ISSN 1725-2598
Publicatieblad
van de Europese Unie
L 2
Uitgave in de Nederlandse taal
Wetgeving
51e jaargang
4 januari 2008
|
ISSN 1725-2598 |
||
|
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2 |
|
|
|
||
|
Uitgave in de Nederlandse taal |
Wetgeving |
51e jaargang |
|
Inhoud |
|
II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is |
Bladzijde |
|
|
|
BEGROTINGEN |
|
|
|
|
2008/1/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/2/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/3/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/4/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/5/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/6/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/7/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/8/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/9/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/10/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/11/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/12/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/13/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/14/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/15/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/16/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/17/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/18/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/19/EG |
|
|
|
* |
|
NL |
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben. Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten. |
II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is
BEGROTINGEN
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/1 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/1/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
1 2 |
EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27) |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
9 0 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
|
Totaal van titel 9 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
10 |
||||
|
RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
||||
|
10 1 |
RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Totaal van titel 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
||||
|
4 3 |
SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
|
4 9 |
SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN |
0 |
442 150 |
442 150 |
|
|
Totaal van titel 4 |
0 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
||||
|
MEDA-ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
|
Totaal van titel 5 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
||||
|
TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND |
||||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
6 9 |
TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Totaal van titel 6 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
TITEL 1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 2 |
||||||
|
1 2 0 |
||||||
|
Europese Stichting voor opleiding |
||||||
|
1 2 0 1 |
Europese Stichting voor opleiding — Subsidie (titels 1 en 2) |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
||
|
1 2 0 2 |
Europese Stichting voor opleiding — Subsidie (titel 3) |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 2 0 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 2 — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27)
1 2 0 Europese Stichting voor opleiding
1 2 0 1 Europese Stichting voor opleiding — Subsidie (titels 1 en 2)
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
1 2 0 2 Europese Stichting voor opleiding — Subsidie (titel 3)
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
TITEL 9
DIVERSE ONTVANGSTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Diverse ontvangsten |
||||||
|
9 0 0 0 |
Diverse ontvangsten |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Totaal van artikel 9 0 0 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Totaal van titel 9 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0 0 Diverse ontvangsten
9 0 0 0 Diverse ontvangsten
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
183 256 |
183 256 |
TITEL 10
RESULTATEN VAN VORIGE JAREN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 10 1 |
||||||
|
10 1 1 |
||||||
|
Resultaten van vorige jaren |
||||||
|
10 1 1 1 |
Resultaat van het begrotingsjaar -/- 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Totaal van artikel 10 1 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Totaal van titel 10 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 10 1 — RESULTATEN VAN VORIGE JAREN
10 1 1 Resultaten van vorige jaren
10 1 1 1 Resultaat van het begrotingsjaar -/- 1
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
TITEL 4
ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||
|
HOOFDSTUK 4 3 |
||||||||
|
4 3 0 |
||||||||
|
Samenwerking met Italiaanse instellingen |
||||||||
|
4 3 0 0 |
Samenwerking met Italiaanse instellingen |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
Totaal van artikel 4 3 0 |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3 |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
HOOFDSTUK 4 9 |
||||||||
|
4 9 0 |
||||||||
|
Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren |
||||||||
|
4 9 0 0 |
Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Totaal van artikel 4 9 0 |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 9 |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Totaal van titel 4 |
0 |
742 150 |
742 150 |
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 4 3 — SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN
4 3 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen
4 3 0 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
300 000 |
300 000 |
HOOFDSTUK 4 9 — SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN
4 9 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren
4 9 0 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
0 |
442 150 |
442 150 |
TITEL 5
MEDA-ETE
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||
|
HOOFDSTUK 5 0 |
||||||||
|
5 0 0 |
||||||||
|
Meda-ETE |
||||||||
|
5 0 0 0 |
Meda-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Totaal van artikel 5 0 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
HOOFDSTUK 5 9 |
||||||||
|
5 9 0 |
||||||||
|
Meda-ETE — Financiering uit vorige jaren |
||||||||
|
5 9 0 0 |
Meda-ETE — Financiering uit vorige jaren |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Totaal van artikel 5 9 0 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Totaal van titel 5 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 5 0 — MEDA-ETE
5 0 0 Meda-ETE
5 0 0 0 Meda-ETE
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
HOOFDSTUK 5 9 — MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN
5 9 0 Meda-ETE — Financiering uit vorige jaren
5 9 0 0 Meda-ETE — Financiering uit vorige jaren
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
TITEL 6
TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||
|
HOOFDSTUK 6 0 |
||||||||
|
6 0 0 |
||||||||
|
Tempus |
||||||||
|
6 0 0 0 |
Tempus |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
Totaal van artikel 6 0 0 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
HOOFDSTUK 6 9 |
||||||||
|
6 9 0 |
||||||||
|
Tempus — Financiering uit vorige jaren |
||||||||
|
6 9 0 0 |
Tempus — Financiering uit vorige jaren |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Totaal van artikel 6 9 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 9 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Totaal van titel 6 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 6 0 — TEMPUS
6 0 0 Tempus
6 0 0 0 Tempus
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
870 000 |
870 000 |
HOOFDSTUK 6 9 — TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN
6 9 0 Tempus — Financiering uit vorige jaren
6 9 0 0 Tempus — Financiering uit vorige jaren
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
|
1 |
|||||||
|
UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
12 288 500 |
12 288 500 |
33 500 |
33 500 |
12 322 000 |
12 322 000 |
|
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
950 000 |
950 000 |
106 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
1 4 |
SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
181 000 |
181 000 |
–5 000 |
–5 000 |
176 000 |
176 000 |
|
1 5 |
UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR |
290 000 |
290 000 |
–35 000 |
–35 000 |
255 000 |
255 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
13 719 500 |
13 719 500 |
99 500 |
99 500 |
13 819 000 |
13 819 000 |
|
2 |
|||||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
|
2 0 |
INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
693 000 |
693 000 |
54 000 |
54 000 |
747 000 |
747 000 |
|
2 1 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) |
594 000 |
594 000 |
–63 900 |
–63 900 |
530 100 |
530 100 |
|
2 2 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
2 3 |
LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN |
202 000 |
202 000 |
12 900 |
12 900 |
214 900 |
214 900 |
|
2 5 |
VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
135 000 |
135 000 |
–3 000 |
–3 000 |
132 000 |
132 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 745 000 |
1 745 000 |
|
3 |
|||||||
|
UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
|||||||
|
3 0 |
OPERATIONELE UITGAVEN |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
|
3 1 |
PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
|
|
Totaal van titel 3 |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
|
9 |
|||||||
|
ONVOORZIENE UITGAVEN |
|||||||
|
|
Totaal van titel 9 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
|||||||
|
RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
|||||||
|
|
Totaal van titel 10 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 |
|||||||
|
VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
|||||||
|
4 3 |
SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
|
Totaal van titel 4 |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
|||||||
|
VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494 |
|||||||
|
5 1 |
PERSONEELSBELEID |
p.m. |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
|
5 2 |
REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN |
p.m. |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
|
5 3 |
OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN |
p.m. |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
|
5 4 |
PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
|
5 5 |
PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
|
5 6 |
FINANCIËLE CONTROLE |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
|
5 7 |
ONVOORZIENE UITGAVEN |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
|
|
Totaal van titel 5 |
p.m. |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
|||||||
|
TEMPUS — OVEREENKOMST VOOR TECHNISCHE BIJSTAND |
|||||||
|
6 1 |
SELECTIE |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
|
6 2 |
CONTRACTBEHEER |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
|
6 3 |
PUBLICATIE EN INFORMATIE |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
|
6 4 |
ADMINISTRATIEVE UITGAVEN |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
|
6 5 |
RESERVE |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
|
|
Totaal van titel 6 |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
19 116 900 |
19 116 901 |
4 129 145 |
4 129 144 |
23 246 045 |
23 246 045 |
TITEL 1
UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Functionarissen |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Basissalarissen |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Gezinstoelagen |
600 000 |
|
600 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Secretariaatstoelagen |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
8 237 500 |
–35 500 |
8 202 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Andere personeelsleden |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Plaatselijke functionarissen |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
1 500 000 |
–50 000 |
1 450 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Ziektekostenverzekering |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Ongevallen- en beroepsziekteverzekering |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 3 |
405 000 |
–40 000 |
365 000 |
||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||
|
Werk door derden |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Kosten voor het organiseren van stages bij de Stichting |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Overige diensten en institutionele auditdiensten |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 7 |
480 000 |
282 000 |
762 000 |
||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||
|
Kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Diverse uitgaven voor de aanwerving |
75 000 |
|
75 000 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Reiskosten |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Inrichtingsvergoeding |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Verhuiskosten |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Tijdelijke dagvergoedingen |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 8 |
474 000 |
– 123 000 |
351 000 |
||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||
|
Aanpassingscoëfficiënten |
||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Aanpassingscoëfficiënten |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
||||||||
|
1 1 9 1 |
Aanpassing van bezoldiging |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 9 |
1 029 000 |
0 |
1 029 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
12 288 500 |
33 500 |
12 322 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Dienstreizen en lokaal vervoer |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Dienstreizen en lokaal vervoer |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 3 0 |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Exploitatie van restaurants en kantines |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Exploitatie van restaurants en kantines |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Restaurants, maaltijden en kantines |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Restaurants, maaltijden en kantines |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 2 |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||
|
Medische dienst |
||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Medische dienst |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 3 |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Interne opleidingen |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Interne opleidingen |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 4 |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
1 4 9 |
||||||||||||
|
Overige acties |
||||||||||||
|
1 4 9 0 |
Overige acties |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 9 |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
181 000 |
–5 000 |
176 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 5 |
||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||
|
Uitwisseling van functionarissen tussen de Stichting en de publieke sector |
||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Gedetacheerde nationale deskundigen |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 5 2 |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
13 719 500 |
99 500 |
13 819 000 |
||||||||
|
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Functionarissen
1 1 0 0 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
1 1 0 1 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
600 000 |
|
600 000 |
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
1 1 0 3 Secretariaatstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1 Andere personeelsleden
1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
1 1 3 Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten
1 1 3 0 Ziektekostenverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
1 1 7 Werk door derden
1 1 7 2 Kosten voor het organiseren van stages bij de Stichting
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
1 1 7 7 Overige diensten en institutionele auditdiensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
450 000 |
300 000 |
750 000 |
1 1 8 Kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing
1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
75 000 |
|
75 000 |
1 1 8 1 Reiskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
1 1 8 2 Inrichtingsvergoeding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
1 1 8 3 Verhuiskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten
1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
850 000 |
15 000 |
865 000 |
1 1 9 1 Aanpassing van bezoldiging
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
1 3 0 Dienstreizen en lokaal vervoer
1 3 0 0 Dienstreizen en lokaal vervoer
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
HOOFDSTUK 1 4 — SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR
1 4 0 Exploitatie van restaurants en kantines
1 4 0 0 Exploitatie van restaurants en kantines
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 2 Restaurants, maaltijden en kantines
1 4 2 0 Restaurants, maaltijden en kantines
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 3 Medische dienst
1 4 3 0 Medische dienst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
1 4 4 Interne opleidingen
1 4 4 0 Interne opleidingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
1 4 9 Overige acties
1 4 9 0 Overige acties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR
1 5 2 Uitwisseling van functionarissen tussen de Stichting en de publieke sector
1 5 2 0 Gedetacheerde nationale deskundigen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
TITEL 2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Huur |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Huur |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 0 0 |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Reiniging en onderhoud |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Reiniging en onderhoud |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 0 3 |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 0 9 |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
693 000 |
54 000 |
747 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
ICT-uitgaven |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
ICT-hardware |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ontwikkeling en aanschaf van software |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Overige kosten |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Telecommunicatie |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Technische installaties en kantoorautomatisering |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Aankoop |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Onderhoud, gebruik en reparatie |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 0 |
50 000 |
4 816 |
54 816 |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Meubilair |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Aankoop |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 1 |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Vervoer |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Onderhoud, gebruik en reparatie |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 3 |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Papier- en kantoorbenodigdheden |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papier- en kantoorbenodigdheden |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 0 |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Proceskosten |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Proceskosten |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 3 |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
202 000 |
12 900 |
214 900 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 5 |
||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||
|
Vergaderingen en bijkomende kosten |
||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Algemene uitgaven voor vergaderingen |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 5 0 |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
1 745 000 |
0 |
1 745 000 |
||||||||||
|
||||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 0 Huur
2 0 0 0 Huur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
2 0 3 Reiniging en onderhoud
2 0 3 0 Reiniging en onderhoud
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
270 000 |
60 000 |
330 000 |
2 0 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen
2 0 9 0 Overige uitgaven in verband met de gebouwen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
85 000 |
12 000 |
97 000 |
HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)
2 1 0 ICT-uitgaven
2 1 0 0 ICT-hardware
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
2 1 0 1 Ontwikkeling en aanschaf van software
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
2 1 0 2 Overige kosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
128 700 |
20 000 |
148 700 |
2 1 0 3 Telecommunicatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
90 000 |
5 000 |
95 000 |
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 0 Technische installaties en kantoorautomatisering
2 2 0 0 Aankoop
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
9 000 |
5 053 |
14 053 |
2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
4 000 |
– 237 |
3 763 |
2 2 1 Meubilair
2 2 1 0 Aankoop
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
2 2 3 Vervoer
2 2 3 3 Onderhoud, gebruik en reparatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
3 000 |
–2 838 |
162 |
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN
2 3 0 Papier- en kantoorbenodigdheden
2 3 0 0 Papier- en kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
33 000 |
28 900 |
61 900 |
2 3 3 Proceskosten
2 3 3 0 Proceskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 5 0 Vergaderingen en bijkomende kosten
2 5 0 0 Algemene uitgaven voor vergaderingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
TITEL 3
UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||||||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||||||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
|||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||
|
Documentatie |
|||||||||||
|
3 0 0 0 |
Aanschaf van operationele publicaties en abonnementen |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 0 0 |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
3 0 1 |
|||||||||||
|
Publicatie van informatie |
|||||||||||
|
3 0 1 0 |
Algemene publicaties |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 0 1 |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
3 0 4 |
|||||||||||
|
Vertaalkosten |
|||||||||||
|
3 0 4 0 |
Vertaalkosten |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 0 4 |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
||||
|
HOOFDSTUK 3 1 |
|||||||||||
|
3 1 3 |
|||||||||||
|
Diverse kosten in verband met activiteiten uit het werkprogramma |
|||||||||||
|
3 1 3 0 |
Verzekeringskosten in verband met activiteiten uit het werkprogramma |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 1 3 |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
3 1 4 |
|||||||||||
|
Projecten ter ondersteuning van verbetering van kennis en systemen |
|||||||||||
|
3 1 4 0 |
Projecten ter ondersteuning van verbetering van kennis en systemen |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 1 4 |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
3 1 5 |
|||||||||||
|
Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het ENPI-gebied |
|||||||||||
|
3 1 5 0 |
Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het door het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) bestreken gebied |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 1 5 |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
3 1 6 |
|||||||||||
|
Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het IPA-gebied |
|||||||||||
|
3 1 6 0 |
Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het door het Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) bestreken gebied |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 1 6 |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
3 1 7 |
|||||||||||
|
Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking |
|||||||||||
|
3 1 7 0 |
Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 1 7 |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
3 1 8 |
|||||||||||
|
Projecten: Innovatie en leren |
|||||||||||
|
3 1 8 0 |
Projecten: Innovatie en leren |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 1 8 |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
||||
|
|||||||||||
HOOFDSTUK 3 0 — OPERATIONELE UITGAVEN
3 0 0 Documentatie
3 0 0 0 Aanschaf van operationele publicaties en abonnementen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
3 0 1 Publicatie van informatie
3 0 1 0 Algemene publicaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
3 0 4 Vertaalkosten
3 0 4 0 Vertaalkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
HOOFDSTUK 3 1 — PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA
3 1 3 Diverse kosten in verband met activiteiten uit het werkprogramma
3 1 3 0 Verzekeringskosten in verband met activiteiten uit het werkprogramma
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
3 1 4 Projecten ter ondersteuning van verbetering van kennis en systemen
3 1 4 0 Projecten ter ondersteuning van verbetering van kennis en systemen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
3 1 5 Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het ENPI-gebied
3 1 5 0 Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het door het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) bestreken gebied
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
3 1 6 Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het IPA-gebied
3 1 6 0 Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het door het Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) bestreken gebied
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
3 1 7 Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking
3 1 7 0 Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
3 1 8 Projecten: Innovatie en leren
3 1 8 0 Projecten: Innovatie en leren
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
TITEL 4
VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 4 3 |
||||||
|
4 3 0 |
||||||
|
Samenwerking met Italiaanse instellingen |
||||||
|
4 3 0 0 |
Samenwerking met Italiaanse instellingen |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Totaal van artikel 4 3 0 |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3 |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Totaal van titel 4 |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 4 3 — SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN
4 3 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen
4 3 0 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
742 150 |
742 150 |
TITEL 5
VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 5 1 |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Vergoedingen EU-deskundige |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 0 |
