European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

C-serie

C/2025/2817

6.6.2025

VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER

AFDELING I: EUROPEES PARLEMENT

BEGROTINGSJAAR 2024

(C/2025/2817)

INHOUD

INLEIDING 2

I.

 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2024 2

II.

 ONTWIKKELING VAN DE BEGROTING VAN HET PARLEMENT TEN OPZICHTE VAN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER 5

III.

 UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2024 5

A.

 Oorspronkelijke begroting en definitieve begroting 7

B.

 Vastleggingen en betalingen 7

C.

 Overdrachten van 2024 naar 2025 8

D.

 Gebruik van overdrachten van 2023 naar 2024 8

E.

 Ontvangsten 8

F.

 Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten 9

G.

 Annuleringen van lopende kredieten 9

H.

 Overschrijvingen 9

I.

 Uitvoering van de begroting per hoofdstuk 10

BIJLAGEN

Bijlage I —

 Overzicht van de C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2024 14

Bijlage II —

 Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2024 24

Bijlage III —

 Uitvoering van de kredieten in 2024 27

Bijlage IV —

 Uitvoering van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten 37

Bijlage V —

 Uitvoering van verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten 42

Bijlage VI —

 Ontvangsten 2024 57

Bijlage VII —

 ADENAUER II-project — belangrijkste cijfers 60

LIJST VAN TABELLEN

Tabel 1 —

 Besteding kredieten 5

Tabel 2 —

 Ontvangsten in 2024 en 2023 (Fonds 4 overgedragen en Fonds 8) 8

Tabel 3 —

 Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming 9

Tabel 4 —

 Ontwikkeling van de vastleggingen in 2024 en 2023 10

INLEIDING

1.

 In dit verslag wordt het begrotings- en financieel beheer van het Parlement voor het begrotingsjaar 2024 geanalyseerd. Het beschrijft het gebruik van de financiële middelen en de gebeurtenissen die een noemenswaardige invloed hebben gehad op de begrotingsactiviteiten gedurende het jaar. Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 255 van Verordening (EU, Euratom) 2024/2509 van het Europees Parlement en de Raad (1), hierna het “Financieel Reglement” genoemd. Voor het uitvoeren van de analyse is uitgegaan van de voorlopige rekeningen die de rekenplichtige heeft opgesteld.

2.

 De algemene geopolitieke situatie werd ook in 2024 sterk bepaald door de conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten.

3.

 De inflatie in de eurozone, die in 2023 was teruggebracht tot 5,4 %, daalde in 2024 verder tot een inflatie op jaarbasis van 2,4 %, zoals gepubliceerd door Eurostat (Eurostat-indicatoren) op 17 januari 2025 (2).

4.

 Op 16 juli begon de 10e zittingsperiode nadat van 6 juni tot en met 9 juni de verkiezingen in de 27 lidstaten waren gehouden. Tijdens de overgang naar de nieuwe zittingsperiode hebben de verantwoordelijke diensten van het Parlement optimale ondersteuning geboden aan zowel vertrekkende als nieuw verkozen leden, geaccrediteerde parlementaire medewerkers (APA’s) en ander personeel.

5.

 In 2024 ontving het Parlement een begrotingstoewijzing van 2 383 miljoen EUR. Dit komt neer op een stijging van 6,05 % ten opzichte van 2023 en vertegenwoordigt daarmee 20,24 % van rubriek 7 van het meerjarig financieel kader. 2024 was het vierde jaar van het huidige MFK 2021 - 2027.

6.

 In 2024 heeft het Parlement 2 375 miljoen EUR van zijn toegewezen begroting vastgelegd, betalingen verricht ten belope van 2 038 miljoen EUR (85,8 % van het vastgelegde bedrag) en 336,7 miljoen EUR (14,2 % van het vastgelegde bedrag) overgedragen naar 2025. In 2024 hebben er geen niet-automatische overdrachten van kredieten naar 2025 plaatsgevonden.

