190 105	36 378 250	31 125 801,—
2
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE
2 0	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 2	p.m.	p.m.	0,—
3
INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING
3 0	INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING	1 968 000	1 588 750	1 233 598,—
	Totaal van titel 3	1 968 000	1 588 750	1 233 598,—
4
OVERIGE ONTVANGSTEN
4 0	OVERIGE ONTVANGSTEN	350 000	450 000	936 823,—
	Totaal van titel 4	350 000	450 000	936 823,—
5
OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR
5 0	OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR	p.m.	16 994 002	10 545 392,—
	Totaal van titel 5	p.m.	16 994 002	10 545 392,—
6
RESTITUTIES AAN CLIËNTEN
6 0	RESTITUTIES AAN CLIËNTEN	p.m.	–9 295 414	0,—
	Totaal van titel 6	p.m.	–9 295 414	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	42 508 105	46 115 588	43 841 614,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	21 304 500	17 598 800	13 645 964,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	100 000	100 000	64 136,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	242 000	205 000	160 139,—
1 5	MOBILITEIT	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALE DIENST	103 000	134 000	117 500,—
1 7	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	7 000	7 000	1 535,—
1 9	PENSIOENEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 1	21 756 500	18 044 800	13 989 274,—
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	1 664 000	2 510 000	1 209 719,—
2 1	INFORMATIEVERWERKING	2 640 000	2 815 000	2 137 735,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	229 000	147 500	113 788,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	412 500	372 000	277 323,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	230 000	236 000	155 695,—
2 5	VERGADERINGEN EN CONVOCATIES	85 000	75 000	55 077,—
2 7	INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING	40 500	27 500	0,—
	Totaal van titel 2	5 301 000	6 183 000	3 949 337,—
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	FREELANCE WERKZAAMHEDEN	12 424 605	12 793 200	8 909 001,—
3 1	UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING	18 000	p.m.	0,—
	Totaal van titel 3	12 442 605	12 793 200	8 909 001,—
10
VOORZIENINGEN
10 0	VOORZIENINGEN	3 008 000	9 094 588	0,—
	Totaal van titel 10	3 008 000	9 094 588	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	42 508 105	46 115 588	26 847 612,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten
Functiegroep en rang	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	1
AD 14	1	1	1	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	3	5	5	3	3	4
AD 11	5	5	7	5	9	11
AD 10	13	15	15	12	6	6
AD 9	—	2	4	9	11	12
AD 8	4	3	1	10	8	7
AD 7	—	—	3	3	6	12
AD 6	—	—	7	24	27	27
AD 5	—	—	—	4	12	11
Totaal AD	26	31	43	71	83	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	2	3	3	2	1	1
AST 7	3	5	5	2	3	3
AST 6	3	2	4	4	6	6
AST 5	4	5	6	6	5	6
AST 4	1	1	2	5	10	11
AST 3	3	3	1	19	21	27
AST 2	—	—	—	5	9	9
AST 1	—	—	—	13	12	14
Totaal AST	16	19	21	56	67	78
Totaal	42	50	64	127	150	169

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/47

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2008

(2008/245/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
2
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
2 0	BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
	Totaal van titel 2	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
5
ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN
5 2	ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 5	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	p.m.	207 173	0,—
	Totaal van titel 9	p.m.	207 173	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	15 000 000	14 605 439	9 393 907,50

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	6 350 000	4 382 000	3 394 740,32
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	230 000	238 000	172 000,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	17 000	16 000	11 018,12
1 5	MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN	104 000	156 000	97 546,09
1 6	SOCIALE DIENST	210 000	75 000	42 700,80
1 7	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	15 000	13 000	12 386,41
1 9	RESERVE VOOR TITEL 1	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 1	6 926 000	4 880 000	3 730 391,74
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	1 267 000	1 161 844	410 561,57
2 1	INFORMATIEVERWERKING	605 000	758 000	221 845,83
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	99 000	196 000	85 177,14
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	83 000	171 000	37 572,91
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	164 000	155 000	79 487,34
2 5	VERGADERINGEN	p.m.	p.m.	0,—
2 6	STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN	35 000	94 000	78 510,—
2 9	RESERVE VOOR TITEL 2	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 2	2 253 000	2 535 844	913 154,79
3
BELEIDSUITGAVEN
3 1	NETWERKEN	1 380 000	2 842 000	2 394 459,78
3 2	ONDERZOEK EN STUDIES	150 000	1 800 000	34 840,84
3 3	VOORLICHTING EN COMMUNICATIE	1 485 000	1 156 000	358 253,24
3 4	COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN	640 000	993 329	846 252,13
3 9	RESERVE VOOR TITEL 3	2 166 000	p.m.	0,—
	Totaal van titel 3	5 821 000	6 791 329	3 633 805,99
4
OVERIGE UITGAVEN
4 1	PHARE RAXEN_BR	p.m.	0	165 195,23
4 2	RAXEN_CT	p.m.	191 093	163 725,77
	Totaal van titel 4	p.m.	191 093	328 921,—
	TOTAAL-GENERAAL	15 000 000	14 398 266	8 606 273,52

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten
Functiegroep en rang	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	2	1	—
AD12	—	—	—	5	5	5
AD11	—	—	—	—	—	—
AD10	—	—	—	10	11	6
AD9	—	—	—	5	2	—
AD8	—	—	—	—	—	—
AD7	—	—	—	3	3	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	—
Totaal A*	—	—	—	26	23	15
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	1	1
AST7	—	—	—	9	9	8
AST6	—	—	—	1	1	1
AST5	—	—	—	1	1	1
AST4	—	—	—	9	9	9
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	1	1	1
AST1	—	—	—	—	—	—
Totaal AST	—	—	—	23	23	22
Totaal-generaal	—	—	—	49	46	37