Vergoedingen EU-deskundige |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 5 1 1 |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
5 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Vergoedingen Meda-deskundige |
||||||||||||||||||
|
5 1 2 0 |
Vergoedingen Meda-deskundige |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 5 1 2 |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
5 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Administratieve ondersteuning |
||||||||||||||||||
|
5 1 3 0 |
Administratieve ondersteuning |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 5 1 3 |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
5 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Ad-hocondersteuning |
||||||||||||||||||
|
5 1 4 0 |
Ad-hocondersteuning |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 5 1 4 |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1 |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 5 2 |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Dagvergoedingen |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 1 |
Dagvergoedingen van deskundigen |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
||||||||||||||
|
5 2 1 3 |
Dagvergoedingen van projectteam |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 5 2 1 |
p.m. |
184 352 |
184 352 |
||||||||||||||
|
5 2 2 |
||||||||||||||||||
|
Reiskosten |
||||||||||||||||||
|
5 2 2 1 |
Reiskosten EU-deskundige |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
||||||||||||||
|
5 2 2 2 |
Reiskosten Meda-deskundige |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
||||||||||||||
|
5 2 2 3 |
Reiskosten projectteam |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 5 2 2 |
p.m. |
450 486 |
450 486 |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 5 3 |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 |
||||||||||||||||||
|
Zichtbaarheid |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 0 |
Zichtbaarheid |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 5 3 1 |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
5 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Conferenties en seminars |
||||||||||||||||||
|
5 3 2 0 |
Conferenties en seminars |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 5 3 2 |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 3 |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 5 4 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Plaatsen van opdrachten voor deel 3 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 0 |
Plaatsen van opdrachten voor deel 3 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 5 4 0 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 5 5 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 |
||||||||||||||||||
|
Plaatsen van opdrachten voor deel 4 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 0 |
Plaatsen van opdrachten voor deel 4 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 5 5 0 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 5 6 |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Financiële controle |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 0 |
Technische bijstand |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 5 6 0 |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 6 |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 5 7 |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Onvoorziene uitgaven |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 0 |
Onvoorziene uitgaven |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 5 7 0 |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7 |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Totaal van titel 5 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
HOOFDSTUK 5 1 — PERSONEELSBELEID
5 1 1 Vergoedingen EU-deskundige
5 1 1 0 Vergoedingen EU-deskundige
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
84 290 |
84 290 |
5 1 2 Vergoedingen Meda-deskundige
5 1 2 0 Vergoedingen Meda-deskundige
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
59 500 |
59 500 |
5 1 3 Administratieve ondersteuning
5 1 3 0 Administratieve ondersteuning
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
243 255 |
243 255 |
5 1 4 Ad-hocondersteuning
5 1 4 0 Ad-hocondersteuning
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
37 762 |
37 762 |
HOOFDSTUK 5 2 — REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN
5 2 1 Dagvergoedingen
5 2 1 1 Dagvergoedingen van deskundigen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
151 514 |
151 514 |
5 2 1 3 Dagvergoedingen van projectteam
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
32 838 |
32 838 |
5 2 2 Reiskosten
5 2 2 1 Reiskosten EU-deskundige
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
44 594 |
44 594 |
5 2 2 2 Reiskosten Meda-deskundige
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
367 796 |
367 796 |
5 2 2 3 Reiskosten projectteam
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
38 096 |
38 096 |
HOOFDSTUK 5 3 — OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN
5 3 1 Zichtbaarheid
5 3 1 0 Zichtbaarheid
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
170 580 |
170 580 |
5 3 2 Conferenties en seminars
5 3 2 0 Conferenties en seminars
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
250 769 |
250 769 |
HOOFDSTUK 5 4 — PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3
5 4 0 Plaatsen van opdrachten voor deel 3
5 4 0 0 Plaatsen van opdrachten voor deel 3
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
9 382 |
9 382 |
HOOFDSTUK 5 5 — PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4
5 5 0 Plaatsen van opdrachten voor deel 4
5 5 0 0 Plaatsen van opdrachten voor deel 4
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
151 610 |
151 610 |
HOOFDSTUK 5 6 — FINANCIËLE CONTROLE
5 6 0 Financiële controle
5 6 0 0 Technische bijstand
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
20 850 |
20 850 |
HOOFDSTUK 5 7 — ONVOORZIENE UITGAVEN
5 7 0 Onvoorziene uitgaven
5 7 0 0 Onvoorziene uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
87 803 |
87 803 |
TITEL 6
TEMPUS — OVEREENKOMST VOOR TECHNISCHE BIJSTAND
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 6 1 |
||||||||||||||
|
6 1 0 |
||||||||||||||
|
Selectie |
||||||||||||||
|
6 1 0 1 |
Evaluatievergaderingen |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
||||||||||
|
6 1 0 3 |
Technische beoordeling GEP |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
||||||||||
|
6 1 0 4 |
Technische beoordeling IMG |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
||||||||||
|
6 1 0 6 |
SCM-technische beoordeling |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 6 1 0 |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1 |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 6 2 |
||||||||||||||
|
6 2 0 |
||||||||||||||
|
Contractbeoordeling |
||||||||||||||
|
6 2 0 2 |
Verslagen — Financiële beoordeling |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
||||||||||
|
6 2 0 3 |
Financiële controles |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
||||||||||
|
6 2 0 4 |
Software projectbeheer |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 6 2 0 |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2 |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 6 3 |
||||||||||||||
|
6 3 0 |
||||||||||||||
|
Publicatie en informatie |
||||||||||||||
|
6 3 0 3 |
Tempus — Studies |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
|
6 3 0 4 |
Tempus — Informatie- en publiciteitsmateriaal |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
|
6 3 0 5 |
Ontwikkeling website |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 6 3 0 |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3 |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 6 4 |
||||||||||||||
|
6 4 0 |
||||||||||||||
|
Administratieve uitgaven |
||||||||||||||
|
6 4 0 1 |
Verzendkosten |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
||||||||||
|
6 4 0 2 |
Vertaalkosten |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
||||||||||
|
6 4 0 3 |
Archivering, registratie en gegevensinvoer |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 6 4 0 |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 4 |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 6 5 |
||||||||||||||
|
6 5 0 |
||||||||||||||
|
Reserve |
||||||||||||||
|
6 5 0 0 |
Reserve |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 6 5 0 |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 5 |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Totaal van titel 6 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||||||||
|
||||||||||||||
HOOFDSTUK 6 1 — SELECTIE
6 1 0 Selectie
6 1 0 1 Evaluatievergaderingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
38 002 |
38 002 |
6 1 0 3 Technische beoordeling GEP
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
119 297 |
119 297 |
6 1 0 4 Technische beoordeling IMG
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
6 624 |
6 624 |
6 1 0 6 SCM-technische beoordeling
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
11 319 |
11 319 |
HOOFDSTUK 6 2 — CONTRACTBEHEER
6 2 0 Contractbeoordeling
6 2 0 2 Verslagen — Financiële beoordeling
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
154 205 |
154 205 |
6 2 0 3 Financiële controles
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
98 500 |
98 500 |
6 2 0 4 Software projectbeheer
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
7 500 |
7 500 |
HOOFDSTUK 6 3 — PUBLICATIE EN INFORMATIE
6 3 0 Publicatie en informatie
6 3 0 3 Tempus — Studies
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
45 000 |
45 000 |
6 3 0 4 Tempus — Informatie- en publiciteitsmateriaal
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
60 000 |
60 000 |
6 3 0 5 Ontwikkeling website
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
12 900 |
12 900 |
HOOFDSTUK 6 4 — ADMINISTRATIEVE UITGAVEN
6 4 0 Administratieve uitgaven
6 4 0 1 Verzendkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
100 500 |
100 500 |
6 4 0 2 Vertaalkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
109 800 |
109 800 |
6 4 0 3 Archivering, registratie en gegevensinvoer
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
79 710 |
79 710 |
HOOFDSTUK 6 5 — RESERVE
6 5 0 Reserve
6 5 0 0 Reserve
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
26 643 |
26 643 |
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/43 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 2
(2008/2/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
42 800 000 |
|
42 800 000 |
|
2 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
|
Totaal van titel 2 |
26 530 000 |
|
26 530 000 |
|
3 |
||||
|
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
1 404 000 |
|
1 404 000 |
|
4 |
||||
|
ANDERE BIJDRAGEN |
||||
|
4 0 |
ANDERE BIJDRAGEN |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
|
Totaal van titel 4 |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
||||
|
|
Totaal van titel 5 |
418 000 |
|
418 000 |
|
6 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 6 |
57 000 |
|
57 000 |
|
7 |
||||
|
CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
||||
|
|
Totaal van titel 7 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
TITEL 4
ANDERE BIJDRAGEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 4 0 |
||||||
|
4 0 2 |
Technische samenwerking met derde landen |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
Totaal van titel 4 |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 4 0 — ANDERE BIJDRAGEN
4 0 2 Technische samenwerking met derde landen
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Toelichting
Specifieke ontvangsten om de steun aan het communautaire programma Cards voort te zetten, ter ondersteuning van en in samenwerking met de Commissie.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
33 745 000 |
|
33 745 000 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
|
Totaal van titel 2 |
9 954 000 |
|
9 954 000 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
27 846 000 |
|
27 846 000 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES |
||||
|
4 0 |
TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Totaal van titel 4 |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
TITEL 4
PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Technische samenwerking met derde landen |
||||||
|
4 0 0 0 |
Technische samenwerking met derde landen |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 4 0 0 |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Totaal van titel 4 |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 4 0 — TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN
4 0 0 Technische samenwerking met derde landen
4 0 0 0 Technische samenwerking met derde landen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Toelichting
Dit krediet houdt verband met een specifieke begroting om de steun aan het communautaire programma Cards voort te zetten, ter ondersteuning van en in samenwerking met de Commissie.
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/51 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 2
(2008/3/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
||||
|
1 0 |
BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
|
Totaal van titel 1 |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
2 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
||||
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
1 588 750 |
|
1 588 750 |
|
4 |
||||
|
OVERIGE ONTVANGSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 4 |
450 000 |
|
450 000 |
|
5 |
||||
|
OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
||||
|
|
Totaal van titel 5 |
16 994 002 |
|
16 994 002 |
|
6 |
||||
|
RESTITUTIES AAN CLIËNTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 6 |
–9 295 414 |
|
–9 295 414 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
TITEL 1
BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Bijdragen van de agentschappen en organen |
||||||
|
1 0 0 3 |
Europees Geneesmiddelenbureau |
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
||
|
1 0 0 6 |
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt — Merken, tekeningen en modellen |
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 0 0 |
29 147 750 |
3 810 000 |
32 957 750 |
||
|
1 0 1 |
||||||
|
1 0 1 5 |
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid |
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 0 1 |
2 360 500 |
– 140 000 |
2 220 500 |
||
|
1 0 2 |
||||||
|
1 0 2 8 |
Europees Defensieagentschap |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 9 |
Europees Agentschap voor Chemische Stoffen |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Totaal van artikel 1 0 2 |
1 200 000 |
p.m. |
1 200 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 0 — BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN
1 0 0 Bijdragen van de agentschappen en organen
Toelichting
Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 13), met name artikel 10, lid 2, onder b).
1 0 0 3 Europees Geneesmiddelenbureau
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
1 0 0 6 Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt — Merken, tekeningen en modellen
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
1 0 1 5 Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
1 0 2 8 Europees Defensieagentschap
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 0 2 9 Europees Agentschap voor Chemische Stoffen
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
|
p.m. |
p.m. |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 1 |
INFORMATIEVERWERKING |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
|
2 7 |
INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING |
27 500 |
|
27 500 |
|
|
Totaal van titel 2 |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 0 |
FREELANCE WERKZAAMHEDEN |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
|
Totaal van titel 3 |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
10 |
||||
|
VOORZIENINGEN |
||||
|
|
Totaal van titel 10 |
9 094 588 |
|
9 094 588 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||
|
1 1 0 |
||||||||
|
Personeel in actieve dienst |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Gezinstoelagen |
750 000 |
120 000 |
870 000 |
||||
|
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland |
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
14 370 000 |
300 000 |
14 670 000 |
||||
|
1 1 1 |
||||||||
|
Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
||||||||
|
1 1 1 0 |
Hulpfunctionarissen |
880 000 |
80 000 |
960 000 |
||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
1 341 500 |
80 000 |
1 421 500 |
||||
|
1 1 7 |
||||||||
|
Werk door derden |
||||||||
|
1 1 7 5 |
Uitzendkrachten |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 7 |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
1 1 8 |
||||||||
|
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
||||||||
|
1 1 8 0 |
Diverse uitgaven voor de aanwerving |
40 000 |
90 000 |
130 000 |
||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 8 |
313 000 |
90 000 |
403 000 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
||||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||
|
Overige sociale voorzieningen |
||||||||
|
1 4 2 0 |
Overige sociale voorzieningen |
96 000 |
|
96 000 |
||||
|
1 4 2 1 |
Sociale betrekkingen |
2 000 |
20 000 |
22 000 |
||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 2 |
98 000 |
20 000 |
118 000 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Personeel in actieve dienst
1 1 0 1 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
750 000 |
120 000 |
870 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.
Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede artikel 4 van bijlage VII.
Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.
1 1 1 Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen
1 1 1 0 Hulpfunctionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
880 000 |
80 000 |
960 000 |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.
Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen.
1 1 7 Werk door derden
1 1 7 5 Uitzendkrachten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
35 000 |
15 000 |
50 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten.
1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing
1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
90 000 |
130 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
1 4 2 Overige sociale voorzieningen
1 4 2 0 Overige sociale voorzieningen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
96 000 |
|
96 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de deelname aan het Comité voor sociale activiteiten.
1 4 2 1 Sociale betrekkingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
2 000 |
20 000 |
22 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter aanmoediging en bekostiging van alle initiatieven gericht op het bevorderen van sociale contacten tussen de uit verschillende nationaliteiten bestaande medewerkers onderling, overige uitgaven en subsidies ten behoeve van het personeel alsmede ter dekking van uitgaven voor het houden van personeelsevenementen.
TITEL 2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||
|
2 1 2 0 |
Personeel van centrum voor informatieverwerking |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 2 |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||
|
Overige lopende uitgaven |
||||||||||
|
2 3 5 9 |
Overige uitgaven |
2 500 |
|
2 500 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 5 |
58 500 |
|
58 500 |
||||||
|
2 3 9 |
||||||||||
|
Dienstverlening tussen instellingen |
||||||||||
|
2 3 9 1 |
Tolkwerkzaamheden |
68 000 |
18 000 |
86 000 |
||||||
|
2 3 9 3 |
Publicaties |
40 000 |
15 000 |
55 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 9 |
227 500 |
33 000 |
260 500 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
||||||
|
HOOFDSTUK 2 7 |
||||||||||
|
2 7 0 |
||||||||||
|
Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen |
||||||||||
|
2 7 0 0 |
Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 2 7 0 |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7 |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
||||||
|
||||||||||
HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
2 1 2 0 Personeel van centrum voor informatieverwerking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
800 000 |
150 000 |
950 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 3 5 Overige lopende uitgaven
2 3 5 9 Overige uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
2 500 |
|
2 500 |
Toelichting
Dit krediet is bestemd ter dekking van andere, niet specifiek voorziene beleidsuitgaven.
2 3 9 Dienstverlening tussen instellingen
2 3 9 1 Tolkwerkzaamheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
68 000 |
18 000 |
86 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de tolkwerkzaamheden die het Vertaalbureau door de instellingen, met name de Commissie, in rekening zullen worden gebracht.
2 3 9 3 Publicaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
15 000 |
55 000 |
Toelichting
Dit krediet dient in hoofdzaak ter dekking van de kosten van publicatie van de begroting van het Vertaalbureau en van andere communicatiekosten.
HOOFDSTUK 2 7 — INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING
2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen
2 7 0 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
27 500 |
|
27 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het mogelijk maken van consultancy, studies en enquêtes die uitbesteed worden aan gekwalificeerde deskundigen op gebieden van bestuurskundige aard, te weten voor het opstellen van evaluatierapporten en voor het dekken van de kosten van externe consultants.
TITEL 3
BELEIDSUITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Freelance werkzaamheden |
||||||
|
3 0 0 0 |
Freelance werkzaamheden |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Totaal van artikel 3 0 0 |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Totaal van titel 3 |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 3 0 — FREELANCE WERKZAAMHEDEN
3 0 0 Freelance werkzaamheden
3 0 0 0 Freelance werkzaamheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor freelance-vertalingen en voor uitbesteed type- en codeerwerk.
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/65 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Toezichtautoriteit (GSA) voor het GNSS voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/4/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 |
||||
|
BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
||||
|
2 0 |
BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
|
Totaal van titel 2 |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
9 0 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Totaal van titel 9 |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
TITEL 2
BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Bijdragen van de instellingen en organen |
||||||
|
2 0 0 9 |
Overdracht van de gemeenschappelijke onderneming Galileo |
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 0 0 |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN
2 0 0 Bijdragen van de instellingen en organen
2 0 0 9 Overdracht van de gemeenschappelijke onderneming Galileo
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
Toelichting
Ontvangsten met betrekking tot de fondsen die worden overgedragen door de gemeenschappelijke onderneming Galileo betreffende:
|
— |
de satellietvalidatiefase van het programma, onder voorbehoud van ondertekening van een overeenkomst tussen het ESA en de GSA; |
|
— |
de tweede beurs voor het EGNOS-programma, onder voorbehoud van ondertekening van een overeenkomst tussen het ESA en de GSA; |
|
— |
de MATIMOP- en NRSCC-overeenkomsten, onder voorbehoud van ondertekening. |
Krachtens artikel 19 van het financieel reglement van de GSA zullen deze ontvangsten worden gebruikt om de uitgaven waarvoor de ontvangsten zijn bestemd, te financieren.
Rechtsgronden
Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad van 12 juli 2004 inzake de beheersstructuren van de Europese programma’s voor radionavigatie per satelliet (PB L 246 van 20.7.2004, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1942/2006 (PB L 367 van 22.12.2006, blz. 18).
TITEL 9
DIVERSE ONTVANGSTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Diverse ontvangsten |
||||||
|
9 0 0 0 |
Diverse ontvangsten |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Totaal van artikel 9 0 0 |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Totaal van titel 9 |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0 0 Diverse ontvangsten
9 0 0 0 Diverse ontvangsten
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
p.m. |
p.m. |
Toelichting
Onder dit artikel worden diverse ontvangsten geboekt.
Rechtsgronden
Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad van 12 juli 2004 inzake de beheersstructuren van de Europese programma’s voor radionavigatie per satelliet (PB L 246 van 20.7.2004, blz. 1), als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1942/2006 (PB L 367 van 22.12.2006, blz. 18).
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
4 035 000 |
|
4 035 000 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
|
Totaal van titel 2 |
1 014 000 |
|
1 014 000 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 9 |
OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
|
|
Totaal van titel 3 |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
TITEL 3
BELEIDSUITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 3 9 |
||||||
|
3 9 0 |
||||||
|
Operationele activiteiten — Groep 1 |
||||||
|
3 9 0 2 |
Satellietvalidatiefase |
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
||
|
3 9 0 4 |
Zesde kaderprogramma — Tweede oproep |
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
||
|
|
Totaal van artikel 3 9 0 |
178 669 963 |
15 196 400 |
193 866 363 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9 |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
||
|
|
Totaal van titel 3 |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 3 9 — OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1
3 9 0 Operationele activiteiten — Groep 1
3 9 0 2 Satellietvalidatiefase
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven gerelateerd aan de satellietvalidatiefase van het Galileoprogramma.
Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 19, lid 1, onder a) en b), van het financieel reglement van de GSA wordt geraamd op 118 150 000 EUR.
Rechtsgronden
Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad van 12 juli 2004 inzake de beheersstructuren van de Europese programma’s voor radionavigatie per satelliet (PB L 246 van 20.7.2004, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1942/2006 (PB L 367 van 22.12.2006, blz. 18).
3 9 0 4 Zesde kaderprogramma — Tweede oproep
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de resterende verplichtingen na de overdracht van de rechten en plichten inzake subsidieovereenkomsten overeenkomstig de tweede oproep voor het zesde kaderprogramma voor onderzoek die zijn afgesloten door de gemeenschappelijke onderneming Galileo.
Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 19, lid 1, onder a) en b), van het financieel reglement van de GSA wordt geraamd op 47 387 312 EUR.
Rechtsgronden
Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad van 12 juli 2004 inzake de beheersstructuren van de Europese programma’s voor radionavigatie per satelliet (PB L 246 van 20.7.2004, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1942/2006 (PB L 367 van 22.12.2006, blz. 18).
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/75 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 2
(2008/5/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
ONTVANGSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
8 991 000 |
|
8 991 000 |
|
2 |
||||
|
SUBSIDIES |
||||
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
3 0 |
RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
|
Totaal van titel 3 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
5 |
||||
|
ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
||||
|
|
Totaal van titel 5 |
12 000 |
|
12 000 |
|
6 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 6 |
15 000 |
|
15 000 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 9 |
852 122 |
|
852 122 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
TITEL 3
RESERVE
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||
|
|
HOOFDSTUK 3 0 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
Totaal van titel 3 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 3 0 — RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
Toelichting
Met deze begrotingspost wordt een evenwicht beoogd tussen ontvangsten en uitgaven.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
|
1 |
|||||||
|
AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL |
|||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
4 617 000 |
4 617 000 |
|
|
4 617 000 |
4 617 000 |
|
2 |
|||||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
|
2 1 |
INFORMATICA |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
|
3 |
|||||||
|
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
|
|
Totaal van titel 3 |
6 896 000 |
5 685 400 |
|
|
6 896 000 |
5 685 400 |
|
10 |
|||||||
|
OVERIGE UITGAVEN |
|||||||
|
|
Totaal van titel 10 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
TITEL 2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|||||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
|||||||||
|
2 1 0 |
Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
||
|
|||||||||
HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA
2 1 0 Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor:
|
— |
aankoop, huur, borgsom, onderhoud van programmapakketten, diverse informatica-artikelen en overig materieel voor informatieverwerking. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties; |
|
— |
de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus, zoals:
|
|
— |
de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.). |
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/83 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2007
(2008/6/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
9 |
||||
|
ONTVANGSTEN |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
9 1 |
ANDERE ONTVANGSTEN |
p.m. |
|
|
|
|
Totaal van titel 9 |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
TITEL 9
ONTVANGSTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
||||
|
HOOFDSTUK 9 0 |
||||||||
|
9 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
21 200 000 |
18 940 000 |
|
||||
|
9 0 1 |
Bijdrage van de met Schengen geassocieerde landen |
400 000 |
|
|
||||
|
9 0 2 |
Bijdragen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland |
400 000 |
226 300 |
|
||||
|
9 0 3 |
Vrijwillige bijdragen van lidstaten en met Schengen geassocieerde landen |
200 000 |
|
|
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
HOOFDSTUK 9 1 |
||||||||
|
9 1 0 |
Andere ontvangsten |
p.m. |
|
|
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 1 |
p.m. |
|
|
||||
|
|
Totaal van titel 9 |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 9 0 — SUBSIDIES EN BIJDRAGEN
9 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
21 200 000 |
18 940 000 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 29, lid 1.
Het Europees Parlement zal (waarschijnlijk) beslissen om een bijkomend bedrag van 12 786 000 EUR ter beschikking te stellen.
9 0 1 Bijdrage van de met Schengen geassocieerde landen
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
400 000 |
|
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 29, lid 1.
9 0 2 Bijdragen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
400 000 |
226 300 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 20, lid 5.
9 0 3 Vrijwillige bijdragen van lidstaten en met Schengen geassocieerde landen
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
200 000 |
|
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 29, lid 1.
HOOFDSTUK 9 1 — ANDERE ONTVANGSTEN
9 1 0 Andere ontvangsten
|
Begrotingsjaar 2007 |
Begrotingsjaar 2006 |
Begrotingsjaar 2005 |
|
p.m. |
|
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 29, lid 1.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
|
1 2 |
AANWERVING |
32 500 |
79 000 |
|
|
1 3 |
DIENSTREIZEN |
290 000 |
275 000 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
16 000 |
2 500 |
|
|
1 5 |
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN |
481 000 |
428 000 |
|
|
1 6 |
SOCIALE DIENST |
14 000 |
10 000 |
|
|
1 7 |
ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
45 000 |
35 000 |
|
|
|
Totaal van titel 1 |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
|
2 |
||||
|
OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
1 161 500 |
328 000 |
|
|
2 1 |
INFORMATIEVERWERKING |
859 500 |
478 000 |
|
|
2 2 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
172 000 |
139 000 |
|
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
147 500 |
107 500 |
|
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
353 000 |
103 500 |
|
|
2 5 |
NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN |
306 500 |
244 000 |
|
|
|
Totaal van titel 2 |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
||||
|
OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
||||
|
3 0 |
OPERATIES |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
|
3 1 |
RISICOANALYSE |
200 000 |
187 000 |
|
|
3 2 |
OPLEIDING |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
|
3 3 |
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING |
250 000 |
120 000 |
|
|
3 4 |
BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL |
100 000 |
10 000 |
|
|
3 5 |
DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
150 000 |
100 000 |
|
|
3 9 |
OPERATIONELE RESERVE |
1 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Totaal van titel 3 |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen |
3 132 000 |
911 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Ander personeel |
2 352 500 |
2 682 400 |
|
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen |
165 000 |
44 900 |
|
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen |
69 000 |
14 200 |
|
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Overuren |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
303 000 |
381 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Aanpassingscoëfficiënten |
p.m. |
– 163 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 2 |
||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Aanwerving |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Dienstreizen |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restaurants en kantines |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Medische dienst |
15 000 |
1 500 |
|
||||||||||||||
|
1 4 3 |
Overige uitgaven |
1 000 |
1 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
16 000 |
2 500 |
|
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Bijscholing en voorlichting van het personeel |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||||
|
1 5 1 |
Werk door derden |
356 000 |
403 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 |
481 000 |
428 000 |
|
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Buitengewone bijstand |
p.m. |
|
|
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Ontvangst- en representatiekosten |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
3 132 000 |
911 000 |
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Dit krediet dient ter dekking van de salarissen van tijdelijke functionarissen.
1 1 1 Ander personeel
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
2 352 500 |
2 682 400 |
|
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, en voorschriften betreffende de detachering van nationale deskundigen bij Frontex.
1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
165 000 |
44 900 |
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
69 000 |
14 200 |
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
1 1 5 Overuren
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
303 000 |
381 000 |
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
– 163 000 |
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVING
1 2 0 Aanwerving
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
32 500 |
79 000 |
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van sollicitatiegesprekken en medische onderzoeken.
HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN
1 3 0 Dienstreizen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
290 000 |
275 000 |
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
1 4 0 Restaurants en kantines
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 4 1 Medische dienst
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
15 000 |
1 500 |
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
1 4 3 Overige uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
|
HOOFDSTUK 1 5 — OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
1 5 0 Bijscholing en voorlichting van het personeel
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
1 5 1 Werk door derden
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
356 000 |
403 000 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 27.
Dit krediet dient ter dekking van PMO-diensten.
HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
1 6 0 Buitengewone bijstand
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
|
|
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
1 6 1 Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
14 000 |
10 000 |
|
HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN
1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
45 000 |
35 000 |
|
TITEL 2
OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Huur |
900 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 1 |
Verzekeringen |
5 500 |
3 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 2 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
18 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 3 |
Reiniging en onderhoud |
30 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 4 |
Inrichting van de dienstruimten |
100 000 |
55 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 5 |
Beveiliging van gebouwen en personen |
100 000 |
235 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 8 |
Initiële kosten voor de huur van onroerend goed |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 9 |
Overige uitgaven |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
1 161 500 |
328 000 |
|
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Kosten voor uitrusting en uitgaven voor informatieverwerking |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Technisch materiaal en technische installaties |
p.m. |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
Meubilair |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 3 |
Vervoermiddelen |
41 000 |
100 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 5 |
Documentatie en bibliotheek |
6 000 |
4 000 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
172 000 |
139 000 |
|
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Schrijf- en kantoorbenodigdheden |
60 000 |
40 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
Financiële kosten |
3 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
Juridische kosten en schadevergoedingen |
20 000 |
5 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 4 |
Overige huishoudelijke uitgaven |
57 000 |
45 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 5 |
Communicatie en informatie |
7 500 |
7 500 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
147 500 |
107 500 |
|
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Porto- en verzendkosten |
8 000 |
6 000 |
|
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telecommunicatie |
345 000 |
97 500 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
353 000 |
103 500 |
|
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Vergaderingen van de raad van bestuur |
286 500 |
234 000 |
|
||||||||||||
|
2 5 1 |
Andere vergaderingen en bezoeken |
20 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 |
306 500 |
244 000 |
|
||||||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 0 Huur
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
900 000 |
p.m. |
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bijkomende opslagruimte en parkeerplaatsen.
2 0 1 Verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
5 500 |
3 000 |
|
2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
18 000 |
10 000 |
|
Toelichting
Meer verbruik wegens bijkomend personeel.
2 0 3 Reiniging en onderhoud
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
30 000 |
25 000 |
|
2 0 4 Inrichting van de dienstruimten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
100 000 |
55 000 |
|
2 0 5 Beveiliging van gebouwen en personen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
100 000 |
235 000 |
|
2 0 8 Initiële kosten voor de huur van onroerend goed
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
8 000 |
p.m. |
|
2 0 9 Overige uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
2 1 0 Kosten voor uitrusting en uitgaven voor informatieverwerking
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
859 500 |
478 000 |
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van bijkomende IT- en communicatie-uitrusting wegens de gestegen hoeveelheid personeel en activiteiten.
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 0 Technisch materiaal en technische installaties
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
|
2 2 1 Meubilair
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
Toelichting
Eén set meubilair voor één persoon kost ongeveer 1 000 EUR. We verwachten tegen eind 2007 ongeveer 110 personeelsleden in dienst te hebben. Daarom is 110 000 EUR nodig, plus kredieten voor bijkomend meubilair in elke kamer en in de vergaderzalen.
2 2 3 Vervoermiddelen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
41 000 |
100 000 |
|
2 2 5 Documentatie en bibliotheek
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
6 000 |
4 000 |
|
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 3 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
60 000 |
40 000 |
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van bijkomende printers, inktpatronen, enz.
2 3 1 Financiële kosten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
3 000 |
10 000 |
|
2 3 3 Juridische kosten en schadevergoedingen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
20 000 |
5 000 |
|
2 3 4 Overige huishoudelijke uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
57 000 |
45 000 |
|
2 3 5 Communicatie en informatie
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
7 500 |
7 500 |
|
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
2 4 0 Porto- en verzendkosten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
8 000 |
6 000 |
|
2 4 1 Telecommunicatie
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
345 000 |
97 500 |
|
HOOFDSTUK 2 5 — NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN
2 5 0 Vergaderingen van de raad van bestuur
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
286 500 |
234 000 |
|
2 5 1 Andere vergaderingen en bezoeken
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
|
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere internationale evenementen en de opening van nieuwe kantoren.
TITEL 3
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Landgrenzen |
1 500 000 |
910 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 1 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Zeegrenzen |
5 300 000 |
9 229 300 |
|
||||||||||||||
|
3 0 2 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Luchtgrenzen |
1 000 000 |
315 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 3 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Gecombineerd |
1 300 000 |
310 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 4 |
Technische en operationele bijstand |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 0 5 |
Samenwerking inzake terugkeer |
300 000 |
325 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Risicoanalyse |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Opleiding |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Onderzoek en ontwikkeling |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Beheer van technisch materiaal |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Diverse operationele activiteiten |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 9 |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserve |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9 |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Totaal van titel 3 |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 0 — OPERATIES
3 0 0 Operaties en proefprojecten, enz. — Landgrenzen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 500 000 |
910 000 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
3 0 1 Operaties en proefprojecten, enz. — Zeegrenzen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
5 300 000 |
9 229 300 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
3 0 2 Operaties en proefprojecten, enz. — Luchtgrenzen
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 000 000 |
315 000 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
3 0 3 Operaties en proefprojecten, enz. — Gecombineerd
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 300 000 |
310 000 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
Dit krediet zal worden verdeeld over artikelen 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 en 3 4 0.
3 0 4 Technische en operationele bijstand
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 8.
3 0 5 Samenwerking inzake terugkeer
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
300 000 |
325 000 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 9.
HOOFDSTUK 3 1 — RISICOANALYSE
3 1 0 Risicoanalyse
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
200 000 |
187 000 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 4.
HOOFDSTUK 3 2 — OPLEIDING
3 2 0 Opleiding
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 200 000 |
1 060 000 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 5.
HOOFDSTUK 3 3 — ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
3 3 0 Onderzoek en ontwikkeling
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
250 000 |
120 000 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 6.
HOOFDSTUK 3 4 — BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL
3 4 0 Beheer van technisch materiaal
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
100 000 |
10 000 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikelen 7 en 8.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de oprichting van gebundelde deskundigenteams zoals Rabit en de gezamenlijke Frontex-ondersteuningsteams, alsook voor het beheer van technisch materiaal.
HOOFDSTUK 3 5 — DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN
3 5 0 Diverse operationele activiteiten
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
150 000 |
100 000 |
|
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 2.
HOOFDSTUK 3 9 — OPERATIONELE RESERVE
3 9 0 Reserve
|
Kredieten 2007 |
Kredieten 2006 |
Uitvoering 2005 |
|
1 000 000 |
500 000 |
|
Toelichting
Dit krediet houdt verband met 'niet-gerealiseerde' inkomsten zoals vrijwillige bijdragen aan Frontex en bijdragen van met Schengen geassocieerde landen.
Personeelsformatie
|
Categorie en rang |
2005 |
2006 |
2007 |
|||
|
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD12 |
|
— |
|
6 |
|
6 |
|
AD11 |
|
— |
|
4 |
|
7 |
|
AD10 |
|
— |
|
3 |
|
5 |
|
AD9 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totaal AD |
|
5 |
|
18 |
|
23 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
— |
|
4 |
|
4 |
|
AST7 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST6 |
|
— |
|
1 |
|
2 |
|
AST5 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST3 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totaal AST |
|
5 |
|
10 |
|
11 |
|
Totaal C* |
|
5 |
|
— |
|
— |
|
Totaal D* |
|
2 |
|
— |
|
— |
|
Totaal generaal |
|
17 |
|
28 |
|
34 |
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/105 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/7/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
9 |
||||
|
ONTVANGSTEN |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Totaal van titel 9 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
TITEL 9
ONTVANGSTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Bijdragen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Totaal van titel 9 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 9 0 — SUBSIDIES EN BIJDRAGEN
9 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 29, lid 1.
Het Europees Parlement heeft een een aanvullend bedrag van EUR 12 786 000 ter beschikking gesteld, maar in reserve geplaatst. Frontex heeft de voorwaarden vervuld voor het vrijgeven van dit krediet.
9 0 2 Bijdragen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 20, lid 5.
De bijdragen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn hoger dan aanvankelijk begroot.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
AANWERVING |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SOCIALE DIENST |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
INFORMATIEVERWERKING |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Totaal van titel 2 |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
||||
|
3 0 |
OPERATIES |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
RISICOANALYSE |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
OPLEIDING |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
OPERATIONELE RESERVE |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Totaal van titel 3 |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Basissalarissen |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Gezinstoelagen |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Ander personeel |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Arbeidscontractanten |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Gedetacheerde nationale deskundigen |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Ziektekostenverzekering |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Ongevallen- en beroepsziekteverzekering |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Werkloosheidsverzekering |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 3 |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 4 |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Reiskosten bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst voor tijdelijke functionarissen |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 8 |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Aanwerving |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Vertaal- en publicatiekosten van aankondigingen |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Reis- en verblijfskosten van sollicitanten |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Medische onderzoeken |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Uitgaven in verband met de werving |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 2 0 |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Bijscholing en voorlichting van het personeel |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Werk door derden |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Kosten van vertaling en vertolking |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Andere externe diensten met inbegrip van uitgaven voor beheerskosten van de Europese Commissie |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 5 1 |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Ontvangst- en representatiekosten |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Identiteit van de organisatie |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 7 0 |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Dit krediet dient ter dekking van de salarissen van tijdelijke functionarissen.
1 1 0 0 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Ander personeel
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, en voorschriften betreffende de detachering van nationale deskundigen bij Frontex.
1 1 1 1 Arbeidscontractanten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Gedetacheerde nationale deskundigen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
1 1 3 0 Ziektekostenverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
1 1 8 0 Reiskosten bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst voor tijdelijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVING
1 2 0 Aanwerving
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van sollicitatiegesprekken en medische onderzoeken.
1 2 0 0 Vertaal- en publicatiekosten van aankondigingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Reis- en verblijfskosten van sollicitanten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Medische onderzoeken
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Uitgaven in verband met de werving
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
HOOFDSTUK 1 5 — OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
1 5 0 Bijscholing en voorlichting van het personeel
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Werk door derden
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 27.
Dit krediet dient ter dekking van PMO-diensten.
1 5 1 0 Kosten van vertaling en vertolking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Andere externe diensten met inbegrip van uitgaven voor beheerskosten van de Europese Commissie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
1 6 1 Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN
1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten
1 7 0 1 Identiteit van de organisatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
25 000 |
25 000 |
TITEL 2
OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Huur |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Reiniging en onderhoud |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Schoonmaken en onderhoud |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 0 3 |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Inrichting van de dienstruimten |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Beveiliging van gebouwen en personen |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Beveiligingsuitrusting |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 0 5 |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Kosten voor uitrusting en uitgaven voor informatieverwerking |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Aanschaf van gegevensverwerkende apparatuur |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Software |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Onderhoud en reparatie van gegevensverwerkende apparatuur |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Consultancy en studies |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Meubilair |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Vervoermiddelen |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Aanschaf en lange-termijnlease van vervoermiddelen |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Brandstof |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 3 |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Schrijf- en kantoorbenodigdheden |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Financiële kosten |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bankkosten |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Koersverliezen |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 1 |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Overige huishoudelijke uitgaven |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Diverse verzekeringen, vervoer van goederen, verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Dienst- en werkkleding |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Vertaaldiensten |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Officiële publicaties, publicaties van aanbestedingen en reproductie van documenten |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Kleine uitgaven |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 4 |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Communicatie en informatie |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecommunicatie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Aanschaf, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 4 1 |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Vergaderingen van de raad van bestuur |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Tolkdiensten en -materiaal |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Reis- en verblijfskosten van afgevaardigden |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 5 0 |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Andere vergaderingen en bezoeken |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 0 Huur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bijkomende opslagruimte en parkeerplaatsen.
2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Toelichting
Meer verbruik wegens bijkomend personeel.