I.   OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2024

Verkiezingen voor het Europees Parlement

7.

 Het jaar 2024 is voor het Parlement door de Europese verkiezingen in juni in twee helften verdeeld: gedurende de eerste helft lag de nadruk op het vaststellen van wetgeving, terwijl gedurende de tweede helft de nadruk lag op het opstarten van een nieuwe zittingsperiode.

8.

 50,74 % van de stemgerechtigde EU-burgers nam deel aan de verkiezingen, wat iets hoger is dan bij de laatste verkiezingen in 2019. De verkiezings- en voorlichtingscampagne van het Parlement heeft aan deze positieve ontwikkeling bijgedragen.

9.

 Voor het einde van de zittingsperiode namen de wetgevingswerkzaamheden van het Parlement toe in intensiteit. De Voorzitter van het Parlement ondertekende 48 wetgevingshandelingen tegenover 15 in dezelfde periode in 2023. In totaal werden er in 2024 146 handelingen ondertekend, tegenover 77 in 2023.

10.

 De 10e zittingsperiode van het Europees Parlement werd op 16 juli 2024 geconstitueerd. Het percentage nieuwe leden ligt met 50,5 % duidelijk onder dat van de vorige zittingsperiode en de veronderstelde 60 % op basis waarvan de begroting voor 2024 was opgesteld.

11.

 Het nieuwe Parlement bestaat uit acht fracties, één meer dan in de vorige zittingsperiode.

12.

 Op 11 september 2023 wijzigde het Bureau de bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement met ingang van 16 juli 2024. Daarmee moet worden gezorgd voor extra zekerheid en juridische samenhang, flexibiliteit en vereenvoudiging, alsook voor minder financiële risico’s voor het Parlement.

Het Parlement als onafhankelijk EU-orgaan

13.

 Naar aanleiding van de aanbevelingen van de werkgroep “Parlement 2024” heeft de Conferentie van voorzitters op 7 december 2023 een pakket hervormingsmaatregelen aangenomen, dat vervolgens in april 2024 door de plenaire vergadering is goedgekeurd en dat betrekking heeft op wetgeving, toezicht, begrotingstaken en -controle, de plenaire vergadering en externe betrekkingen. Het doel van de hervormingsvoorstellen is het Parlement in staat stellen doeltreffender te functioneren als medewetgever, als tak van de begrotingsautoriteit en als kwijtingsautoriteit.

14.

 Tegen deze achtergrond heeft het Bureau in september 2024 besloten uit het bestaande directoraat-generaal Intern Beleid (DG IPOL) vier directoraten-generaal op te richten die verantwoordelijk zijn voor wetgevings-, controle- en begrotingsactiviteiten. Daarnaast is besloten het huidige directoraat Commissiecoördinatie en Wetgevingswerkzaamheden naar de verantwoordelijke adjunct-secretaris-generaal te verplaatsen om te zorgen voor een betere coördinatie tussen de nieuwe entiteiten.

Aantrekkelijkheid van het Parlement

15.

 In 2024 publiceerde het directoraat-generaal Personeelszaken (DG PERS) vier nationaliteitsspecifieke vergelijkende onderzoeken (voor Nederlandse, Oostenrijkse, Luxemburgse en Cypriotische onderdanen), op basis van de algemene uitvoeringsbepalingen die het Bureau eind 2022 heeft vastgesteld om de geografische onevenwichtigheid bij het personeel van het Parlement aan te pakken.

16.

 Het meest opmerkelijke resultaat in het kader van het programma betreffende de aantrekkelijkheid van Luxemburg als werklocatie waren de onderhandelingen over een gemeenschappelijk interinstitutioneel besluit inzake een huisvestingstoelage voor personeel met een lagere rang dat in Luxemburg woont en werkt, en de goedkeuring daarvan door het bureau eind 2024. Deze huisvestingstoelage wordt vanaf 2025 uitbetaald.