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/51

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2008

(2008/246/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE
1 1	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
	Totaal van titel 1	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
2
OVERIGE SUBSIDIES
2 0	OVERIGE SUBSIDIES	0	4 200 000	105 575,72
	Totaal van titel 2	0	4 200 000	105 575,72
3
UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
3 0	UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	0	599 000	0,—
	Totaal van titel 3	0	599 000	0,—
4
OVERIGE
4 0	OVERIGE	0	0	772 004,70
	Totaal van titel 4	0	0	772 004,70
5
ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL
5 0	ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	Totaal van titel 5	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	TOTAAL-GENERAAL	234 199 000	241 759 000	277 085 772,92

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008		Kredieten 2007		Uitvoering 2006
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	14 796 000	14 796 000	17 752 500	17 752 500	16 570 849,25	16 834 279,06
1 3	DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER	275 000	275 000	560 000	560 000	464 549,36	426 141,63
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	226 500	226 500	229 000	229 000	146 376,33	150 681,86
1 5	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	88 500	88 500	114 000	114 000	90 163,38	59 588,38
1 6	SOCIALE DIENST	30 000	30 000	30 000	30 000	27 178,14	26 759,23
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	6 000	6 000	6 000	6 000	4 680,55	4 634,22
1 9	RESERVE VOOR TITEL 1	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Totaal van titel 1	15 422 000	15 422 000	18 701 500	18 701 500	17 303 797,01	17 502 084,38
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	3 280 500	3 280 500	3 660 000	3 660 000	3 281 837,80	3 236 377,97
2 1	GEGEVENSVERWERKING	230 000	230 000	640 000	640 000	278 492,32	349 543,84
2 2	MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN	161 000	161 000	318 000	318 000	235 894,08	253 867,31
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	386 500	386 500	472 000	472 000	359 928,45	315 914,12
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	437 000	437 000	644 500	644 500	468 927,58	412 849,50
2 5	VERGADERINGEN EN CONVOCATIES	83 000	83 000	113 000	113 000	79 823,98	82 003,38
2 9	RESERVE VOOR TITEL 2	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Totaal van titel 2	4 578 000	4 578 000	5 857 500	5 857 500	4 704 904,21	4 650 556,12
3
PROJECTEN
3 1	PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO	12 200 000	46 000 000	70 000 000	55 000 000	59 044 721,11	63 884 308,38
3 2	PROGRAMMA'S VOOR SERVIË	114 286 051	123 400 000	182 019 773	108 000 000	69 762 835,63	124 752 437,13
3 3	PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO	3 498 135	14 799 000	10 437 000	12 000 000	23 391 822,61	14 599 418,40
3 4	PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË	14 800 000	30 000 000	39 000 000	38 000 000	34 484 447,01	50 099 314,33
3 5	ANDERE DONOREN	0	0	4 200 000	4 200 000	0,—	624 384,02
	Totaal van titel 3	144 784 186	214 199 000	305 656 773	217 200 000	186 683 826,36	253 959 862,26
4
VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT
4 0	VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	Totaal van titel 4	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	TOTAAL-GENERAAL	164 784 186	234 199 000	330 215 773	241 759 000	208 692 527,58	277 085 772,92

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2006	2006 (wijz. 1)	2007	2008
Tijdelijke functionarissen te Belgrado	29	26	25	25
AD15
AD14	1
AD13
AD12	17	17	17	17
AD11
AD10	6	6	5	6
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AST11
AST10	1	1	1	1
AST9
AST8
AST7		1	1	1
AST6		1	1
AST5	3
AST4
AST3
C*	1
SNE Belgrade
		2	2	2
Plaatselijke functionarissen te Belgrado	62	61	61	60
Groep I	3	3	3	3
Groep II	29	29	29	29
Groep III	7	7	7	7
Groep IV	16	16	16	15
Groep V	6	5	5	5
Groep VI	1	1	1	1
Tijdelijke functionarissen te Podgorica	3	4	5	5
AD15
AD14
AD13
AD12	2	2	2	2
AD11
AD10	1	1	2	2
AD9
AD8
AD7		1	1	1
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9
AST8
AST7
AST6
AST5
AST4
AST3
Plaatselijke functionarissen te Podgorica	13	13	14	14
Groep I	3	3	3	3
Groep II	4	4	5	5
Groep III	2	2	3	3
Groep IV	3	3	2	2
Groep V	1	1	1	1
Groep VI
Tijdelijke functionarissen te Pristina	24	23	23	14
AD15
AD14
AD13
AD12	10	7	7	5
AD11
AD10	9	9	9	6
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9		3	3	2
AST8
AST7
AST6		1	1	1
AST5	5	3	3
AST4
AST3
Plaatselijke functionarissen te Pristina	54	49	49	41
Groep I	11	10	10	9
Groep II	15	17	17	15
Groep III	4	3	3	3
Groep IV	17	13	13	11
Groep V	6	5	5	2
Groep VI	1	1	1	1
Tijdelijke functionarissen te Skopje	22	19	18	14
AD15
AD14
AD13
AD12	13	11	11	7
AD11
AD10	4	4	4	4
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9		1	1	1
AST8
AST7		1	1	1
AST6		1	1	1
AST5	5	1
AST4
AST3
Plaatselijke functionarissen te Skopje	41	41	41	38
Groep I	5	5	5	5
Groep II	19	19	19	18
Groep III	2	2	2	2
Groep IV	12	12	12	10
Groep V	3	3	3	3
Tijdelijke functionarissen te Thessaloniki	37	36	37	30
AD15	1	1	1	1
AD14		1	1	1
AD13	1	1	1	1
AD12	14	13	13	12
AD11
AD10	9	6	6	6
AD9
AD8		4	4	2
AD7	1
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9
AST8	2	2	2	2
AST7
AST6		3	3	2
AST5	9	5	6	3
AST4
AST3
Arbeidscontractanten te Thessaloniki	28	29	29	28
Functiegroep IV
Functiegroep III	7	8	8	8
Functiegroep II	17	17	17	16
Functiegroep I	4	4	4	4