2 0 3 Reiniging en onderhoud
2 0 3 0 Schoonmaken en onderhoud
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Inrichting van de dienstruimten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Beveiliging van gebouwen en personen
2 0 5 0 Beveiligingsuitrusting
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
2 1 0 Kosten voor uitrusting en uitgaven voor informatieverwerking
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van bijkomende IT- en communicatie-uitrusting wegens de gestegen hoeveelheid personeel en activiteiten.
2 1 0 0 Aanschaf van gegevensverwerkende apparatuur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Software
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Onderhoud en reparatie van gegevensverwerkende apparatuur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Consultancy en studies
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 1 Meubilair
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Toelichting
Eén set meubilair voor één persoon kost ongeveer 1 000 EUR. We verwachten tegen eind 2007 ongeveer 110 personeelsleden in dienst te hebben. Daarom is 110 000 EUR nodig, plus kredieten voor bijkomend meubilair in elke kamer en in de vergaderzalen.
2 2 3 Vervoermiddelen
2 2 3 0 Aanschaf en lange-termijnlease van vervoermiddelen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Brandstof
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 3 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van bijkomende printers, inktpatronen, enz.
2 3 1 Financiële kosten
2 3 1 0 Bankkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Koersverliezen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Overige huishoudelijke uitgaven
2 3 4 0 Diverse verzekeringen, vervoer van goederen, verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Dienst- en werkkleding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Vertaaldiensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Officiële publicaties, publicaties van aanbestedingen en reproductie van documenten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Kleine uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Communicatie en informatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
2 4 1 Telecommunicatie
2 4 1 0 Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Aanschaf, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
HOOFDSTUK 2 5 — NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN
2 5 0 Vergaderingen van de raad van bestuur
2 5 0 0 Tolkdiensten en -materiaal
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Reis- en verblijfskosten van afgevaardigden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Andere vergaderingen en bezoeken
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere internationale evenementen en de opening van nieuwe kantoren.
TITEL 3
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Landgrenzen |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Zeegrenzen |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Luchtgrenzen |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Gecombineerd |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Samenwerking inzake terugkeer |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Risicoanalyse |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Opleiding |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Onderzoek en ontwikkeling |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Beheer van technisch materiaal |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserve |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9 |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Totaal van titel 3 |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 0 — OPERATIES
3 0 0 Operaties en proefprojecten, enz. — Landgrenzen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
3 0 1 Operaties en proefprojecten, enz. — Zeegrenzen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
3 0 2 Operaties en proefprojecten, enz. — Luchtgrenzen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
3 0 3 Operaties en proefprojecten, enz. — Gecombineerd
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
Dit krediet zal worden verdeeld over artikelen 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 en 3 4 0.
3 0 5 Samenwerking inzake terugkeer
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 9.
HOOFDSTUK 3 1 — RISICOANALYSE
3 1 0 Risicoanalyse
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 4.
HOOFDSTUK 3 2 — OPLEIDING
3 2 0 Opleiding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 5.
HOOFDSTUK 3 3 — ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
3 3 0 Onderzoek en ontwikkeling
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 6.
HOOFDSTUK 3 4 — BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL
3 4 0 Beheer van technisch materiaal
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikelen 7 en 8.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de oprichting van gebundelde deskundigenteams zoals Rabit en de gezamenlijke Frontex-ondersteuningsteams, alsook voor het beheer van technisch materiaal.
HOOFDSTUK 3 9 — OPERATIONELE RESERVE
3 9 0 Reserve
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Toelichting
Dit krediet houdt verband met 'niet-gerealiseerde' inkomsten zoals vrijwillige bijdragen aan Frontex en bijdragen van met Schengen geassocieerde landen.
Personeelsformatie
|
Categorie en rang |
2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1/2007 |
2007 |
|||
|
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totaal AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totaal AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Totaal C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totaal D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totaal generaal |
|
34 |
|
15 |
|
49 |
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/127 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 2
(2008/8/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
9 |
||||
|
ONTVANGSTEN |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
Totaal van titel 9 |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
TITEL 9
ONTVANGSTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
Totaal van titel 9 |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 9 0 — SUBSIDIES EN BIJDRAGEN
9 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 29, lid 1.
DG JLS stelde een aanvullend bedrag van 7 mln EUR beschikbaar via een interne begrotingsoverschrijving (DG JLS).
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
9 203 500 |
|
|
|
2 |
||||
|
OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
|
Totaal van titel 2 |
5 256 500 |
|
|
|
3 |
||||
|
OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
||||
|
3 0 |
OPERATIES |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
|
3 2 |
OPLEIDING |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
|
|
Totaal van titel 3 |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
TITEL 3
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||||
|
3 0 1 |
Operaties en proefprojecten, enz. — Zeegrenzen |
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
||||
|
HOOFDSTUK 3 2 |
||||||||
|
3 2 0 |
Opleiding |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 3 0 — OPERATIES
3 0 1 Operaties en proefprojecten, enz. — Zeegrenzen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 3.
De aanvullende kredieten zijn bestemd voor operaties aan de zeegrenzen.
HOOFDSTUK 3 2 — OPLEIDING
3 2 0 Opleiding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
Toelichting
Frontex-Verordening, en met name artikel 5.
Een deel van de aanvullende kredieten zal worden bestemd voor training in verband met operaties aan zeegrenzen.
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/135 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begrotingen 1 en 2
(2008/9/EG)
Toelichting
De naam van het Agentschap is veranderd van „Uitvoerend Agentschap voor Intelligente Energie” in „Uitvoerend Agentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie” via: Besluit nr. 2007/372/EG van de Commissie van 31 mei 2007 tot wijziging van Besluit nr. 2004/20/EG waarbij het „Uitvoerend Agentschap voor Intelligente Energie” wordt omgevormd tot het „Uitvoerend Agentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie” (PB L 140, 1.6.2007, blz. 52).
In het licht van de toegenomen taken van het Agentschap heeft het directiecomité de eerste gewijzigde begroting van het Uitvoerend Agentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie („EACI”) vastgesteld met ingang van 12 juli 2007.
De tweede, huidige gewijzigde begroting van het EACI heeft het directiecomité vastgesteld op 17 oktober 2007.
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
2 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
||||
|
2 0 |
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
TITEL 2
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Subsidie van de Commissie |
||||||
|
2 0 0 0 |
Subsidie van de Commissie |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 0 0 |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE
2 0 0 Subsidie van de Commissie
2 0 0 0 Subsidie van de Commissie
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
Toelichting
Besluit 2004/20/EG van de Commissie van 23 december 2003 tot oprichting van een uitvoerend agentschap, genaamd het „Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie”, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van energie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 85).
Besluit nr. 2007/372/EG van de Commissie van 31 mei 2007 tot wijziging van Besluit nr. 2004/20/EG waarbij het „Uitvoerend Agentschap voor Intelligente Energie” wordt omgevormd tot het „Uitvoerend Agentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie” (PB L 140, 1.6.2007, blz. 52).
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van dit besluit ontvangt het Agentschap een subsidie die is opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het in de begroting opgenomen bedrag correspondeert met de voorziene subsidie in post 06 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEELSKOSTEN |
||||
|
1 1 |
SALARISSEN |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
|
1 2 |
DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
|
1 3 |
KOSTEN VAN DIENSTREIZEN |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
|
2 |
||||
|
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
KANTOREN |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
|
2 1 |
AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
|
2 4 |
TELECOMMUNICATIE EN PORTO |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
|
|
Totaal van titel 2 |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
|
3 |
||||
|
KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
||||
|
3 1 |
VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
|
3 2 |
INFORMATIE EN PUBLICATIES |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
|
3 3 |
OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
|
|
Totaal van titel 3 |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
TITEL 1
PERSONEELSKOSTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Basissalarissen |
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Gezinstoelagen |
p.m. |
425 000 |
425 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
1 525 000 |
175 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Functionarissen |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Arbeidscontractanten |
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
1 1 1 1 |
Gezinstoelagen |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
1 520 000 |
180 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Diverse uitgaven voor de aanwerving en overplaatsing van personeel |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 2 0 |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
1 2 5 |
||||||||||||
|
Kosten voor de afwikkeling van rechten |
||||||||||||
|
1 2 5 0 |
Kosten voor de afwikkeling van rechten |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 2 5 |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 3 0 |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Medische dienst |
||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Medische dienst |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 1 |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Talencursussen, bijscholing en opleiding |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Talencursussen, bijscholing en opleiding |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 2 |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Aanvullende steun voor gehandicapten |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Aanvullende steun voor gehandicapten |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 4 |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
||||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
||||||||
|
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — SALARISSEN
1 1 0 Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen
1 1 0 0 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.
Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen.
1 1 0 1 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
425 000 |
425 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.
Deze post dient ter dekking van de gezinstoelagen van de tijdelijke functionarissen bestaande uit:
|
— |
een kostwinnerstoelage; |
|
— |
een toelage voor ten laste komende kinderen; |
|
— |
een toelage voor schoolgaande kinderen. |
Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.
1 1 1 Functionarissen
1 1 1 0 Arbeidscontractanten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name titel IV, en in het bijzonder artikel 79.
Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de sociale verzekering, alsmede van alle toelagen, vergoedingen en andere uitgaven voor deze functionarissen.
1 1 1 1 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.
Deze post dient ter dekking van de gezinstoelagen van de tijdelijke functionarissen bestaande uit:
|
— |
een kostwinnerstoelage; |
|
— |
een toelage voor ten laste komende kinderen; |
|
— |
een toelage voor schoolgaande kinderen. |
Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.
HOOFDSTUK 1 2 — DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL
1 2 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving en overplaatsing van personeel
1 2 0 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
125 000 |
135 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingprocedures.
1 2 5 Kosten voor de afwikkeling van rechten
1 2 5 0 Kosten voor de afwikkeling van rechten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
27 500 |
57 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de afwikkeling van rechten op basis van een dienstencontract met het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten.
HOOFDSTUK 1 3 — KOSTEN VAN DIENSTREIZEN
1 3 0 Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap
1 3 0 0 Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING
1 4 1 Medische dienst
1 4 1 0 Medische dienst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
15 000 |
5 000 |
20 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.
1 4 2 Talencursussen, bijscholing en opleiding
1 4 2 0 Talencursussen, bijscholing en opleiding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
70 000 |
40 000 |
110 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.
1 4 4 Aanvullende steun voor gehandicapten
1 4 4 0 Aanvullende steun voor gehandicapten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
TITEL 2
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Huur van gebouwen en bijkomende kosten |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Huur |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 0 0 |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Informatica |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Materiaal op het gebied van informatietechnologie |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ontwikkeling van software (software + kantoorautomatisering) |
50 000 |
800 000 |
850 000 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Onderhoud en andere informaticakosten |
150 000 |
50 000 |
200 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Technisch materieel en technische installaties |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Aanschaf van materieel en installaties |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Materieel voor kantoorautomatisering |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 0 |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Documentatie en bibliotheek |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Bibliotheekfonds |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Materieel voor de bibliotheek |
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit |
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 5 |
15 000 |
–13 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Papier en kantoorbenodigdheden |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papier en kantoorbenodigdheden |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 0 |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Proceskosten |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Proceskosten |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Schadevergoedingen |
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 3 |
8 000 |
–8 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||
|
Overige huishoudelijke uitgaven |
||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Diverse verzekeringen |
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Diverse uitgaven voor interne vergaderingen |
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 5 |
15 000 |
–12 000 |
3 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Porto en verzendkosten |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Porto en verzendkosten |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 4 0 |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — KANTOREN
2 0 0 Huur van gebouwen en bijkomende kosten
2 0 0 0 Huur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
550 000 |
90 000 |
640 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen, gedeelten van gebouwen en parkeerplaatsen.
HOOFDSTUK 2 1 — AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL
2 1 0 Informatica
2 1 0 0 Materiaal op het gebied van informatietechnologie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf of de huur van informatica-uitrusting, de kosten van het onderhoud van apparatuur en programmatuur, divers klein materiaal voor de informatieverwerking, enz.
2 1 0 1 Ontwikkeling van software (software + kantoorautomatisering)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
800 000 |
850 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigen voor de exploitatie van de gegevens en de systemen.
2 1 0 3 Onderhoud en andere informaticakosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
50 000 |
200 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het beheer van computer- en boekhoudsystemen.
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 0 Technisch materieel en technische installaties
2 2 0 0 Aanschaf van materieel en installaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van de uitrusting voor opslag van documenten en voor archieven, en de verwerking van post.
2 2 0 4 Materieel voor kantoorautomatisering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.
2 2 5 Documentatie en bibliotheek
2 2 5 0 Bibliotheekfonds
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere publicaties.
2 2 5 1 Materieel voor de bibliotheek
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van speciale uitrusting voor de bibliotheek.
2 2 5 3 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden
2 3 0 0 Papier en kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
– 500 |
24 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van kopieerwerk, producten voor kopieerapparatuur, aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.
2 3 3 Proceskosten
2 3 3 0 Proceskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.
2 3 3 1 Schadevergoedingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Agentschap.
2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven
2 3 5 0 Diverse verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.
2 3 5 1 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne bijeenkomsten.
HOOFDSTUK 2 4 — TELECOMMUNICATIE EN PORTO
2 4 0 Porto en verzendkosten
2 4 0 0 Porto en verzendkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van porto en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.
TITEL 3
KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
||||||
|
HOOFDSTUK 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Vergaderingen van deskundigen |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Vergaderingen van deskundigen en projectevaluaties |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 3 1 0 |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
HOOFDSTUK 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Informatie en publicaties |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Informatie en publicaties |
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 3 2 0 |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
HOOFDSTUK 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Overige kosten van technisch onderzoek en administratieve ondersteuning |
||||||||||
|
3 3 0 1 |
Diverse externe diensten |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||
|
3 3 0 2 |
Externe audits |
150 000 |
35 000 |
185 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 3 3 0 |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
Totaal van titel 3 |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||||||
|
||||||||||
HOOFDSTUK 3 1 — VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN
3 1 0 Vergaderingen van deskundigen
3 1 0 0 Vergaderingen van deskundigen en projectevaluaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
770 000 |
800 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de evaluatie van de voorstellen door externe deskundigen en de door het Agentschap gehouden vergaderingen met de deskundigen.
HOOFDSTUK 3 2 — INFORMATIE EN PUBLICATIES
3 2 0 Informatie en publicaties
3 2 0 0 Informatie en publicaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het jaarlijkse communicatieprogramma van het Agentschap, met inbegrip van de informatiedagen over het programma en het beheer van het informatiesysteem voor de projecten.
HOOFDSTUK 3 3 — OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
3 3 0 Overige kosten van technisch onderzoek en administratieve ondersteuning
3 3 0 1 Diverse externe diensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van externe diensten in verband met evaluaties en uitzenddiensten die niet onder titel 2 vallen.
3 3 0 2 Externe audits
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begrotingen nrs 1 en 2 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
35 000 |
185 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van het Agentschap voor de audits in het kader van de operationele activiteiten.
Lijst van het aantal ambten
|
Categorieën en rangen |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
||||
|
Gewijzigde begroting 2 |
Gewijzigde begrotingen 1 en 2 |
2007 |
Gewijzigde begroting 2 |
Gewijzigde begrotingen 1 en 2 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
Totaal AD |
— |
— |
— |
31 |
19 |
12 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
–1 |
1 |
|
AST2 |
|
|
|
1 |
1 |
— |
|
AST1 |
|
|
|
— |
–1 |
1 |
|
Totaal AST |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
|
Totaal-generaal |
— |
— |
— |
35 |
19 |
16 |
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/155 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/10/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
2 2 |
ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN |
||||
|
3 2 |
OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Totaal van titel 3 |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
TITEL 1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2051/2004 (PB L 355 van 1.12.2004, blz. 1).
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 4, van deze verordening wordt elk jaar een subsidie ten gunste van het Centrum in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (begrotingslijnen 15 03 01 03 en 15 03 01 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).
TITEL 2
DIVERSE ONTVANGSTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN
2 2 0 Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
TITEL 3
SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||
|
HOOFDSTUK 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
Phare-overeenkomst 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
HOOFDSTUK 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Diverse bestemmingsontvangsten |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE
3 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
HOOFDSTUK 3 3 — DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN
3 3 0 Diverse bestemmingsontvangsten
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
116 304 |
116 304 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEEL |
|||||||
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
GEGEVENSVERWERKING |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
|||||||
|
3 0 |
TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Totaal van titel 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Overige uitgaven |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
1 4 9 Overige uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Toelichting
Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 15, lid 2, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 30 000 EUR.
TITEL 2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Verzekeringen |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Reiniging en onderhoud |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Inrichting van de dienstruimten |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Overige uitgaven |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Ontwikkeling van software |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Overige externe diensten |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Meubilair |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Aanschaf van meubilair |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 1 |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Telecommunicatie |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 4 1 |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 1 Verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.
2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.
2 0 3 Reiniging en onderhoud
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).
2 0 4 Inrichting van de dienstruimten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.
2 0 9 Overige uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.
HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING
2 1 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan
2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie, overig materiaal, enz.
2 1 0 1 Ontwikkeling van software
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:
|
— |
de handhaving van bestaande toepassingen; |
|
— |
de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); |
|
— |
de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz. |
2 1 0 2 Overige externe diensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 1 Meubilair
2 2 1 0 Aanschaf van meubilair
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
2 4 1 Telecommunicatie
2 4 1 1 Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven, met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels, voor aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.
TITEL 3
BELEIDSUITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||||||||||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Vertaalkosten |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Specifieke activiteiten |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Phare-overeenkomst 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 1 2 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Technische ondersteuning |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Totaal van titel 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN
3 0 4 Vertaalkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.
Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 15, lid 2, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 86 304 EUR.
HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA
3 1 2 Specifieke activiteiten
3 1 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK
3 2 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten, alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.
HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING
3 5 3 Technische ondersteuning
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/173 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 3
(2008/11/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
2 |
||||
|
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
2 0 |
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
|
Totaal van titel 2 |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
5 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
||||
|
|
Totaal van titel 5 |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
TITEL 2
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Bijdrage van de Europese Gemeenschap |
||||||
|
2 0 0 0 |
Bijdrage van de Europese Gemeenschap |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 0 0 |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
2 0 0 Bijdrage van de Europese Gemeenschap
2 0 0 0 Bijdrage van de Europese Gemeenschap
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
Toelichting
Onder deze post valt de financiering van Phare-projecten van het Waarnemingscentrum.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
4 880 000 |
|
4 880 000 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
|
Totaal van titel 2 |
2 531 000 |
|
2 531 000 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
6 589 000 |
|
6 589 000 |
|
4 |
||||
|
OVERIGE UITGAVEN |
||||
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
|
|
Totaal van titel 4 |
0 |
191 093 |
191 093 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
TITEL 4
OVERIGE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
||
|
|
HOOFDSTUK 4 2 |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2 |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
Totaal van titel 4 |
0 |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 4 2 — RAXEN_CT
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
191 093 |
191 093 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de uitvoering van het Phare-project van het Bureau, dat gericht is op de vorming van Raxen-netwerken in kandidaat-lidstaten.
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/181 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 2
(2008/12/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
108 570 000 |
|
108 570 000 |
|
2 |
||||
|
BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
2 0 |
BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
3 |
||||
|
DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
||||
|
3 0 |
DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
|
Totaal van titel 3 |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
5 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
||||
|
|
Totaal van titel 5 |
6 089 000 |
|
6 089 000 |
|
6 |
||||
|
BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 6 |
706 000 |
|
706 000 |
|
7 |
||||
|
CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
||||
|
|
Totaal van titel 7 |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 9 |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
TITEL 2
BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Bijdrage van de Europese Gemeenschap |
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
2 0 0 Bijdrage van de Europese Gemeenschap
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
Toelichting
In de algemene begroting van de Europese Unie is een bijdrage ten gunste van het Bureau opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (artikel 02 03 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting). Deze subsidie dient tevens ter dekking van de kosten van de aanwijzingsprocedure voor weesgeneesmiddelen.
TITEL 3
DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
EEA-bijdrage |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
Totaal van titel 3 |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 3 0 — DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU
3 0 0 EEA-bijdrage
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
798 000 |
106 000 |
904 000 |
Toelichting
Krachtens artikel 82 en de Protocollen nr. 31 en nr. 32 van de EER-overeenkomst, is dit artikel bestemd voor de boeking van de bijdragen van EVA-landen.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
51 913 000 |
|
51 913 000 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 1 |
UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
65 714 000 |
|
65 714 000 |
|
9 |
||||
|
OVERIGE UITGAVEN |
||||
|
|
Totaal van titel 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
TITEL 2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Onderhoud van computernetwerken en -materieel |
||||||
|
2 1 1 0 |
Aanschaf van nieuwe hardware voor het dagelijks functioneren van het Bureau |
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
||
|
2 1 1 1 |
Aanschaf van nieuwe software voor het dagelijks functioneren van het Bureau |
628 000 |
340 000 |
968 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 1 |
6 928 000 |
1 024 000 |
7 952 000 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Computernetwerken en uitrusting voor speciale projecten |
||||||
|
2 1 2 0 |
Aanschaf van nieuwe hardware voor specifieke projecten |
p.m. |
592 000 |
592 000 |
||
|
2 1 2 1 |
Aanschaf van nieuwe software voor specifieke projecten |
101 000 |
559 000 |
660 000 |
||
|
2 1 2 4 |
Onderhoud en reparatie van hardware en software voor specifieke projecten |
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
||
|
2 1 2 5 |
Analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten |
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 2 |
10 747 000 |
3 726 000 |
14 473 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 1 — UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING
2 1 1 Onderhoud van computernetwerken en -materieel
2 1 1 0 Aanschaf van nieuwe hardware voor het dagelijks functioneren van het Bureau
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van computer- en andere, gelijksoortige elektronische kantoorapparatuur alsmede hardware, met inbegrip van de eerste uitrusting met standaardsoftware van het Bureau, noodzakelijk voor het dagelijks functioneren.
2 1 1 1 Aanschaf van nieuwe software voor het dagelijks functioneren van het Bureau
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
628 000 |
340 000 |
968 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van programmapakketten en software die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau.
2 1 2 Computernetwerken en uitrusting voor speciale projecten
2 1 2 0 Aanschaf van nieuwe hardware voor specifieke projecten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
592 000 |
592 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van computer- en andere, gelijksoortige elektronische kantoorapparatuur alsmede hardware, met inbegrip van de eerste uitrusting met standaardsoftware van het Bureau, noodzakelijk voor specifieke projecten.
2 1 2 1 Aanschaf van nieuwe software voor specifieke projecten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
101 000 |
559 000 |
660 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aankoop van programmapakketten en software voor specifieke projecten.
2 1 2 4 Onderhoud en reparatie van hardware en software voor specifieke projecten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van de in de posten 2 1 2 0 tot en met 2 1 2 3 genoemde uitrusting.
2 1 2 5 Analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met externe medewerkers en dienstverlening, alsmede analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten.
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/191 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/13/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
2 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
|
Totaal van titel 2 |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
3 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) |
||||
|
3 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
Totaal van titel 3 |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
TITEL 2
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
||||||
|
2 0 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 0 0 |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
2 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
Toelichting
Een bijdrage aan het Centrum is opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. De geboekte ontvangsten vertegenwoordigen de verschafte bijdrage (artikel 17 03 03 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).
2 0 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
Toelichting
Tot dit krediet behoren 794 448,27 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).
TITEL 3
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
EER-bijdrage (% van de EU-begroting) |
||||||
|
3 0 0 0 |
EER-bijdrage (% van de EU-begroting) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Totaal van artikel 3 0 0 |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
3 0 1 |
Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Totaal van titel 3 |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)
3 0 0 EER-bijdrage (% van de EU-begroting)
Toelichting
Dit artikel dekt de bijdragen van EVA-landen overeenkomstig de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met artikel 82 en de protocollen 31 en 32 van de Overeenkomst.
3 0 0 0 EER-bijdrage (% van de EU-begroting)
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
545 900 |
58 300 |
604 200 |
3 0 1 Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
|
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
|
1 5 |
UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
|
1 7 |
REPRESENTATIEKOSTEN |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
|
1 8 |
BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
|
|
Totaal van titel 1 |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
|
2 1 |
INFORMATIEVERWERKING |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
|
2 5 |
VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 0 |
BELEIDSUITGAVEN |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
Totaal van titel 3 |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Basissalarissen |
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Gezinstoelagen |
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen |
420 000 |
47 847 |
467 847 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
4 520 900 |
– 259 731 |
4 261 169 |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Andere personeelsleden |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Hulpfunctionarissen |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Arbeidscontractanten — Basissalarissen |
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Arbeidscontractanten — Toelagen |
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
1 255 000 |
– 275 546 |
979 454 |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Overige |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden |
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst |
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Overuren |
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum |
200 000 |
7 817 |
207 817 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 4 |
365 000 |
–20 558 |
344 442 |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Werk door derden |
||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie |
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Werk door derden |
410 000 |
282 222 |
692 222 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 7 |
610 000 |
272 222 |
882 222 |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Diverse uitgaven voor werving van personeel |
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Reiskosten |
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst |
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Verhuiskosten |
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Tijdelijke dagvergoedingen |
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 8 |
1 350 000 |
– 770 822 |
579 178 |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Aanpassingscoëfficiënten |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen |
700 000 |
34 258 |
734 258 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 9 |
800 000 |
34 258 |
834 258 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 3 0 |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Infrastructuur van medisch-sociale aard |
||||||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Medische dienst |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 0 |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 0 |
||||||||||||||||
|
Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen |
||||||||||||||||
|
1 5 0 2 |
Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 5 0 |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Representatiekosten |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Representatiekosten |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 7 0 |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
||||||||||||||||
|
Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten |
||||||||||||||||
|
1 8 0 2 |
Ziektekostenverzekering |
130 000 |
10 959 |
140 959 |
||||||||||||
|
1 8 0 3 |
Ongevallen en beroepsziekten |
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
||||||||||||
|
1 8 0 4 |
Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen |
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 8 0 |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen
1 1 0 0 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.
1 1 0 1 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de gezinstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
420 000 |
47 847 |
467 847 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.
1 1 1 Andere personeelsleden
1 1 1 0 Hulpfunctionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van alle hulpfunctionarissen van het Centrum, met uitzondering van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.
1 1 1 1 Arbeidscontractanten — Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van arbeidscontractanten.
1 1 1 2 Arbeidscontractanten — Toelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdings-, gezins- en overige toelagen van arbeidscontractanten.
1 1 4 Overige
1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van het personeel van het Centrum.
1 1 4 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst van het personeel van het Centrum.
1 1 4 2 Overuren
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met overuren voor bepaalde categorieën van het personeel dat hier krachtens het Statuut recht op heeft.
1 1 4 9 Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
7 817 |
207 817 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, herscholing, voorlichting over het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, informatiesessies over EU-aangelegenheden enz. Het dekt tevens de aankoop van materieel en documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.
1 1 7 Werk door derden
1 1 7 0 Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en reiskosten van (freelance)tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie worden verleend voor alle vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.
1 1 7 5 Werk door derden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
410 000 |
282 222 |
692 222 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel alsook administratief en ondersteunend personeel; |
|
— |
reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Centrum deze niet kan uitvoeren; |
|
— |
de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Centrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit; |
|
— |
de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma; |
|
— |
de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum. |
1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing
1 1 8 0 Diverse uitgaven voor werving van personeel
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werving van personeel, vergoedingen voor selectiecomités, sollicitatiegesprekken met kandidaten en overige aanverwante kosten.
1 1 8 1 Reiskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.
1 1 8 2 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst van het personeel.
1 1 8 3 Verhuiskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van het personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.
1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen.
1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten
1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
700 000 |
34 258 |
734 258 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van het personeel. Inbegrepen zijn tevens de aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan het land van tewerkstelling wordt overgeboekt.
HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten
1 3 0 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
500 000 |
300 000 |
800 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor onder het statuut vallende functionarissen en voor nationale en internationale bij het Centrum gedetacheerde deskundigen of ambtenaren.
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
1 4 0 Infrastructuur van medisch-sociale aard
1 4 0 1 Medische dienst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verplichte jaarlijkse medische onderzoeken van het personeel.
HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN
1 5 0 Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen
1 5 0 2 Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met detachering van personeel van privé- en overheidsinstanties bij het Centrum en de verordening van het Centrum inzake detachering van nationale deskundigen.
HOOFDSTUK 1 7 — REPRESENTATIEKOSTEN
1 7 0 Representatiekosten
1 7 0 0 Representatiekosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
8 000 |
33 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van het Centrum op het gebied van recepties en representatie. Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Centrum worden gedaan.
HOOFDSTUK 1 8 — BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN
1 8 0 Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten
1 8 0 2 Ziektekostenverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
130 000 |
10 959 |
140 959 |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de door het Centrum over te maken premies voor de ziektekostenverzekering (% van het basissalaris).
1 8 0 3 Ongevallen en beroepsziekten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de premies die het Centrum betaalt voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering, alsmede de extra uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de wettelijke bepalingen in dezen.
1 8 0 4 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen.
TITEL 2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Huur en bijkomende kosten |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Huur van kantoorruimte |
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Verzekeringen |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Water, gas, elektriciteit enz. |
50 000 |
15 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Onderhoud, schoonmaak |
90 000 |
10 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Inrichting van de dienstruimten |
50 000 |
90 000 |
140 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Veiligheid |
250 000 |
15 000 |
265 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Restaurant en kantine |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 0 0 9 |
Overige uitgaven in verband met het gebouw |
15 000 |
100 000 |
115 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 0 0 |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Informatie- en communicatietechnologie |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Hardware voor het functioneren van het Centrum |
200 000 |
502 000 |
702 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Software voor het functioneren van het Centrum |
150 000 |
230 000 |
380 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum |
50 000 |
197 000 |
247 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen |
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 1 |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Apparatuur en installaties |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Technisch materieel en technische installaties |
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Meubilair |
200 000 |
362 000 |
562 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 0 |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Schrijf- en kantoorbenodigdheden |
80 000 |
5 000 |
85 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Financiële en bankkosten, koersverliezen |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 9 |
Overige huishoudelijke uitgaven |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 0 |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Porto en verzendkosten |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Porto en verzendkosten |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 4 0 |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecommunicatie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 4 1 |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Vergaderingen |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Bestuurlijke en administratieve vergaderingen |
250 000 |
35 000 |
285 000 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer |
230 000 |
49 000 |
279 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 5 0 |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 0 Huur en bijkomende kosten
2 0 0 0 Huur van kantoorruimte
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van het gebouw.
2 0 0 1 Verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van diverse verzekeringen met betrekking tot het kantoorgebouw.
2 0 0 2 Water, gas, elektriciteit enz.
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
15 000 |
65 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven voor het verbruik.
2 0 0 3 Onderhoud, schoonmaak
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
90 000 |
10 000 |
100 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Centrum.
2 0 0 4 Inrichting van de dienstruimten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
90 000 |
140 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden in het kantoorgebouw van het Centrum en voor aanpassing van het gebouw aan de specifieke vereisten van het Centrum.
2 0 0 5 Veiligheid
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
250 000 |
15 000 |
265 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van beveiliging en bewaking van het kantoorgebouw van het Centrum.
2 0 0 6 Restaurant en kantine
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het restaurant/de kantine van het Centrum.
2 0 0 9 Overige uitgaven in verband met het gebouw
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
15 000 |
100 000 |
115 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, zoals bijvoorbeeld reinigingsheffingen, vuilophaaldienst, lasten.
HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
2 1 1 Informatie- en communicatietechnologie
2 1 1 0 Hardware voor het functioneren van het Centrum
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
502 000 |
702 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijke ICT en andere vergelijkbare automatiseringsapparatuur en hardware.
Tot dit krediet behoren 100 000 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).
2 1 1 1 Software voor het functioneren van het Centrum
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
230 000 |
380 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van alsmede scholing in software die voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijk is.
2 1 1 2 Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
197 000 |
247 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van audiovisueel materieel dat noodzakelijk is voor het normale functioneren van het Centrum.
2 1 1 4 Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf, de ontwikkeling, het onderhoud van en scholing in administratieve en management-IT-systemen.
Tot dit krediet behoren 60 000 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 0 Apparatuur en installaties
2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van technische kopieer- en reproductieapparatuur, voor technische apparatuur voor gebruik in de bibliotheek alsmede diverse hulpmiddelen voor het onderhoud van het kantoorgebouw.
2 2 0 1 Meubilair
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
362 000 |
562 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van meubilair.
Tot dit krediet behoren 90 000 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 3 0 Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven
2 3 0 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
80 000 |
5 000 |
85 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden alsmede benodigdheden voor reproductieapparatuur en voor de externe drukkerij.
2 3 0 1 Financiële en bankkosten, koersverliezen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van bankkosten. Het dient eveneens ter dekking van de door het Centrum in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.
2 3 0 2 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties; abonnementen op kranten, specialistische periodieke uitgaven, kranten en bulletins alsmede onlinedatabases en informatiediensten.
2 3 0 9 Overige huishoudelijke uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van overige, niet onder andere posten voorziene huishoudelijke uitgaven.
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
2 4 0 Porto en verzendkosten
2 4 0 0 Porto en verzendkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone post, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht, over zee of per spoor worden verzonden alsmede van de interne post van het Centrum.
2 4 1 Telecommunicatie
2 4 1 0 Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
80 000 |
150 000 |
230 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurkosten, de kosten van gesprekken en boodschappen, de onderhoudsvergoedingen, de reparaties en het onderhoud van het materieel, de abonnementskosten en de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, incl. gegevensoverdracht). Het dekt tevens de aanschaf van gegevensbestanden.
HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES
2 5 0 Vergaderingen
2 5 0 0 Bestuurlijke en administratieve vergaderingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
250 000 |
35 000 |
285 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen van de raad van bestuur alsmede op bijeenkomsten van administratieve aard. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur.
2 5 0 1 Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
230 000 |
49 000 |
279 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de evaluatie van het Centrum.
TITEL 3
BELEIDSUITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Operationele activiteiten |
||||||
|
3 0 0 0 |
Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten |
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
||
|
3 0 0 1 |
Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid |
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
||
|
3 0 0 2 |
Wetenschappelijke adviezen en studies |
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
||
|
3 0 0 3 |
Technische bijstand en scholing |
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
||
|
3 0 0 4 |
Publicatie en communicatie |
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
||
|
3 0 0 5 |
Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten |
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
||
|
3 0 0 7 |
Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten |
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
||
|
3 0 0 8 |
Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren |
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
||
|
3 0 0 9 |
Samenwerking en partnerschap met diverse landen |
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
||
|
3 0 1 0 |
Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening |
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
||
|
|
Totaal van artikel 3 0 0 |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
Totaal van titel 3 |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN
3 0 0 Operationele activiteiten
3 0 0 0 Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.
3 0 0 1 Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.
Tot dit krediet behoren 54 068,27 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).
3 0 0 2 Wetenschappelijke adviezen en studies
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.
Tot dit krediet behoren 360 000 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).
3 0 0 3 Technische bijstand en scholing
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.
Tot dit krediet behoren 80 380 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).
3 0 0 4 Publicatie en communicatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten in verband met communicatie, publicaties en toegang van het publiek tot gegevens en informatie.
3 0 0 5 Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten van operationele projecten op het gebied van ICT.
Tot dit krediet behoren 50 000 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).
3 0 0 7 Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.
3 0 0 8 Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen om het werkprogramma in te voeren. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur van het Centrum.
3 0 0 9 Samenwerking en partnerschap met diverse landen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van specifieke acties ter gestage verwezenlijking van samenwerking met lidstaten en externe partners.
3 0 1 0 Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opbouw van een wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening.