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/59

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2008

(2008/247/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	66 400 000	52 207 306	36 407 900,—
	Totaal van titel 1	66 400 000	52 207 306	36 407 900,—
2
BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN
2 0	BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 2	p.m.	p.m.	0,—
3
INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN
3 0	INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 3	p.m.	p.m.	0,—
4
ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN
4 0	ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 4	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	p.m.	p.m.	0,—
9 1	DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN	p.m.	129 469	0,—
	Totaal van titel 9	p.m.	129 469	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	66 400 000	52 336 775	36 407 900,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	31 714 000	22 471 271	16 452 467,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	554 000	266 828	323 000,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	637 000	519 809	259 297,—
1 5	UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN	905 000	558 729	518 782,—
1 6	SOCIALE DIENST	194 000	216 982	141 647,—
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	80 000	26 151	26 324,—
	Totaal van titel 1	34 084 000	24 059 770	17 721 517,—
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT
2 0	INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	4 273 000	4 013 500	2 513 875,—
2 1	UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING	2 975 000	2 175 000	2 250 381,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	253 000	1 718 887	1 190 819,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	300 000	319 366	181 188,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	621 000	601 286	390 569,—
2 5	VERGADERINGEN EN CONVOCATIES	290 000	519 331	510 601,—
	Totaal van titel 2	8 712 000	9 347 370	7 037 433,—
3
BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT
3 0	RISICOBEOORDELING	9 830 000	9 192 575	4 987 377,—
3 1	WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING EN BIJSTAND	4 625 000	2 266 585	1 708 084,—
3 2	WETENSCHAPPELIJK COMITÉ EN ADVIESFORUM	1 279 000	1 300 000	591 275,—
3 3	EXTERNE BETREKKINGEN	810 000	705 306	949 928,—
3 4	COMMUNICATIE	2 416 000	2 671 000	1 150 013,—
3 5	OPERATIONELE ONDERSTEUNING	4 644 000	2 664 700	2 262 273,—
	Totaal van titel 3	23 604 000	18 800 166	11 648 950,—
	TOTAAL-GENERAAL	66 400 000	52 207 306	36 407 900,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2006		2007		Functiegroep en rang	2008
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten		Vaste ambten	Tijdelijke ambten
A*16	—	—	—	—	AD 16	—	—
A*15	—	1	—	1	AD 15	—	1
A*14	—	2	1	1	AD 14	—	2
A*13	—	—	—	—	AD 13	—	—
A*12	—	8	1	12	AD 12	1	12
A*11	—	19	—	16	AD 11	—	14
A*10	—	—	1	2	AD 10	1	2
A*9	1	14	1	21	AD 9	1	26
A*8	—	29	—	30	AD 8	—	31
A*7	1	28	1	35	AD 7	1	42
A*6	—	21	1	22	AD 6	1	26
A*5	—	17	—	20	AD 5	—	24
Totaal A*	2	139	6	160	Totaal AD	5	180
B*11	—	—	—	—	AST 11	—	—
B*10	—	—	—	—	AST 10	—	—
B*9	—	—	—	—	AST 9	—	—
B*8	—	—	—	1	AST 8	—	1
B*7	—	4	—	5	AST 7	—	5
B*6	—	—	—	2	AST 6	—	3
B*5	—	16	2	20	AST 5	2	16
B*4	1	4	—	30	AST 4	—	35
B*3	—	12	—	20	AST 3	—	21
			—	21	AST 2	—	29
			2	31	AST 1	2	36
Totaal B*	1	36	4	130	Totaal AST	4	146
C*7	—	—	—	—		—	—
C*6	—	—	—	—		—	—
C*5	—	—	—	—		—	—
C*4	1	20	—	—		—	—
C*3	—	2	—	—		—	—
C*2	—	18	—	—		—	—
C*1	—	31	—	—		—	—
Totaal C*	1	71	—	—		—	—
Totaal	4	246	10	290	Totaal	9	326
Totaal-generaal	250		300		335