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/219 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/14/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
||||
|
2 0 |
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
Totaal van titel 2 |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
TITEL 2
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||
|
2 0 2 |
||||||
|
Financiële middelen van de Europese Commissie voor kandidaat-lidstaten, eventuele kandidaat-landen voor toetreding en landen van het Europese nabuurschapsbeleid |
||||||
|
2 0 2 0 |
Financiële middelen van de Europese Commissie voor kandidaat-lidstaten, eventuele kandidaat-landen voor toetreding en landen van het Europese nabuurschapsbeleid |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 0 2 |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE
2 0 2 Financiële middelen van de Europese Commissie voor kandidaat-lidstaten, eventuele kandidaat-landen voor toetreding en landen van het Europese nabuurschapsbeleid
2 0 2 0 Financiële middelen van de Europese Commissie voor kandidaat-lidstaten, eventuele kandidaat-landen voor toetreding en landen van het Europese nabuurschapsbeleid
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
149 058 |
149 058 |
Toelichting
Financiële middelen van de Europese Commissie ter financiering van de deelname van kandidaat-lidstaten, eventuele kandidaat-landen voor toetreding en landen van het Europese nabuurschapsbeleid.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
14 378 988 |
|
14 378 988 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
|
Totaal van titel 2 |
2 247 006 |
|
2 247 006 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 3 |
VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
|
3 8 |
MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
|
|
Totaal van titel 3 |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
TITEL 3
BELEIDSUITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||
|
HOOFDSTUK 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Vergaderingen van deskundigen |
||||||||
|
3 3 0 3 |
Financiële middelen van de Europese Commissie voor kandidaat-lidstaten, eventuele kandidaat-landen voor toetreding en landen van het Europese nabuurschapsbeleid |
|
17 498 |
17 498 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 3 0 |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
HOOFDSTUK 3 8 |
||||||||
|
3 8 1 |
||||||||
|
Maatregelen tegen verontreiniging |
||||||||
|
3 8 1 0 |
Netwerk voor het opruimen van olieverontreiniging op zee |
|
|
|
||||
|
3 8 1 1 |
Operationele financiële middelen |
|
|
|
||||
|
3 8 1 2 |
Overige technische ondersteuning |
|
|
|
||||
|
3 8 1 3 |
Dienstreizen |
|
|
|
||||
|
|
Totaal van artikel 3 8 1 |
|
|
|
||||
|
3 8 2 |
||||||||
|
Maatregelen tegen verontreiniging — Satellietbeelden |
||||||||
|
3 8 2 0 |
Dienstverlening |
|
|
|
||||
|
3 8 2 1 |
Ontwikkeling van diensten |
|
|
|
||||
|
3 8 2 2 |
Deskundigenbijeenkomsten en training |
|
|
|
||||
|
3 8 2 3 |
Dienstreizen |
|
|
|
||||
|
|
Totaal van artikel 3 8 2 |
|
|
|
||||
|
3 8 3 |
||||||||
|
Maatregelen tegen verontreiniging — samenwerking, coördinatie en informatie |
||||||||
|
3 8 3 0 |
Samenwerking, coördinatie en informatie |
|
|
|
||||
|
|
Totaal van artikel 3 8 3 |
|
|
|
||||
|
3 8 4 |
||||||||
|
Maatregelen tegen verontreiniging — overige activiteiten |
||||||||
|
3 8 4 0 |
Dienstreizen |
|
|
|
||||
|
3 8 4 1 |
Vergaderingen, workshops |
|
|
|
||||
|
3 8 4 2 |
Overige |
|
|
|
||||
|
|
Totaal van artikel 3 8 4 |
|
|
|
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8 |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 3 3 — VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN
3 3 0 Vergaderingen van deskundigen
3 3 0 3 Financiële middelen van de Europese Commissie voor kandidaat-lidstaten, eventuele kandidaat-landen voor toetreding en landen van het Europese nabuurschapsbeleid
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
17 498 |
17 498 |
Toelichting
Organisatie van EMSA-vergaderingen, workshops en seminars over maritieme veiligheid evenals preventie op het gebied van veiligheid en vervuiling voor deskundigen uit kandidaat-lidstaten, eventuele kandidaat-landen voor toetreding en/of landen van het Europese nabuurschapsbeleid.
HOOFDSTUK 3 8 — MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING
3 8 1 Maatregelen tegen verontreiniging
3 8 1 0 Netwerk voor het opruimen van olieverontreiniging op zee
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
|
|
Toelichting
Kosten voor het charteren van vaartuigen (inclusief apparatuur) ter bestrijding van belangrijke maritieme verontreiniging.
3 8 1 1 Operationele financiële middelen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
|
|
Toelichting
Kosten ter dekking van oefeningen en ad-hocmobilisatie.
3 8 1 2 Overige technische ondersteuning
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
|
|
Toelichting
Kosten ter dekking van technische ondersteuning zoals verbeteringen aan de olieruimingsvaartuigen, vuurtorenprojecten, enz.
3 8 1 3 Dienstreizen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
|
|
Toelichting
Dienstreizen van personeel in verband met het opruimen van olieverontreiniging.
3 8 2 Maatregelen tegen verontreiniging — Satellietbeelden
3 8 2 0 Dienstverlening
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
|
|
Toelichting
Activiteiten met betrekking tot dienstverlening op het gebied van satellietbewaking, met inbegrip van updating van IT-apparatuur, software.
3 8 2 1 Ontwikkeling van diensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
|
|
Toelichting
Activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van diensten op het gebied van satellietbewaking, met inbegrip van externe technische samenwerking.
3 8 2 2 Deskundigenbijeenkomsten en training
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
|
|
Toelichting
Kosten met betrekking tot de organisatie van deskundigenbijeenkomsten, gebruikerswerkgroepen, CleanSeaNet-trainingen.
3 8 2 3 Dienstreizen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
|
|
Toelichting
Dienstreizen van personeel in verband met het verschaffen van satellietbeelden.
3 8 3 Maatregelen tegen verontreiniging — samenwerking, coördinatie en informatie
3 8 3 0 Samenwerking, coördinatie en informatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
|
|
Toelichting
Kosten in verband met samenwerkings-/coördinatie- en informatie-activiteiten gekoppeld aan maritieme verontreiniging, zoals HNS, CTG, dispergeermiddelen, enz.
3 8 4 Maatregelen tegen verontreiniging — overige activiteiten
3 8 4 0 Dienstreizen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
|
|
Toelichting
Dienstreizen van personeel in verband met algemene activiteiten tegen verontreiniging.
3 8 4 1 Vergaderingen, workshops
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
|
|
Toelichting
Kosten in verband met algemene bijeenkomsten en workshops op het gebied van bestrijding van verontreiniging.
3 8 4 2 Overige
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
|
|
Toelichting
Kosten in verband met vertalingen, publicaties, studies, projecten, arbeidscontractanten voor projecten, enz.
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/229 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 2
(2008/15/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
TITEL 1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
||||||
|
1 0 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij” |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Uitbreiding” |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 0 0 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
1 0 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij”
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
1 0 1 1 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen)
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 15 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
1 0 1 2 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen)
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 15 01 04 31 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
1 0 1 3 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen)
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 15 01 04 32 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
1 0 4 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Uitbreiding”
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
|
40 000 |
40 000 |
Toelichting
Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).
Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 22 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
GEGEVENSVERWERKING |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Totaal van titel 2 |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Toelichting
Gewijzigde begroting nr. 2: Deze kolom omvat de wijzigingen die zijn aangebracht in het kader van de vaststelling van de tweede gewijzigde begroting door het directiecomité op 22 oktober 2007, alsmede de overschrijvingen die het directiecomité op 29 juni 2007 heeft goedgekeurd.
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Basissalarissen |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Andere personeelsleden |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Arbeidscontractanten |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Stagiair(e)s |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Diverse toelagen en vergoedingen |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Werk door derden |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Aanpassingscoëfficiënten |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
HOOFDSTUK 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurants en kantines |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Medische dienst |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Talencursussen, om- en bijscholing |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen
1 1 0 0 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.
Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen voor het op de lijst van het aantal ambten vermelde personeel, berekend volgens de geldende bezoldigingsregelingen en de waarschijnlijke aanpassingen daarvan tot het einde van het betreffende boekjaar.
Het dekt tevens de overuren (artikel 56 en bijlage VI).
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.
1 1 1 Andere personeelsleden
1 1 1 2 Arbeidscontractanten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name titel IV, artikel 79.
Dit krediet dient ter dekking van alle kosten van bezoldiging, sociale verzekering, toelagen, vergoedingen en andere uitgaven voor deze personeelsleden.
1 1 1 3 Stagiair(e)s
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan administratieve stages voor jonge studenten. De uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage alsmede de verblijfskosten.
1 1 1 5 Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Toelichting
De door de Commissie vastgestelde modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging van de ambtenaren en andere financiële voorwaarden worden op analoge wijze toegepast.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van Europese ambtenaren (met name van ambtenaren die stage lopen bij de Commissie), van nationale ambtenaren en andere deskundigen bij het Agentschap en hun tijdelijke aanstelling binnen zijn diensten.
1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75, alsmede bijlage VII, artikel 8.
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van een ambtenaar — post 1 1 4 0; |
|
— |
reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof — post 1 1 4 1; |
|
— |
huisvestings- en vervoersvergoedingen — post 1 1 4 2; |
|
— |
vaste ambtsvergoedingen — post 1 1 4 3; |
|
— |
vaste vergoedingen voor lokaal vervoer — post 1 1 4 4; |
|
— |
bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening — post 1 1 4 5; |
|
— |
vergoedingen voor verplichte beschikbaarheid en voor continudienst — post 1 1 4 7; |
|
— |
overige toelagen en vergoedingen — post 1 1 4 9. |
1 1 7 Werk door derden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:
|
— |
tijdelijk personeel voor het Agentschap — post 1 1 7 0; |
|
— |
ander extern personeel, waaronder kosten uit hoofde van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (SLA) in verband met personeelssalarissen — post 1 1 7 8. |
1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:
|
— |
reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7) — post 1 1 8 1; |
|
— |
vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (bijlage VII, artikelen 5 en 6) — post 1 1 8 2; |
|
— |
verhuizingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9) — post 1 1 8 3; |
|
— |
tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10) — post 1 1 8 4; |
|
— |
aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III) — post 1 1 8 5. |
1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
de betaling van de aanpassingscoëfficiënten — post 1 1 9 0; |
|
— |
de aanpasssing van de bezoldigingen — post 1 1 9 1, |
overeenkomstig de ter zake door de Raad genomen besluiten.
HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen voor het personeel van het Agentschap.
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
1 4 2 Restaurants en kantines
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Medische dienst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.
1 4 4 Talencursussen, om- en bijscholing
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
360 000 |
|
360 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van het aandeel in de kosten van bijscholingscursussen waaraan personeelsleden van het Agentschap deelnemen.
TITEL 2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Huur |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Verzekeringen |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Reiniging en onderhoud |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Inrichting van de dienstruimten |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Overige uitgaven |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Informatieverwerking |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ontwikkeling van software |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Overige externe diensten |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Technisch materieel en technische installaties |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Technisch materieel en technische installaties |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 0 |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Meubilair |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Aanschaf van meubilair |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 1 |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Vervoermiddelen |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Huur en leasing van vervoermiddelen |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 3 |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Documentatie en bibliotheek |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papier en kantoorbenodigdheden |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Financiële kosten |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankkosten |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Koersverliezen |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Overige financiële kosten |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 2 |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Proceskosten |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Overige huishoudelijke uitgaven |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Porto en verzendkosten |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecommunicatie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnements- en gebruikskosten |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 4 1 |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
HOOFDSTUK 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Vertolkingskosten |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Voorlichting, communicatie en publicatie |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Vertaalkosten |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Kosten van audits |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Kosten van studies |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 0 Huur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.
2 0 1 Verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.
2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.
2 0 3 Reiniging en onderhoud
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).
2 0 4 Inrichting van de dienstruimten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.
2 0 5 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Overige uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met de gebouwen, die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.
HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING
2 1 0 Informatieverwerking
2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur.
Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie en overig materiaal, enz.
2 1 0 1 Ontwikkeling van software
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:
|
— |
de handhaving van bestaande toepassingen; |
|
— |
de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); |
|
— |
het beheer en de parametrisatie van gebruikssystemen; |
|
— |
de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz. |
2 1 0 2 Overige externe diensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, enz.), met uitzondering van uitzendkrachten voor de gegevensinvoer.
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 0 Technisch materieel en technische installaties
2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van:
|
— |
audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken; |
|
— |
diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen; |
|
— |
kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz. |
2 2 0 2 Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur en leasing van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.
2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.
2 2 1 Meubilair
2 2 1 0 Aanschaf van meubilair
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf van meubilair.
2 2 3 Vervoermiddelen
2 2 3 2 Huur en leasing van vervoermiddelen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van huur en leasing van vervoermiddelen, alsmede van incidentele huur, en van de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer.
2 2 5 Documentatie en bibliotheek
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
bibliotheekbenodigdheden — post 2 2 5 0; |
|
— |
de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.) — post 2 2 5 1; |
|
— |
de abonnementen op dagbladen en tijdschriften — post 2 2 5 2; |
|
— |
de abonnementen op nieuwsbureaus — post 2 2 5 3; |
|
— |
de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften — post 2 2 5 4. |
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Toelichting
Dit kredient dient ter dekking van de kopieerkosten en de kosten van kopieermateriaal, papier en kantoorbenodigdheden.
2 3 2 Financiële kosten
2 3 2 0 Bankkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 |
|
1 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten.
2 3 2 1 Koersverliezen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de koersverliezen.
2 3 2 9 Overige financiële kosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
2 000 |
|
2 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.
2 3 3 Proceskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen.
2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van verscheidene lopende uitgaven, met name:
|
— |
diverse verzekeringen — post 2 3 5 0; |
|
— |
diverse kosten van interne vergaderingen — post 2 3 5 2; |
|
— |
verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten — post 2 3 5 3; |
|
— |
uitgaven voor archivering van documenten — post 2 3 5 4; |
|
— |
dienst- en werkkleding — post 2 3 5 5; |
|
— |
diverse uitgaven, inclusief de verlening van horizontale diensten — post 2 3 5 6. |
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
2 4 0 Porto en verzendkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten
2 4 1 Telecommunicatie
2 4 1 0 Abonnements- en gebruikskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de gebruikskosten, alsmede voor de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van onderhoud en reparatie van installaties en apparatuur.
HOOFDSTUK 2 6 — ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN
2 6 0 Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van deskundigen en partners, die het Agentschap organiseert in het kader van zijn beleidsactiviteiten:
|
— |
kosten van deskundigen — post 2 6 0 0; |
|
— |
kosten van vergaderingen — post 2 6 0 1. |
2 6 1 Vertolkingskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertolkingskosten die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
2 6 2 Voorlichting, communicatie en publicatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichting, communicatie en publicatie die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
2 6 3 Vertaalkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
2 6 4 Kosten van audits
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Toelichting
Dit kredient dient ter dekking van de kosten van audits die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
2 6 5 Kosten van studies
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Nieuw bedrag |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.
Personeelsformatie
|
Categorie en rang |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Gewijzigde begroting nr. 2 |
Totaal-generaal |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Totaal categorie AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal categorie AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Totaal-generaal |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/249 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/16/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
1 1 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
OVERIGE SUBSIDIES |
||||
|
2 2 |
PRETOETREDINGSSTRATEGIE |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Totaal van titel 2 |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
0 |
|
0 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
TITEL 1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||
|
|
HOOFDSTUK 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
HOOFDSTUK 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Cards |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
HOOFDSTUK 1 2 — SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN
1 2 1 Cards
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
TITEL 2
OVERIGE SUBSIDIES
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Turkije |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Kroatië |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 2 — PRETOETREDINGSSTRATEGIE
2 2 1 Turkije
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Kroatië
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Totaal van titel 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Totaal van titel 2 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 4 |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
|
Totaal van titel 5 |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
TITEL 1
LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen |
||||||
|
1 1 1 1 |
Basissalarissen |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Gezinstoelagen |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Vaste toelagen |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen |
||||||
|
1 1 3 1 |
Plaatselijke functionarissen |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 3 |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Salarissen en toelagen voor contractanten |
||||||
|
1 1 4 1 |
Contractanten |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 4 |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Diverse toelagen en vergoedingen |
||||||
|
1 1 5 3 |
Uitzendkrachten |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Stagiair(e)s |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 5 |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Stelsel voor sociale zekerheid |
||||||
|
1 1 6 1 |
Ziektekostenverzekering |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Ongevallen- en beroepsziekteverzekering |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 6 |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden. |
||||||
|
1 1 7 1 |
Aanpassingscoëfficiënten |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 7 |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Diverse uitgaven voor de aanwerving |
||||||
|
1 1 8 1 |
Aanwerving |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 8 |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel |
||||||
|
1 1 9 1 |
Beroepsopleiding |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 9 |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 1 Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen
1 1 1 1 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.
1 1 1 2 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.
1 1 1 3 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.
Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.
1 1 1 4 Vaste toelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.
Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en hulpfunctionarissen van de categorie AST, rangen 1 t/m 6, die een functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.
1 1 1 5 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
een geboortetoelage; |
en in geval van het overlijden van een ambtenaar:
|
— |
de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden; |
|
— |
de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
1 1 1 6 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.
Dit krediet dient ter dekking van de betaling van een bedrag ineens van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:
|
— |
eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt; |
|
— |
tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
1 1 1 7 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikelen 5, 6, 7 en 9.
Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.
Het dient tevens ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, alsmede bij beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.
Voorts dient het ter dekking van de verhuiskosten van de functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, verandering van standplaats alsmede beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.
Ook dient het krediet ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.
1 1 3 Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen
1 1 3 1 Plaatselijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
224 |
224 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.
1 1 4 Salarissen en toelagen voor contractanten
1 1 4 1 Contractanten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Toelichting
Nieuw statuut voorzien na mei 2004.
1 1 5 Diverse toelagen en vergoedingen
1 1 5 3 Uitzendkrachten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten.
Het inschakelen van uitzendkrachten is gerechtvaardigd voor zover bepaalde diensten behoefte hebben aan flexibiliteit bij het inspelen op veranderende behoeften.
1 1 5 4 Stagiair(e)s
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor stagiair(e)s.
1 1 6 Stelsel voor sociale zekerheid
1 1 6 1 Ziektekostenverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.
Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.
Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van het personeel beloopt 1,7 % van het basissalaris.
1 1 6 2 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris); |
|
— |
een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut). |
1 1 6 3 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Toelichting
Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).
Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's van de tijdelijke functionarissen.
1 1 7 Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden.
1 1 7 1 Aanpassingscoëfficiënten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.
Deze pos-t dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de hulpfunctionarissen, alsmede op de overuren.
1 1 8 Diverse uitgaven voor de aanwerving
1 1 8 1 Aanwerving
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures en met name de kosten voor de organisatie van vergelijkende onderzoeken.
1 1 9 Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel
1 1 9 1 Beroepsopleiding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.
Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van taalcursussen, voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, opleiding van personeel, herscholing, voorlichting inzake het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, enz.
Het dekt eveneens de aankoop van het benodigde materieel en de benodigde documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.
TITEL 2
UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten |
||||||
|
2 1 1 1 |
Huur |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Schoonmaken en onderhoud |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Overige uitgaven in verband met gebouwen |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 1 |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Informatieverwerking |
||||||
|
2 1 2 1 |
Centrum voor informatieverwerking |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 2 |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Roerende goederen en bijkomende kosten |
||||||
|
2 1 3 3 |
Eerste aanschaf of vervanging van meubilair |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 3 |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Lopende huishoudelijke uitgaven |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankkosten en overige financiële kosten |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Schadevergoedingen en proceskosten |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Diverse verzekeringen |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Dienst- en werkkleding |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Porto en verzendkosten |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefoon, telegraaf, telex en televisie |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 4 |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst |
||||||
|
2 1 5 2 |
Sociale betrekkingen tussen personeelsleden |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 5 |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING
2 1 1 Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten
2 1 1 1 Huur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de huren van de gebouwen of gedeelten van gebouwen waarin het Waarnemingscentrum is gevestigd.
2 1 1 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor water, gas, elektriciteit en verwarming.