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/63

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2008

(2008/248/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008		Begrotingsjaar 2007		Begrotingsjaar 2006
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
2
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE
2 0	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	Totaal van titel 2	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	TOTAAL-GENERAAL	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008		Kredieten 2007		Uitvoering 2006
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	14 615 000	14 615 000	13 221 820	13 221 820	9 917 541,—	8 519 258,—
1 2	DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL	1 240 000	1 240 000	1 019 212	1 019 212	2 257 394,—	1 644 255,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	150 000	150 000	190 281	190 281	135 691,—	107 266,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	640 000	640 000	464 500	464 500	302 042,—	39 813,—
1 6	SOCIALE VOORZIENINGEN	375 000	375 000	375 000	375 000
1 7	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	40 000	40 000	49 445	49 445	92 202,—	76 475,—
	Totaal van titel 1	17 060 000	17 060 000	15 320 258	15 320 258	12 704 870,—	10 387 067,—
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	1 000 000	1 000 000	1 414 114	1 414 114	1 383 667,—	1 298 331,—
2 1	AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE	780 000	780 000	1 284 690	1 284 690	644 946,—	316 817,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	390 000	390 000	78 455	78 455	104 133,—	37 850,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	200 000	200 000	133 512	133 512	150 921,—	125 369,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	200 000	200 000	134 113	134 113	113 179,—	85 807,—
2 5	VERGADERINGEN EN CONVOCATIES	170 000	170 000	134 821	134 821	152 880,—	79 734,—
	Totaal van titel 2	2 740 000	2 740 000	3 179 705	3 179 705	2 549 726,—	1 943 908,—
3
BELEIDSUITGAVEN
3 1	ONTWIKKELING DATABASES	3 200 000	3 440 000	1 399 306	1 194 174	1 682 572,—	792 502,—
3 2	INFORMATIE EN PUBLICATIE	200 000	200 000	132 590	132 590	165 516,—	158 326,—
3 3	VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN	785 000	785 000	1 219 789	1 213 918	961 046,—	273 709,—
3 4	VERTAALKOSTEN	200 000	200 000	130 000	130 000	130 000,—	120 487,—
3 5	ONDERZOEKEN	900 000	1 000 000	982 607	1 193 610	990 381,—	522 960,—
3 6	KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID	700 000	700 000	723 990	723 990	573 028,—	387 080,—
3 7	OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID	650 000	650 000	160 777	160 777	189 830,—	83 637,—
3 8	MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING	18 000 000	20 250 000	25 000 000	25 000 000	14 340 209,—	9 299 697,—
	Totaal van titel 3	24 635 000	27 225 000	29 749 059	29 749 059	19 032 582,—	11 638 398,—
	TOTAAL-GENERAAL	44 435 000	47 025 000	48 249 022	48 249 022	34 287 178,—	23 969 373,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2008		2007		2006
Functiegroep en rang	Vaste posten	Tijdelijke posten	Vaste posten	Tijdelijke posten	Vaste posten	Tijdelijke posten
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	2	1	1		1
AD 12	2	8	2	6	1	5
AD 11	1	10	1	7	1	6
AD 10	1	16	5	12	2	9
AD 9		16		15		18
AD 8		15		14		9
AD 7		14		12	5	9
AD 6		11		9		8
AD 5		7		7		7
Totaal AD	5	101	9	85	9	74
AST 11
AST 10
AST 9		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		2
AST 6		3		3		3
AST 5		8		8		3
AST 4		10		10		10
AST 3		15		15		11
AST 2		13		14		12
AST 1		6		6		6
Totaal AST	1	1	1	58	1	48
Totaal	6	10	10	143	10	122
Totaal-generaal	165		153		132

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/67

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2008

(2008/249/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN
1 0	ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Totaal van titel 1	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
2
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
2 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Totaal van titel 2	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
3
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN
3 0	BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Totaal van titel 3	1 620 000	1 404 000	453 200,—
4
ANDERE BIJDRAGEN
4 0	ANDERE BIJDRAGEN	500 000	836 000	1 200 066,36
	Totaal van titel 4	500 000	836 000	1 200 066,36
5
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN
5 0	ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN	700 000	418 000	487 776,98
	Totaal van titel 5	700 000	418 000	487 776,98
6
ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN
6 0	ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN	85 000	57 000	0,—
	Totaal van titel 6	85 000	57 000	0,—
7
BEGROTINGSCORRECTIES
7 0	BEGROTINGSCORRECTIES	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 7	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	86 255 000	72 045 000	66 831 670,34

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	120 000	45 000	68 833,51
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN	10 000	50 000	20 219,45
	Totaal van titel 1	47 110 000	33 745 000	24 001 179,56
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	293 000	538 000	338 370,98
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	889 000	756 000	461 391,48
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	970 000	580 000	357 885,98
	Totaal van titel 2	11 212 000	9 889 000	7 459 780,69
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN	570 000	700 000	95 718,23
3 2	OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	VOORLICHTING EN PUBLICATIES	370 000	270 000	84 278,04
3 4	VERGADERINGEN	765 000	690 000	417 136,99
3 5	VERTALING EN VERTOLKING	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	TECHNISCHE SCHOLING	537 000	280 000	23 820,—
3 9	WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE	970 000	510 000	480 900,78
	Totaal van titel 3	27 433 000	27 911 000	30 605 721,72
4
PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES
4 0	TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN	500 000	500 000	0,—
4 1	ONDERZOEKSPROGRAMMA'S	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 4	500 000	500 000	0,—
5
OVERIGE UITGAVEN
5 0	VOORZIENINGEN	p.m.	0	0,—
	Totaal van titel 5	p.m.	0	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	86 255 000	72 045 000	62 066 681,97

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten
Functiegroep en rang	2008	2007	2006 (*)	2008	2007	2006 (*)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	2	1	10
AD 13	—	—	—	9	7	5
AD 12	—	—	—	21	19	20
AD 11	—	—	—	32	32	28
AD 10	—	—	—	34	16	30
AD 9	—	—	—	72	80	47
AD 8	—	—	—	62	29	29
AD 7	—	—	—	64	73	21
AD 6	—	—	—	37	68	48
AD 5	—	—	—	6	32	2
Totaal AD	—	—	—	344	362	245
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	10
AST 6	—	—	—	3	2	19
AST 5	—	—	—	10	7	10
AST 4	—	—	—	29	23	19
AST 3	—	—	—	30	25	15
AST 2	—	—	—	29	37	10
AST 1	—	—	—	6	10	0
Totaal AST	—	—	—	108	105	83
Totaal-generaal	—	—	—	452	467	328
() Ter betere vergelijking met voorgaande jaren zijn de ambten voor 2006 en 2005 ingedeeld overeenkomstig de loopbaanstructuur die op 1 mei 2006 in werking trad, door AST-posten samen te voegen die voorheen — in dezelfde rang — waren gesplitst in een categorie C en een categorie B*.

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/71

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008

(2008/250/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	8 160 000	8 000 000	6 600 000,—
	Totaal van titel 1	8 160 000	8 000 000	6 600 000,—
2
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN
2 0	BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN	p.m.	182 400	0,—
	Totaal van titel 2	p.m.	182 400	0,—
3
OVERIGE BIJDRAGEN
3 0	OVERIGE BIJDRAGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 3	p.m.	p.m.	0,—
4
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN
4 0	ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN	p.m.	234 528	12 309,—
	Totaal van titel 4	p.m.	234 528	12 309,—
	TOTAAL-GENERAAL	8 160 000	8 416 928	6 612 309,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	4 244 000	3 446 000	3 131 658,—
1 2	AANWERVINGSKOSTEN	322 000	341 500	456 697,—
1 3	SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING	140 000	141 000	84 417,—
1 4	TIJDELIJKE BIJSTAND	162 000	182 500	298 254,—
	Totaal van titel 1	4 868 000	4 111 000	3 971 026,—
2
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP
2 0	GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	179 000	702 828	477 207,—
2 1	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	37 000	101 100	30 766,—
2 2	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	224 000	168 000	181 034,—
2 3	INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)	172 000	163 000	84 716,—
	Totaal van titel 2	612 000	1 134 928	773 723,—
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	GROEPSACTIVITEITEN	1 000 000	1 205 000	606 354,—
3 2	OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN	305 000	631 000	304 761,—
3 3	VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING	370 000	565 000	194 244,—
3 4	INTERNE AUDIT	125 000	150 000	0,—
3 5	VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING	880 000	620 000	379 963,—
	Totaal van titel 3	2 680 000	3 171 000	1 485 322,—
	TOTAAL-GENERAAL	8 160 000	8 416 928	6 230 071,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2007		2008
	Goedgekeurd		Goedgekeurd
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totaal categorie AD	—	29	—	29
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	2	—	2
Totaal categorie AST	—	15	—	15
Totaal personeel	—	44	—	44

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/75

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008

(2008/251/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
2
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE
2 0	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Totaal van titel 2	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
3
BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN
3 0	BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (EER)	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 3	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN
9 9	VOB HERSTELD IN RESERVES		1 900 900
	Totaal van titel 9		1 900 900
	TOTAAL-GENERAAL	18 000 000	16 645 000	12 405 715,89

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	170 000	160 000	125 911,46
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	175 000	234 751	77 263,37
1 5	UITWISSELING VAN ERA-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR	130 000	105 460	0,—
1 7	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	10 000	6 629	3 874,54
1 9	PENSIOENEN		p.m.	0,—
	Totaal van titel 1	11 710 000	9 498 600	6 820 452,02
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	810 000	555 200	507 878,04
2 1	GEGEVENSVERWERKING	317 000	692 100	605 556,71
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	141 000	254 700	158 903,82
2 3	LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN	83 000	114 500	41 518,16
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	101 000	106 000	78 547,59
2 5	VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	125 000	75 000	44 108,64
	Totaal van titel 2	1 577 000	1 797 500	1 436 512,96
3
KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN
3 0	RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 881/2004 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	OPERATIONELE KOSTEN	1 183 000	787 140	945 798,66
	Totaal van titel 3	4 713 000	3 448 000	3 154 319,43
9
NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN
9 9	VOB HERSTELD IN RESERVES		1 900 900	57 000,—
	Totaal van titel 9		1 900 900	57 000,—
	TOTAAL-GENERAAL	18 000 000	16 645 000	11 468 284,41

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten
Functiegroep en rang	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Subtotaal AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Subtotaal AST	—	—	—	23	28	33
Totaal	—	—	—	95	102	116

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/79

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2008

(2008/252/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
9
ONTVANGSTEN
9 0	JAARLIJKSE INKOMSTEN	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—
	Totaal van titel 9	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—
	TOTAAL-GENERAAL	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	10 674 094	9 200 738	6 431 624,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	87 000	96 000	80 000,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	56 920	75 832	53 997,—
1 6	SOCIALE VOORZIENINGEN	73 450	20 000	30 562,—
1 7	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	5 000	5 000	4 888,—
1 9	PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK		p.m.	0,—
	Totaal van titel 1	10 896 464	9 397 570	6 601 071,—
2
INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN	2 734 159	2 521 701	2 252 268,—
2 1	INFORMATIEVERWERKING	134 500	190 300	93 322,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	144 800	311 400	331 580,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	109 386	95 200	73 051,—
2 4	PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR	648 000	645 900	545 040,—
	Totaal van titel 2	3 770 845	3 764 501	3 295 261,—
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN	1 827 000	1 759 297	1 171 801,—
3 1	OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN	925 670	972 756	660 822,—
3 2	PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE	136 000	491 500	498 936,—
3 3	UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE	1 744 521	1 442 700	1 263 394,—
3 4	VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN	203 500	98 500	170 430,—
3 5	KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN	447 000	440 750	391 395,—
3 6	GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN	49 000	46 426	32 660,—
3 7	RESERVE VOOR NOODGEVALLEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 3	5 332 691	5 251 929	4 189 438,—
4
GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST — COMMISSIE
4 0	AGIS-PROJECT	p.m.	526 951	0,—
4 1	DEELNAME AAN PROGRAMMA’S BETREFFENDE STRAFRECHT	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 4	p.m.	526 951	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	20 000 000	18 940 951	14 085 770,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Posten
	2006		2007		2008
	Toegestaan in de begroting		Toegestaan in de begroting		Toegestaan in de begroting
	Vast	Tijdelijk	Vast	Tijdelijk	Vast	Tijdelijk
AD16		0		0		1
AD15		1		1		0
AD14		0		0		0
AD13		0		0		0
AD12		0		0		0
AD11		2		2		0
AD10		0		0		5
AD9		4		4		5
AD8		3		4		2
AD7		9		11		11
AD6		2		4		14
AD5		6		12		3
Totaal categorie AD	0	27	—	38	0	41
AST11		0		0		0
AST10		0		0		0
AST9		0		0		1
AST8		1		1		1
AST7		1		1		0
AST6		0		0		1
AST5		2		2		2
AST4		17		17		18
AST3		21		37		59
AST2		27		26		28
AST1		16		25		24
Totaal categorie AST	0	85	—	109	0	134
Totaal-generaal	0	112	—	147	0	175
Totaal personeel	112		147		175