2 1 1 3 Schoonmaken en onderhoud
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken van onder andere lokalen (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop van onderhoudsproducten, wassen, bleken, stomen, enz.).
Tevens dient het ter dekking van de kosten voor het onderhoud van materieel en technische installaties (liften, verwarming, airconditioning, enz.).
2 1 1 4 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, voor de aankoop, huur en onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de brandbestrijdingsploegen, eerstehulpdiensten en de kosten van wettelijke controles.
2 1 1 7 Overige uitgaven in verband met gebouwen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor de aanschaf van materieel en voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden van de gebouwen, zoals het plaatsen of verplaatsen van tussenwanden, energiebesparende maatregelen, gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sanitair en sloten, binnenwerk (vloerbedekking, schilderwerk, enz.), timmerwerk, metselwerk, enz.
2 1 2 Informatieverwerking
2 1 2 1 Centrum voor informatieverwerking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, huur, leasing en onderhoud van computerhardware, software/softwarepakketten en andere computerproducten.
2 1 3 Roerende goederen en bijkomende kosten
2 1 3 3 Eerste aanschaf of vervanging van meubilair
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het benodigde meubilair.
2 1 4 Lopende huishoudelijke uitgaven
2 1 4 1 Bankkosten en overige financiële kosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.
2 1 4 2 Schadevergoedingen en proceskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen die optreden als raadsleden voor het Waarnemingscentrum, met de door het Waarnemingscentrum te betalen schadevergoeding en interesten, alsmede met uitgaven welke het Waarnemingscentrum uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid moet verrichten.
2 1 4 3 Diverse verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van all-riskverzekeringen en verzekeringen tegen diefstal en ongevallen en voor wettelijke aansprakelijkheid, geldelijke aansprakelijkheid van boekhouders en beheerders van gelden ter goede rekening, geldvervoer, personeel van winkels en restaurants.
2 1 4 4 Dienst- en werkkleding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van uniformen voor chauffeurs en bodes.
2 1 4 7 Porto en verzendkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone correspondentie, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht of over land worden bezorgd, en de kosten van de interne post van het Waarnemingscentrum.
2 1 4 8 Telefoon, telegraaf, telex en televisie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en gesprekken (alleen dienstgesprekken, persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, videoconferenties, gegevensoverdracht, alsmede de aankoop van gidsen.
2 1 5 Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst
2 1 5 2 Sociale betrekkingen tussen personeelsleden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
sociaal-culturele activiteiten; |
|
— |
medailles voor 20 jaar dienst; |
|
— |
subsidies voor sportverenigingen en culturele verenigingen; |
|
— |
subsidies voor gezinsverenigingen (steun voor de integratie van de gezinnen van nieuwe ambtenaren). |
UITGAVEN CARDS
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Totaal van titel 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
||||
|
3 1 |
VERSPREIDING EN COMMUNICATIE |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Totaal van titel 3 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 4 |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
5 2 |
UITGAVEN CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Totaal van titel 5 |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
TITEL 1
LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Diverse toelagen en vergoedingen |
||||||
|
1 1 5 3 |
Uitzendkrachten |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 5 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 5 Diverse toelagen en vergoedingen
1 1 5 3 Uitzendkrachten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten.
Het inschakelen van uitzendkrachten is gerechtvaardigd voor zover bepaalde diensten behoefte hebben aan flexibiliteit bij het inspelen op veranderende behoeften.
TITEL 2
UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Lopende huishoudelijke uitgaven |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankkosten en overige financiële kosten |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 2 1 4 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING
2 1 4 Lopende huishoudelijke uitgaven
2 1 4 1 Bankkosten en overige financiële kosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.
TITEL 3
UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Publicaties |
||||||
|
3 1 1 1 |
Publicaties |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Totaal van artikel 3 1 1 |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten |
||||||
|
3 1 4 1 |
Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 3 1 4 |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Dienstreizen |
||||||
|
3 1 6 1 |
Dienstreizen |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Totaal van artikel 3 1 6 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Technische vergaderingen |
||||||
|
3 1 8 1 |
Technische vergaderingen |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Totaal van artikel 3 1 8 |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Totaal van titel 3 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE
3 1 1 Publicaties
3 1 1 1 Publicaties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Toelichting
Dit krediet dient met name ter dekking van:
|
— |
in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties; |
|
— |
tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen; |
|
— |
brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis; |
|
— |
vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum; |
|
— |
promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden. |
3 1 4 Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten
3 1 4 1 Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.
3 1 6 Dienstreizen
3 1 6 1 Dienstreizen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
3 1 8 Technische vergaderingen
3 1 8 1 Technische vergaderingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.
TITEL 5
RESERVE
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
|
HOOFDSTUK 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Totaal van titel 5 |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 5 2 — UITGAVEN CARDS
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/279 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/17/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
||||
|
2 0 |
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
OVERIGE BIJDRAGEN |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
||||
|
4 0 |
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Totaal van titel 4 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TITEL 1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Toelichting
Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 53, lid 4, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap in de algemene begroting opgenomen onder de afdeling van de Commissie.
TITEL 2
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Bijdragen van derde landen |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN
2 0 0 Bijdragen van derde landen
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Toelichting
Bijdragen van partnerlanden.
TITEL 4
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Administratieve verrichtingen |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Totaal van titel 4 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 4 0 — ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN
4 0 0 Administratieve verrichtingen
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Toelichting
Ontvangsten uit administratieve verrichtingen.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
AANWERVINGSKOSTEN |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
TIJDELIJKE BIJSTAND |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Totaal van titel 1 |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP |
||||
|
2 0 |
GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 0 |
GROEPSACTIVITEITEN |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
INTERNE AUDIT |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Totaal van titel 3 |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Basissalarissen |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Gezinstoelagen |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Andere personeelsleden |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Arbeidscontractanten |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's) |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Ziektekostenverzekering |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Ongevallen- en beroepsziekteverzekering |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Werkloosheidsverzekering |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 2 |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Diverse toelagen en vergoedingen |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 3 |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 2 0 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Verhuiskosten |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Dagvergoeding |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 2 1 |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Medische dienst |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Medische dienst |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 3 1 |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Opleiding |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Taalcursussen en overige opleidingen |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 3 2 |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Sociale dienst |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Overige sociale voorzieningen |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 1 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Tijdelijke hulpverlening |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Uitzendkrachten |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 2 |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen
1 1 0 0 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van vaste en tijdelijke functionarissen.
1 1 0 1 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I. Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelagen.
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland.
1 1 1 Andere personeelsleden
1 1 1 0 Arbeidscontractanten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Toelichting
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de arbeidscontractanten.
1 1 1 3 Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van GND's.
1 1 2 Werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen
1 1 2 0 Ziektekostenverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72. Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23. Dit krediet dient ter dekking van de ziektekostenverzekering.
1 1 2 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73. Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ongevallen- en beroepsziekteverzekering.
1 1 2 2 Werkloosheidsverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Toelichting
Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering.
1 1 3 Diverse toelagen en vergoedingen
1 1 3 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
500 |
500 |
1 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en, in geval van overlijden van een functionaris, van doorbetaling van de volledige bezoldiging van de overledene.
1 1 3 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8. Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de functionarissen of tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste.
HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVINGSKOSTEN
1 2 0 Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken
1 2 0 0 Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die worden gemaakt voor sollicitatiegesprekken.
1 2 1 Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing
1 2 1 0 Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden).
1 2 1 1 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor medewerkers die bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.
1 2 1 2 Verhuiskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van medewerkers die bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.
1 2 1 3 Dagvergoeding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Toelichting
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10, en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 25 en 67. Dit krediet dient ter dekking van de dagvergoedingen.
HOOFDSTUK 1 3 — SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING
1 3 1 Medische dienst
1 3 1 0 Medische dienst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek en van de beoordeling van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk.
1 3 2 Opleiding
1 3 2 0 Taalcursussen en overige opleidingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van taalcursussen en overige opleidingsbehoeften.
HOOFDSTUK 1 4 — TIJDELIJKE BIJSTAND
1 4 1 Sociale dienst
1 4 1 1 Overige sociale voorzieningen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van buitengewone bijstand.
1 4 2 Tijdelijke hulpverlening
1 4 2 0 Uitzendkrachten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor tijdelijke hulpverlening.
TITEL 2
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Huur |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Huur- en utiliteitskosten |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Verzekeringen |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Vaste inrichting en uitrusting |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Beveiligingsuitrusting |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Beveiligingsdiensten |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 0 0 |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Uitrusting |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Technische uitrusting |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Technische diensten |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Onderhoud en reparatie |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Meubilair |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Aanschaf van meubilair |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Onderhoud en reparatie |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 1 |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Vervoermiddelen |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Vervoermiddelen |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Onderhoud en reparatie |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Autoverzekering |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Brandstof |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 2 |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Bibliotheek en media |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 3 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kantoorbenodigdheden |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Post |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Overige kantoorbenodigdheden |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 0 |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Verhuiskosten |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 5 |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
ICT-hardware |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
ICT-software |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 0 |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 0 0 Huur
2 0 0 0 Huur- en utiliteitskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvan het Agentschap gebruikmaakt, en de huur van parkeerruimte.
2 0 0 2 Verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor het gebouw van het Agentschap.
2 0 0 3 Water, gas, elektriciteit en verwarming
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor nutsvoorzieningen voor het gebouw van het Agentschap.
2 0 0 5 Vaste inrichting en uitrusting
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van en de reparaties aan het gebouw.
2 0 0 6 Beveiligingsuitrusting
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met beveiliging en veiligheid van het gebouw, in het bijzonder van contracten voor bewaking van het gebouw.
2 0 0 7 Beveiligingsdiensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven ten behoeve van gebouwen die niet specifiek zijn opgenomen onder de artikelen van dit hoofdstuk, bijvoorbeeld administratieve uitgaven, anders dan voor diensten (water, gas en elektriciteit) en uitgaven voor beveiligingsdiensten.
HOOFDSTUK 2 1 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 1 0 Uitrusting
2 1 0 0 Technische uitrusting
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van technisch materieel.
2 1 0 1 Technische diensten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van technische diensten.
2 1 0 2 Onderhoud en reparatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van materieel.
2 1 1 Meubilair
2 1 1 0 Aanschaf van meubilair
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.
2 1 1 2 Onderhoud en reparatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor onderhoud en reparatie van het meubilair van het Agentschap.
2 1 2 Vervoermiddelen
2 1 2 0 Vervoermiddelen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf en leasing van vervoermiddelen.
2 1 2 1 Onderhoud en reparatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Autoverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor vervoermiddelen.
2 1 2 3 Brandstof
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de brandstofkosten.
2 1 3 Bibliotheek en media
2 1 3 0 Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Het omvat boeken en andere publicaties, nieuwsbladen, tijdschriften, staatsbladen en abonnementen.
HOOFDSTUK 2 2 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 2 0 Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie
2 2 0 0 Kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van kantoorbenodigdheden.
2 2 0 1 Post
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van post- en bijzondere koeriersdiensten.
2 2 0 3 Overige kantoorbenodigdheden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.
2 2 5 Verhuiskosten
2 2 5 0 Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verhuizingen van en binnen afdelingen en bijbehorende inpak- en transportkosten.
HOOFDSTUK 2 3 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)
2 3 0 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
2 3 0 0 ICT-hardware
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van ICT-hardware.
2 3 0 1 ICT-software
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van ICT-software.
TITEL 3
BELEIDSUITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Vergaderingen |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Permanente groep van belanghebbenden |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Werkgroepen |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Overige operationele vergaderingen |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Raad van bestuur |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Vergaderingen van de uitvoerend directeur |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 0 0 |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Kosten van dienstreizen en representatie |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Ontvangst- en representatiekosten |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Dienstreizen voor de afdeling Samenwerking |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Dienstreizen voor de Technische afdeling |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Dienstreizen voor de uitvoerend directeur |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 0 1 |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Conferenties en gezamenlijke evenementen |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Conferenties en gezamenlijke evenementen |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 2 0 |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Publicaties en voorlichtingsmateriaal |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Communicatieplan |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publicaties en voorlichtingsmateriaal |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 2 1 |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Ontwikkeling van de website |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Ontwikkeling van de website |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 2 2 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Vertaling en vertolking |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 2 3 |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Beheer van computerincidenten |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Beheer van computerincidenten |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 3 0 |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Bewustmaking |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Bewustmaking |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 3 1 |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Betrekkingen met EU-organen en lidstaten |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Betrekkingen met EU-organen en lidstaten |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 3 2 |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Interne audit |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Interne audit |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 4 0 |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
HOOFDSTUK 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Risicobeheer |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Risicobeheer |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 5 0 |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Veiligheidsbeleid |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Veiligheidsbeleid |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 5 1 |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Beveiligingstechnologieën |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Beveiligingstechnologieën |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 5 2 |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Technologielaboratorium |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Technologielaboratorium |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van artikel 3 5 3 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Totaal van titel 3 |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
HOOFDSTUK 3 0 — GROEPSACTIVITEITEN
3 0 0 Vergaderingen
3 0 0 0 Permanente groep van belanghebbenden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vergaderkosten van de afdelingen Samenwerking en Ondersteuning (bijvoorbeeld voor de permanente groep van belanghebbenden en voor werkgroepen), met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.
3 0 0 1 Werkgroepen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van technische vergaderingen (bijvoorbeeld van werkgroepen), met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.
3 0 0 2 Overige operationele vergaderingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere operationele vergaderingen, met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.
3 0 0 3 Raad van bestuur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van twee vergaderingen van de raad van bestuur.
3 0 0 5 Vergaderingen van de uitvoerend directeur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van het kabinet van de uitvoerend directeur, met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.
3 0 1 Kosten van dienstreizen en representatie
3 0 1 1 Ontvangst- en representatiekosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.
3 0 1 2 Dienstreizen voor de afdeling Samenwerking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de afdeling Samenwerking.
3 0 1 3 Dienstreizen voor de Technische afdeling
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de Technische afdeling.
3 0 1 5 Dienstreizen voor de uitvoerend directeur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van het kabinet van de uitvoerend directeur.
HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN
3 2 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen
3 2 0 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van conferenties en gezamenlijke evenementen voor alle afdelingen van het Agentschap.
3 2 1 Publicaties en voorlichtingsmateriaal
3 2 1 0 Communicatieplan
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het communicatieplan van het Agentschap.
3 2 1 1 Publicaties en voorlichtingsmateriaal
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichtingsmateriaal voor alle afdelingen van het Agentschap.
3 2 2 Ontwikkeling van de website
3 2 2 0 Ontwikkeling van de website
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van een verdere ontwikkeling en het onderhoud van de belangrijkste webpagina's van het Agentschap.
3 2 3 Vertaling en vertolking
3 2 3 0 Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten van documenten voor het Agentschap.
HOOFDSTUK 3 3 — VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING
3 3 0 Beheer van computerincidenten
3 3 0 0 Beheer van computerincidenten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter ondersteuning van de kosten van het beheer van computerincidenten.
3 3 1 Bewustmaking
3 3 1 0 Bewustmaking
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bewustmakingsactiviteiten.
3 3 2 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten
3 3 2 0 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het aangaan en onderhouden van betrekkingen met de EU-organen en de lidstaten.
HOOFDSTUK 3 4 — INTERNE AUDIT
3 4 0 Interne audit
3 4 0 0 Interne audit
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de ontwikkeling van een dienst Interne audit.
HOOFDSTUK 3 5 — VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING
3 5 0 Risicobeheer
3 5 0 0 Risicobeheer
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de geplande producten en diensten en van informatie aan de belanghebbenden op het gebied van risicobeheer.
3 5 1 Veiligheidsbeleid
3 5 1 0 Veiligheidsbeleid
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vier hoofdproducten, te weten een database „beste praktijken”, onderzoek, beoordelingen en strategieontwikkeling.
3 5 2 Beveiligingstechnologieën
3 5 2 0 Beveiligingstechnologieën
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van activiteiten op het gebied van beveiligingstechnologieën.
3 5 3 Technologielaboratorium
3 5 3 0 Technologielaboratorium
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de exploitatie van het technologielaboratorium van het Agentschap.
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/309 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 3
(2008/18/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
||||
|
|
Totaal van titel 1 |
33 715 000 |
92 060 |
33 807 060 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
2 2 |
TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
|
|
Totaal van titel 2 |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
TITEL 2
DIVERSE ONTVANGSTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||
|
2 2 5 |
Vergoeding „Potsdam” (2007) |
|
350 000 |
350 000 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
||
|
|
Totaal van titel 2 |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 2 2 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN
2 2 5 Vergoeding „Potsdam” (2007)
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
|
350 000 |
350 000 |
Toelichting
Vergoeding van uitgaven voor aan het „Potsdam”-programma verleende diensten.
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
|
1 2 |
UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
|
2 |
||||
|
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 1 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
|
2 6 |
MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
|
|
Totaal van titel 2 |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 3 |
MIDDELEN |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
|
3 6 |
STRATEGISCHE ACTIES (SA) |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
|
|
Totaal van titel 3 |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
||||||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Basissalarissen |
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
||||||
|
1 1 0 1 |
Gezinstoelagen |
760 000 |
13 000 |
773 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Ontheemdingstoelagen |
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
||||||
|
1 1 0 3 |
Secretariaatstoelagen |
30 500 |
– 150 |
30 350 |
||||||
|
1 1 0 4 |
Reiskostenvergoeding |
1 000 |
– 107 |
893 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 0 |
9 337 500 |
– 278 657 |
9 058 843 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Andere personeelsleden |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Uitzendkrachten |
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
||||||
|
1 1 1 5 |
Gedetacheerde nationale deskundigen |
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
||||||
|
1 1 1 6 |
Technische bijstand |
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
||||||
|
1 1 1 8 |
Arbeidscontractanten (1) (3) |
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 1 |
3 612 000 |
–5 000 |
3 607 000 |
||||||
|
1 1 2 |
||||||||||
|
Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
||||||||||
|
1 1 2 0 |
Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
||||||
|
1 1 2 1 |
Bijdragen aan de werkloosheidsverzekering |
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 2 |
427 000 |
–28 000 |
399 000 |
||||||
|
1 1 4 |
||||||||||
|
Diverse toelagen en vergoedingen |
||||||||||
|
1 1 4 0 |
Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden |
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
||||||
|
1 1 4 1 |
Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof |
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 4 |
223 000 |
–6 610 |
216 390 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||||||
|
Overuren |
||||||||||
|
1 1 5 0 |
Overuren |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 5 |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 6 |
||||||||||
|
Aanpassingscoëfficiënten |
||||||||||
|
1 1 6 0 |
Aanpassingscoëfficiënten |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 1 6 |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
||||||
|
HOOFDSTUK 1 2 |
||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||
|
Diverse uitgaven voor de aanwerving |
||||||||||
|
1 2 0 0 |
Diverse uitgaven voor de aanwerving |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 2 0 |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
HOOFDSTUK 1 4 |
||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||
|
Medische dienst |
||||||||||
|
1 4 1 0 |
Medische dienst |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 1 |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
1 4 2 |
||||||||||
|
Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen |
||||||||||
|
1 4 2 0 |
Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
Totaal van artikel 1 4 2 |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
||||||
|
|
Totaal van titel 1 |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
||||||
|
||||||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen
1 1 0 0 Basissalarissen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van het personeel, zoals vermeld in het personeelsformatieplan, volgens het statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met inachtneming van de waarschijnlijke aanpassingen.