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/83

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2008

(2008/253/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Totaal van titel 1	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
2
DIVERSE ONTVANGSTEN
2 0	OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN		p.m.	0,—
2 1	HUUROPBRENGST		p.m.	0,—
2 2	ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN		p.m.	0,—
2 3	TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN		p.m.	0,—
2 4	GIFTEN EN LEGATEN		p.m.	0,—
2 5	INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN		p.m.	0,—
	Totaal van titel 2		p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	400 000	442 000	270 000,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	607 000	482 000	252 358,—
1 5	UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALE DIENST	140 000	0	0,—
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	5 000	5 000	5 000,—
	Totaal van titel 1	24 507 000	21 008 000	16 025 545,39
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	GEGEVENSVERWERKING	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	383 500	418 000	268 961,95
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	289 000	294 000	165 135,96
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	695 000	614 000	467 812,50
2 5	VERGADERINGEN EN CONVOCATIES	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Totaal van titel 2	16 696 000	15 019 000	10 370 972,54
	TOTAAL-GENERAAL	41 203 000	36 027 000	26 396 517,93

Toelichting

Begroting 2007: Deze kolom omvat de wijzigingen die zijn aangebracht in het kader van de vaststelling van de tweede gewijzigde begroting door het directiecomité op 22 oktober 2007, alsmede de overschrijvingen die het directiecomité in december 2007 schriftelijk heeft goedgekeurd.

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten
Functiegroep en rang	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Totaal categorie AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totaal categorie AST	—	—	—	28	28	26
Totaal-generaal	—	—	—	91	83	75

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/87

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2008

(2008/254/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
2
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE
2 0	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE	15 314 000	6 937 000	5 628 819,—
	Totaal van titel 2	15 314 000	6 937 000	5 628 819,—
9
DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	15 314 000	6 937 000	5 628 819,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEELSKOSTEN
1 1	SALARISSEN	9 468 000	3 400 000	2 435 612,—
1 2	DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL	238 500	192 500	73 685,—
1 3	KOSTEN VAN DIENSTREIZEN	469 100	120 000	109 777,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING	285 800	130 000	52 624,—
1 7	ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN	10 000	10 000	10 000,—
	Totaal van titel 1	10 471 400	3 852 500	2 681 698,—
2
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	KANTOREN	1 656 000	640 000	746 651,—
2 1	AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL	1 170 500	1 200 000	228 989,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	14 100	2 000	2 475,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	113 000	32 500	48 920,—
2 4	TELECOMMUNICATIE EN PORTO	30 000	p.m.	0,—
	Totaal van titel 2	2 983 600	1 874 500	1 027 035,—
3
KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
3 1	VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN	1 100 000	800 000	1 180 000,—
3 2	INFORMATIE EN PUBLICATIES	300 000	75 000	47 554,—
3 3	OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING	459 000	335 000	120 000,—
	Totaal van titel 3	1 859 000	1 210 000	1 347 554,—
	TOTAAL-GENERAAL	15 314 000	6 937 000	5 056 287,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten
Functiegroep en rang	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	2	2
AD11	—	—	—	3	1	1
AD10	—	—	—	7	7	3
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	3	3	2
AD7	—	—	—	11	10	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	7	7	—
Totaal AD	—	—	—	32	31	12
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	2	2
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	—	—
AST4	—	—	—	1	1	1
AST3	—	—	—	—	—	1
AST2				1	1	—
AST1				—	—	—
Totaal AST	—	—	—	4	4	4
Totaal-generaal	—	—	—	35	35	16

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/91

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma voor het begrotingsjaar 2008

(2008/255/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	4 100 000	4 100 000
	Totaal van titel 1	4 100 000	4 100 000
2
DEELNAME VAN DERDE LANDEN
2 0	DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP	93 500	p.m.
	Totaal van titel 2	93 500	p.m.
	TOTAAL-GENERAAL	4 193 500	4 100 000

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
UITGAVEN VOOR HET PERSONEEL VAN HET AGENTSCHAP
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	2 285 000	1 895 000
1 2	UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING	40 000	42 000
1 3	SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING	123 000	76 000
1 4	ANDERE DIENSTEN	100 000	140 000
	Totaal van titel 1	2 548 000	2 153 000
2
KOSTEN VAN CENTRALE ONDERSTEUNING
2 0	GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	565 000	679 000
2 1	TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS	135 000	140 000
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	15 000	25 000
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	25 000	29 000
2 4	PORTO	8 000	8 000
2 5	WERK DOOR DERDEN	100 000	80 000
	Totaal van titel 2	848 000	961 000
3
UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP
3 1	VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN	494 000	751 000
3 2	GEGEVENSVERWERKING	143 500	185 000
3 3	INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN	160 000	50 000
	Totaal van titel 3	797 500	986 000
	TOTAAL-GENERAAL	4 193 500	4 100 000

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten
Functiegroep en rang	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	—	2	1
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	1	1
Totaal categorie AD	—	—	—	—	5	5
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	3	3
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Totaal categorie AST	—	—	—	—	4	4
Totaal-generaal	—	—	—	—	9	9

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/95

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Toezichtautoriteit voor het GNSS voor het begrotingsjaar 2008

(2008/256/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
2
BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN
2 0	BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN	22 560 000	436 467 333	7 026 214,20
	Totaal van titel 2	22 560 000	436 467 333	7 026 214,20
9
DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	22 560 000	436 467 333	7 026 214,20

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008		Kredieten 2007		Uitvoering 2006
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1
PERSONEEL
1 1	UITGAVEN VOOR PERSONEEL	5 260 000	5 260 000	3 525 000	3 525 000	481 950,30	481 950,30
1 2	AANWERVING VAN PERSONEEL	80 000	80 000	136 000	136 000	262 035,09	13 535,37
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	500 000	500 000	277 000	277 000	156 196,02	25 324,64
1 4	UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN	100 000	100 000	89 000	89 000	18 460,85	1 459,58
1 7	UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE	10 000	10 000	8 000	8 000	2 000,—	0,—
	Totaal van titel 1	5 950 000	5 950 000	4 035 000	4 035 000	920 642,26	522 269,89
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	690 000	690 000	410 000	410 000	403 856,27	135 445,23
2 1	KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING	280 000	280 000	240 000	240 000	231 964,58	26 060,—
2 2	KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	20 000	20 000	13 000	13 000	0,—	0,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	200 000	200 000	115 000	115 000	235 000,—	19 895,50
2 4	PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN	50 000	50 000	38 000	38 000	3 768,17	0,—
2 5	UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN	270 000	270 000	198 000	198 000	185 433,18	476,12
	Totaal van titel 2	1 510 000	1 510 000	1 014 000	1 014 000	1 060 022,20	181 876,85
3
BELEIDSUITGAVEN
3 1	UITGAVEN VOOR STUDIES	3 000 000	3 000 000	2 455 000	2 455 000	1 122 025,—	0,—
3 2	PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN	100 000	100 000	95 000	95 000	4 507,09	0,—
3 9	OPERATIONELE ACTIVITEITEN		12 000 000	428 868 333	428 868 333	0,—	0,—
	Totaal van titel 3	3 100 000	15 100 000	431 418 333	431 418 333	1 126 532,09	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	10 560 000	22 560 000	436 467 333	436 467 333	3 107 196,55	704 146,74

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Tijdelijke ambten
Functiegroep en rang	2008	2007
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	3
AD 12	2	—
AD 11	2	3
AD 10	3	2
AD 9	1	3
AD 8	12	13
AD 7	12	14
AD 6	9	2
AD 5	2	—
Totaal AD	44	41
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	1
AST 5	—	1
AST 4	1	—
AST 3	2	1
AST 2	—	2
AST 1	3	—
Totaal AST	6	5
Totaal-generaal	50	46

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/99

Staat van inkomsten en uitgaven van de Europese Politieacademie (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2008

(2008/257/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	Totaal van titel 1	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
2
BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN
2 0	BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 2	p.m.	p.m.	0,—
5
INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN VAN DE EUROPESE POLITIEACADEMIE
5 0	INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 5	p.m.	p.m.	0,—
9
OVERIGE INKOMSTEN
9 0	OVERIGE INKOMSTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1 2	UITGAVEN VOOR DE AANWERVING	—	—	172 756,—
1 3	DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER	65 000	40 000	33 005,—
1 4	SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	20 000	15 000	6 042,—
1 5	TIJDELIJKE ONDERSTEUNING	—	—	427 210,—
1 6	MAATSCHAPPELIJK WELZIJN	5 000	5 000	318,—
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	10 000	10 000	0,—
1 8	CAPACITEIT INTERNECONTROLEDIENST	—	—	0,—
	Totaal van titel 1	3 237 500	2 753 500	1 460 221,—
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN
2 0	INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN AANVERWANTE KOSTEN	100 000	62 500	61 977,—
2 1	UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE	218 500	166 000	162 056,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN AANVERWANTE UITGAVEN	80 000	84 500	122 107,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	92 000	55 500	54 251,—
2 4	PORTOKOSTEN	3 000	3 000	2 467,—
	Totaal van titel 2	493 500	371 500	402 858,—
3
BELEIDSUITAVEN
3 0	INSTANTIES EN ORGANEN	407 000	374 000	420 284,—
3 1	CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3 2	UITGAVEN IN VERBAND MET OVERIGE ACTIVITEITEN	1 027 000	858 500	693 708,—
3 3	EVALUATIE	42 500	40 000	6 346,—
3 5	MISSIES	201 500	150 000	0,—
3 6	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	—	—	0,—
3 7	OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN	70 000	60 000	0,—
3 8	PROJECTEN	—	p.m.	0,—
	Totaal van titel 3	4 969 000	4 314 000	2 416 975,—
	TOTAAL-GENERAAL	8 700 000	7 439 000	4 280 054,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten
Functiegroep en rang	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	5	5
Totaal AD	—	—	—	—	10	10
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	1,5	1,5
AST 4	—	—	—	—	2	2
AST 3	—	—	—	—	9	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totaal AST	—	—	—	—	12,5	12,5
Totaal-generaal	—	—	—	—	22,5	22,5