De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.
1 1 0 1 Gezinstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
760 000 |
13 000 |
773 000 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
De gezinstoelagen omvatten:
|
— |
kostwinnerstoelage, |
|
— |
kindertoelage of toelage voor andere van de functionaris afhankelijke personen, |
|
— |
schooltoelage. |
De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.
1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
De ontheemdingstoelage bedraagt 16 % van de som van basissalaris, kostwinnerstoelage en kindertoelage.
De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.
1 1 0 3 Secretariaatstoelagen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
30 500 |
– 150 |
30 350 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
1 1 0 4 Reiskostenvergoeding
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
1 000 |
– 107 |
893 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen zoals voorzien in bijlage VII, artikel 15, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeeenschappen.
1 1 1 Andere personeelsleden
1 1 1 4 Uitzendkrachten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van uitzendkrachten.
1 1 1 5 Gedetacheerde nationale deskundigen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van nationale ambtenaren of andere deskundigen die bij het Milieuagentschap zijn gedetacheerd of tijdelijk aangesteld of op wie voor korte tijd een beroep wordt gedaan.
De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.
1 1 1 6 Technische bijstand
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
1 1 1 8 Arbeidscontractanten (1) (3)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1).
Dit krediet is bestemd ter dekking van de kosten van arbeidscontractanten (artikelen 3 bis en 3 ter van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen).
1 1 2 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid
1 1 2 0 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdragen voor de nationale sociale zekerheid en die voor:
|
— |
de verzekering tegen ziektekosten ten laste van het Milieuagentschap; |
|
— |
de verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen ten laste van het Milieuagentschap; |
|
— |
de verzekering tegen werkloosheid ten laste van het Milieuagentschap. |
De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.
1 1 2 1 Bijdragen aan de werkloosheidsverzekering
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Milieuagentschap aan de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke ambtenaren.
De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.
1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen
1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.
1 1 5 Overuren
1 1 5 0 Overuren
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Toelichting
Personeel van de categorieën C* en D* heeft bij overuren recht op compensatieverlof of vergoeding tegen uurtarief.
Hetzelfde geldt voor plaatselijk personeel indien de overuren niet door vrije tijd worden gecompenseerd.
1 1 6 Aanpassingscoëfficiënten
1 1 6 0 Aanpassingscoëfficiënten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de aanpassingen van de bezoldigingen overeenkomstig door de Raad genomen besluiten.
De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.
HOOFDSTUK 1 2 — UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING
1 2 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving
1 2 0 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
27 137 |
177 137 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanwervingsprocedures, waaronder publicatiekosten, inrichtingsvergoeding bij aanstelling en overplaatsing, verhuiskosten, tijdelijke dagvergoedingen, reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband, reis- en verblijfkosten van sollicitanten, de organisatie van collectieve aanwervingstests en uitgaven voor medisch onderzoek bij de aanwerving.
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
1 4 1 Medische dienst
1 4 1 0 Medische dienst
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
7 000 |
57 000 |
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de verplichte jaarlijkse medische keuring van de personeelsleden.
1 4 2 Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen
1 4 2 0 Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijdrage van het Milieuagentschap in de kosten van ontwikkeling van de vaardigheden van de personeelsleden en de ontwikkeling van de organisatie — met inbegrip van activiteiten ten behoeve van teamvorming.
TITEL 2
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Huren |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Huren |
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Garanties |
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 0 |
1 516 000 |
– 586 765 |
929 235 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Verzekeringen |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Verzekeringen |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 1 |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Water, gas, elektriciteit en verwarming |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Water, gas, elektriciteit en verwarming (3) |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 2 |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
2 1 4 |
||||||||||||
|
Inrichting van de dienstruimten |
||||||||||||
|
2 1 4 0 |
Inrichting van de dienstruimten |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 4 |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
2 1 9 |
||||||||||||
|
Overige uitgaven |
||||||||||||
|
2 1 9 0 |
Overige uitgaven |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 1 9 |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Kantoormaterieel |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kantoormaterieel — Aankoop |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 0 |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
2 2 4 |
||||||||||||
|
Uitrusting, kosten voor materieel en gegevensverwerking |
||||||||||||
|
2 2 4 0 |
Gegevensverwerkende apparatuur |
65 000 |
43 884 |
108 884 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 2 4 |
65 000 |
263 884 |
328 884 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||
|
Porto en telecommunicatie |
||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Porto en verzendkosten |
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
||||||||
|
2 3 1 1 |
Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax (3) |
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 1 |
215 000 |
–62 884 |
152 116 |
||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||
|
Financiële kosten |
||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankkosten |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 2 |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||
|
Proceskosten |
||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Proceskosten |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 3 |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||
|
Overige huishoudelijke uitgaven |
||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Diverse verzekeringen |
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
||||||||
|
2 3 9 1 |
Overige |
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 3 9 |
48 000 |
–5 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
||||||||
|
HOOFDSTUK 2 6 |
||||||||||||
|
2 6 0 |
||||||||||||
|
Milieuvriendelijk beheer van het Milieuagentschap |
||||||||||||
|
2 6 0 1 |
EMAS-certificering voor het Milieuagentschap |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Totaal van artikel 2 6 0 |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Totaal van titel 2 |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
||||||||
|
||||||||||||
HOOFDSTUK 2 1 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 1 0 Huren
2 1 0 0 Huren
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de huur van de gebouwen aan de Kongens Nytorv 6 en 28, DK-1050 Kopenhagen, of delen daarvan, en van archiefruimte elders.
2 1 0 1 Garanties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
2 1 1 Verzekeringen
2 1 1 0 Verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de verschillende verzekeringscontracten voor het gebouw aan de Kongens Nytorv, DK-1050 Kopenhagen.
2 1 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming
2 1 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming (3)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.
2 1 4 Inrichting van de dienstruimten
2 1 4 0 Inrichting van de dienstruimten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
60 000 |
55 000 |
115 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en aanpassingswerkzaamheden in het gebouw.
2 1 9 Overige uitgaven
2 1 9 0 Overige uitgaven
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, met name straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst, schoorsteenvegen, enz.
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
2 2 0 Kantoormaterieel
2 2 0 0 Kantoormaterieel — Aankoop
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf, huur, onderhoud, gebruik en reparatie van kantoorapparatuur.
2 2 4 Uitrusting, kosten voor materieel en gegevensverwerking
2 2 4 0 Gegevensverwerkende apparatuur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
65 000 |
43 884 |
108 884 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf en/of huur van computers en randapparatuur.
Voorts dekt het de kosten van onderhoud, gebruik, reparatie, datamedia, documentatie, ander materieel, enz.
HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 3 1 Porto en telecommunicatie
2 3 1 0 Porto en verzendkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de frankeerkosten, inclusief de kosten van het afleveren van postpakketten.
De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.
2 3 1 1 Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax (3)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
de vaste abonnementskosten, de kosten van verbindingen, de vergoedingen voor onderhoud en de kosten van reparaties en onderhoud van de installaties; |
|
— |
de uitgaven voor telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de bedrading: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz. |
De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.
2 3 2 Financiële kosten
2 3 2 0 Bankkosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
2 3 3 Proceskosten
2 3 3 0 Proceskosten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
5 000 |
1 400 |
6 400 |
2 3 9 Overige huishoudelijke uitgaven
2 3 9 0 Diverse verzekeringen
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van diverse verzekeringen (bijvoorbeeld wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, enz.).
2 3 9 1 Overige
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van niet voorziene andere huishoudelijke uitgaven.
HOOFDSTUK 2 6 — MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP
2 6 0 Milieuvriendelijk beheer van het Milieuagentschap
2 6 0 1 EMAS-certificering voor het Milieuagentschap
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
4 610 |
154 610 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven verbonden aan het verkrijgen van EMAS-certificaten voor het Milieuagentschap.
TITEL 3
BELEIDSUITGAVEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
||||
|
HOOFDSTUK 3 3 |
||||||||
|
3 3 1 |
||||||||
|
Operationele ondersteuning |
||||||||
|
3 3 1 2 |
Vergaderingen (1) (4) (5) (6) |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 3 1 |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
3 3 2 |
||||||||
|
IT en communicatie |
||||||||
|
3 3 2 1 |
Algemene IT-diensten en infrastructuur |
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
||||
|
3 3 2 2 |
Website en multimediaproducties |
500 000 |
50 000 |
550 000 |
||||
|
3 3 2 3 |
Interne zaken — Communicatie |
450 000 |
172 000 |
622 000 |
||||
|
3 3 2 4 |
Vertaling (3) |
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 3 2 |
2 500 000 |
393 484 |
2 893 484 |
||||
|
3 3 3 |
||||||||
|
Europese thematische centra |
||||||||
|
3 3 3 3 |
ETC NPB — Natuurbehoud en biodiversiteit (1) |
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
||||
|
3 3 3 4 |
ETC LUSI — Grondgebruik en ruimtelijke planning (1) |
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
||||
|
3 3 3 5 |
ETC RWM — Gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval (1) (3) |
897 900 |
89 000 |
986 900 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 3 3 |
6 360 000 |
105 300 |
6 465 300 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
||||
|
HOOFDSTUK 3 6 |
||||||||
|
3 6 0 |
||||||||
|
SA 1 t/m 9 |
||||||||
|
3 6 0 1 |
Informatiesysteem (1) (2) |
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
||||
|
3 6 0 3 |
Natuur en biodiversiteit (1) (6) |
160 000 |
165 500 |
325 500 |
||||
|
3 6 0 4 |
Water en landbouw (3) |
75 000 |
42 000 |
117 000 |
||||
|
3 6 0 6 |
Europees Milieuagentschap en mondialisering (3) |
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
||||
|
3 6 0 7 |
Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval |
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
||||
|
3 6 0 8 |
Grondgebruik en landschappen (6) |
150 000 |
200 000 |
350 000 |
||||
|
3 6 0 9 |
Scenario's |
175 000 |
500 |
175 500 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 6 0 |
2 292 700 |
510 309 |
2 803 009 |
||||
|
3 6 1 |
||||||||
|
Strategische acties 10-11 |
||||||||
|
3 6 1 0 |
Geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling |
200 000 |
122 691 |
322 691 |
||||
|
3 6 1 1 |
Activiteiten van het Europees Milieuagentschap (*) |
100 000 |
112 450 |
212 450 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 6 1 |
300 000 |
235 141 |
535 141 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 3 3 — MIDDELEN
3 3 1 Operationele ondersteuning
Toelichting
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.
3 3 1 2 Vergaderingen (1) (4) (5) (6)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen van deskundigen die door het Milieuagentschap worden georganiseerd met het oog op de uitvoering van de projecten die in het jaarlijkse werkprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen. Vóór 1999 viel dit krediet onder post 2 5 0 2.
3 3 2 IT en communicatie
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor IT-infrastructuur/kwaliteitsgarantie in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.
3 3 2 1 Algemene IT-diensten en infrastructuur
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor IT-omgeving in verband met de uitvoering van de projecten die in het jaarprogramma zijn opgenomen.
3 3 2 2 Website en multimediaproducties
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
500 000 |
50 000 |
550 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de exploitatie van de website en voor multimediaproducties, alsmede ter ondersteuning van de meertalige gebruikersgroep van het Milieuagentschap.
3 3 2 3 Interne zaken — Communicatie
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
450 000 |
172 000 |
622 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor interne zaken of communicatie in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.
3 3 2 4 Vertaling (3)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van:
|
— |
de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten; |
|
— |
de diensten en het vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg. |
3 3 3 Europese thematische centra
3 3 3 3 ETC NPB — Natuurbehoud en biodiversiteit (1)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC „Natuurbehoud en biodiversiteit” (NPB) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.
3 3 3 4 ETC LUSI — Grondgebruik en ruimtelijke planning (1)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC „Grondgebruik en ruimtelijke planning” (LUSI) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.
3 3 3 5 ETC RWM — Gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval (1) (3)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
897 900 |
89 000 |
986 900 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC „Gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval” (RWM) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.
HOOFDSTUK 3 6 — STRATEGISCHE ACTIES (SA)
3 6 0 SA 1 t/m 9
3 6 0 1 Informatiesysteem (1) (2)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de levering van een informatiesysteem binnen de eerste strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.
3 6 0 3 Natuur en biodiversiteit (1) (6)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
160 000 |
165 500 |
325 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met natuur en biodiversiteit binnen de derde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.
3 6 0 4 Water en landbouw (3)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
75 000 |
42 000 |
117 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met water en landbouw binnen de vierde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.
3 6 0 6 Europees Milieuagentschap en mondialisering (3)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met ondersteuning van het Milieuagentschap op het gebied van mondialisering binnen de zesde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.
3 6 0 7 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzaam verbruik, productie en afval binnen de zevende strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.
3 6 0 8 Grondgebruik en landschappen (6)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
150 000 |
200 000 |
350 000 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met grondgebruik en landschappen binnen de achtste strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.
3 6 0 9 Scenario's
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
175 000 |
500 |
175 500 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met scenario's binnen de negende strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.
3 6 1 Strategische acties 10-11
3 6 1 0 Geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
200 000 |
122 691 |
322 691 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling binnen de tiende strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.
3 6 1 1 Activiteiten van het Europees Milieuagentschap (*)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 3 |
Nieuw bedrag |
|
100 000 |
112 450 |
212 450 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met activiteiten binnen de elfde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.
Opmerkingen:
De volgende bedragen zijn opgenomen als onderdeel van de totale kredieten voor de respectieve begrotingslijnen:
2007:
(1): Begroting Europe Aid 4: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.
2006:
(2): Begroting Tacis: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.
(3): Begroting Corine Land Cover: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.
2005:
(4): Begroting X-compliance: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.
(5): Begroting Biodiversiteit: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.
(6): Begroting „Potsdam”: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.
(*) Incl. 7de overdracht 2007.
|
4.1.2008 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 2/333 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1
(2008/19/EG)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
|
Totaal van titel 1 |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
2 |
||||
|
BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN |
||||
|
|
Totaal van titel 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
||||
|
|
Totaal van titel 4 |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
9 0 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 1 |
DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN |
— |
129 469 |
129 469 |
|
|
Totaal van titel 9 |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
TITEL 1
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Subsidie van de Europese Gemeenschap |
||||||
|
1 0 0 1 |
Interne bestemmingsontvangsten voor Phare en het pretoetredingsproject (uitbreiding) |
544 306 |
|
544 306 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 0 0 |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap
1 0 0 1 Interne bestemmingsontvangsten voor Phare en het pretoetredingsproject (uitbreiding)
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
544 306 |
|
544 306 |
TITEL 9
DIVERSE ONTVANGSTEN
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 9 1 |
||||||
|
9 1 0 |
||||||
|
Diverse bestemmingsontvangsten |
||||||
|
9 1 0 0 |
Diverse bestemmingsontvangsten |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Totaal van artikel 9 1 0 |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 1 |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Totaal van titel 9 |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 9 1 — DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN
9 1 0 Diverse bestemmingsontvangsten
9 1 0 0 Diverse bestemmingsontvangsten
|
Begroting 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
— |
129 469 |
129 469 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
|
|
Totaal van titel 1 |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
||||
|
|
Totaal van titel 2 |
8 857 370 |
|
8 857 370 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
||||
|
3 3 |
KOSTEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 9 |
BIJZONDERE PROJECTEN |
544 306 |
|
544 306 |
|
|
Totaal van titel 3 |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
TITEL 1
PERSONEEL
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||
|
HOOFDSTUK 1 1 |
||||||
|
1 1 7 |
||||||
|
Werk door derden |
||||||
|
1 1 7 1 |
Vertaalbureau Luxemburg (administratieve zaken), ook voor interne bestemmingsontvangsten |
225 513 |
|
225 513 |
||
|
|
Totaal van artikel 1 1 7 |
782 409 |
|
782 409 |
||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
||
|
|
Totaal van titel 1 |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
||
|
||||||
HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 7 Werk door derden
1 1 7 1 Vertaalbureau Luxemburg (administratieve zaken), ook voor interne bestemmingsontvangsten
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
225 513 |
|
225 513 |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van de Autoriteit.
TITEL 3
BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT
|
Artikel Post |
Omschrijving |
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
||||
|
HOOFDSTUK 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Kosten voor vertaling en vertolking |
||||||||
|
3 3 0 0 |
Vertaling (ook voor interne bestemmingsontvangsten) |
550 000 |
|
550 000 |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 3 0 |
600 000 |
|
600 000 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 |
600 000 |
|
600 000 |
||||
|
HOOFDSTUK 3 9 |
||||||||
|
3 9 0 |
||||||||
|
Projecten |
||||||||
|
3 9 0 0 |
Interne bestemmingsontvangsten voor Phare en het pretoetredingsproject (uitbreiding) |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
3 9 0 1 |
Overige |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Totaal van artikel 3 9 0 |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
|
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9 |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
|
Totaal van titel 3 |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
||||
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||||
|
||||||||
HOOFDSTUK 3 3 — KOSTEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING
3 3 0 Kosten voor vertaling en vertolking
3 3 0 0 Vertaling (ook voor interne bestemmingsontvangsten)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
550 000 |
|
550 000 |
Toelichting
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 40. Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van de Autoriteit.
HOOFDSTUK 3 9 — BIJZONDERE PROJECTEN
3 9 0 Projecten
3 9 0 0 Interne bestemmingsontvangsten voor Phare en het pretoetredingsproject (uitbreiding)
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
544 306 |
|
544 306 |
Toelichting
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 49. Deze post dient ter dekking van de kosten van de activiteiten van de Autoriteit waarvoor speciale subsidies/financieringen ter beschikking zijn gesteld om deelname van deze landen aan het werkprogramma van de Autoriteit te vergemakkelijken.
3 9 0 1 Overige
|
Kredieten 2007 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
Toelichting
Dit krediet dient ter dekking van de kosten van financiële verplichtingen ten opzichte van andere instanties of instellingen of partners en van de financiering van andere activiteiten die in de loop van het jaar opgenomen worden in het werkprogramma.