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/103

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2008

(2008/258/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
9
ONTVANGSTEN
9 0	SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	ANDERE ONTVANGSTEN	p.m.	p.m.	226 300,—
	Totaal van titel 9	70 432 000	42 150 300	19 166 300,—
	TOTAAL-GENERAAL	70 432 000	42 150 300	19 166 300,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	AANWERVING	306 000	225 000	77 000,—
1 3	DIENSTREIZEN	465 000	420 000	275 000,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	40 000	16 000	500,—
1 5	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	385 000	541 000	73 574,—
1 6	SOCIALE DIENST	51 000	24 000	3 700,—
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	125 000	70 000	24 570,—
	Totaal van titel 1	13 860 000	9 387 500	4 188 094,—
2
OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	INFORMATIEVERWERKING	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	107 000	426 000	17 337,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	579 000	403 000	57 685,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	443 000	428 000	71 889,—
2 5	NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN	760 000	436 500	204 286,—
2 6	AUDIT & EVALUATIE	340 000
	Totaal van titel 2	5 937 000	5 266 500	488 074,—
3
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
3 0	OPERATIES	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	RISICOANALYSE	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	OPLEIDING	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	ONDERZOEK EN ONTWIKKELING	600 000	350 000	96 872,—
3 4	BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL	p.m.	500 000	0,—
3 5	DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	OPERATIONELE RESERVE	1 000 000	656 300	0,—
	Totaal van titel 3	50 635 000	27 496 300	11 691 148,—
	TOTAAL-GENERAAL	70 432 000	42 150 300	16 367 316,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2008		2007		Uitvoering 2006
Functiegroep en rang	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD16		—		—		—
AD15		1		—		—
AD14		1		1		1
AD13		6		1		1
AD12		3		6		3
AD11		7		7		1
AD10		7		7		2
AD9		1		1		—
AD8		11		2		1
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		3		—		—
Totaal AD		40		25		9
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		5		5		3
AST7		4		4		2
AST6		4		3		1
AST5		8		8		2
AST4		3		2		—
AST3		5		2		1
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
Totaal AST		29		24		9
Totaal C*		—		—		—
Totaal D*		—		—		—
Totaal generaal		69		49		18

2.4.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/107

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2008

(2008/259/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1
ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN
1 0	ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN	3 806 000
	Totaal van titel 1	3 806 000
2
BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
2 0	BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	62 619 000
	Totaal van titel 2	62 619 000
3
DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP
3 0	DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP	p.m.
	Totaal van titel 3	p.m.
4
OVERIGE BIJDRAGEN
4 0	OVERIGE BIJDRAGEN	p.m.
	Totaal van titel 4	p.m.
5
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN
5 0	ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN	p.m.
	Totaal van titel 5	p.m.
6
BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN
6 0	BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN	p.m.
	Totaal van titel 6	p.m.
9
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN
9 0	ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN	p.m.
	Totaal van titel 9	p.m.
	TOTAAL-GENERAAL	66 425 000

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1
PERSONEEL
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	23 277 000
1 2	DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL	6 912 000
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	375 000
1 4	SOCIAALMEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST	374 000
1 5	OPLEIDING	658 000
1 6	WERK DOOR DERDEN	1 708 000
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	25 000
	Totaal van titel 1	33 329 000
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	3 470 000
2 1	INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE	8 239 000
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	726 000
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	272 000
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	350 000
2 5	VERGADERINGEN	20 000
	Totaal van titel 2	13 077 000
3
BELEIDSUITGAVEN
3 0	BELEIDSUITGAVEN	1 190 000
3 1	HELPDESK EN TECHNISCHE BIJSTAND	1 093 000
3 2	COMMUNICATIE	6 710 000
3 3	COMITÉS EN FORUM	3 300 000
3 4	IT-ONDERSTEUNING VOOR REACH	3 661 000
3 5	VERRICHTINGEN UIT HOOFDE VAN REACH	1 560 000
3 6	KAMER VAN BEROEP	200 000
3 7	ACTIVITEITEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN LIDSTATEN	55 000
3 8	INTERNATIONALE ACTIVITEITEN	2 250 000
	Totaal van titel 3	20 019 000
	TOTAAL-GENERAAL	66 425 000

Lijst van het aantal ambten

Categorie en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten
Categorie en rang	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	1
AD14	—	—	—	—	—	2
AD13	—	—	—	—	—	9
AD12	—	—	—	—	—	11
AD11	—	—	—	—	—	13
AD10	—	—	—	—	—	15
AD9	—	—	—	—	—	15
AD8	—	—	—	—	—	15
AD7	—	—	—	—	—	15
AD6	—	—	—	—	—	12
AD5	—	—	—	—	—	8
Totaal AD	—	—	—	—	—	116
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	1
AST9	—	—	—	—	—	2
AST8	—	—	—	—	—	12
AST7	—	—	—	—	—	11
AST6	—	—	—	—	—	14
AST5	—	—	—	—	—	19
AST4	—	—	—	—	—	25
AST3	—	—	—	—	—	20
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Totaal AST	—	—	—	—	—	104
Totaal-generaal	—	—	—	—	—	220

		ISSN 1725-2598
Publicatieblad van de Europese Unie		L 91

Uitgave in de Nederlandse taal	Wetgeving	51e jaargang 2 april 2008

Inhoud		II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is	Bladzijde
		BEGROTINGEN
		2008/235/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2008	1
		2008/236/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2008	5
		2008/237/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2008	9
		2008/238/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2008	15
		2008/239/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2008	21
		2008/240/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2008	25
		2008/241/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2008	29
		2008/242/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008	33
		2008/243/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2008	37
		2008/244/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008	43
		2008/245/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2008	47
		2008/246/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2008	51
		2008/247/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2008	59
		2008/248/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2008	63
		2008/249/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2008	67
		2008/250/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008	71
		2008/251/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008	75
		2008/252/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2008	79
		2008/253/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2008	83
		2008/254/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2008	87
		2008/255/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma voor het begrotingsjaar 2008	91
		2008/256/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Toezichtautoriteit voor het GNSS voor het begrotingsjaar 2008	95
		2008/257/EG
	*	Staat van inkomsten en uitgaven van de Europese Politieacademie (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2008	99
		2008/258/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2008	103
		2008/259/EG
	*	Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2008	107