Digitale transformatie en cyberbeveiliging

17.

 De “cyberbeveiligingsverordening” (Verordening (EU, Euratom) 2023/2841 van het Europees Parlement en de Raad (3)) is in januari 2024 in werking getreden, bevat maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging bij de Europese instellingen en voorziet in een aantal verplichte vereisten voor alle entiteiten van de Unie.

18.

 Om de cyberdefensievermogens van het Parlement te versterken, zijn er ook in 2024 posten voor “ICT-beveiligingsspecialisten” vervuld. Daarmee zijn er de afgelopen twee jaar in totaal bijna veertig van dergelijke specialisten aangenomen.

19.

 Op 11 maart 2024 hechtte het Bureau zijn goedkeuring aan een governancekader voor artificiële intelligentie (Al), dat onder meer een grondige risicobeoordeling bevat in verband met het gebruik van nieuwe technologieën. Verder trad op 1 augustus 2024 de Europese “AI-verordening” (4) in werking, waarvan de bepalingen vanaf 2025 van toepassing zullen zijn.

Gebouwen

20.

 De situatie met betrekking tot de grote bouwprojecten in 2024 is als volgt:

—

In Luxemburg is de westelijke vleugel van het ADENAUER II-gebouw voltooid, waardoor alle personeelsleden en diensten van het Parlement nu onder één dak zijn gehuisvest.

—

In Straatsburg:

—

De werkzaamheden ter verbetering van de toegankelijkheid, de veiligheid en de technische apparatuur in de vergaderzaal in Straatsburg zijn in 2024 van start gegaan en zullen stapsgewijs tot 2026 worden uitgevoerd om het normale gebruik van de ruimte zo min mogelijk te verstoren.

—

De inrichtingswerkzaamheden in het VEIL-gebouw, die op 8 januari 2024 van start gingen, zijn volgens plan uitgevoerd en de verdiepingen waren eind oktober 2024 gereed.

—

In het WEISS-gebouw werd op tijd, d.w.z. vóór het begin van de nieuwe zittingsperiode in juli 2024, een nieuw paviljoen voor veiligheid en ontvangst van bezoekers voltooid.

—

In Brussel:

—

Het voorstel voor de renovatie van het SPAAK-gebouw en het uitvoeringsplan zijn op 11 december 2023 door het Bureau en op 14 februari 2024 door de Begrotingscommissie goedgekeurd. Gezien de restrictieve begrotingssituatie kan de ordonnateur gebruikmaken van artikel 272, lid 6, van het Financieel Reglement, dat voorziet in het aangaan van leningen voor structurele renovatieprojecten.

—

De aankoop van het TRÈVES II-gebouw is voltooid, waardoor het gebouwenbestand van het Parlement in de Europese wijk verder werd geconsolideerd.

—

In de zomer van 2024 is een haalbaarheidsstudie gestart voor de renovatie van het Parlamentarium.

—

De renovatiewerkzaamheden in het Huis van de burger zijn in november 2024 van start gegaan.

21.

 Op 21 oktober 2024 hield het Bureau een debat over de strategische oriëntaties voor de toekomst van de gebouwenstrategie van het Parlement. Het debat spitste zich toe op de verschuiving van uitbreiding naar consolidatie tegen de achtergrond van beperkte middelen, de nadruk op alomvattende duurzaamheid en meer efficiëntie door nauwere samenwerking met andere EU-instellingen en de drie gaststeden (Straatsburg, Brussel en Luxemburg).

22.

 In 2024 werden er Huizen van Europa met geïntegreerde Europa Experience-faciliteiten geopend in Praag en Dublin. In Luxemburg werd de bouw van de Europa Experience-faciliteit voltooid; de faciliteit opende haar deuren in mei 2024.

23.

 Er werd een onroerendgoedovereenkomst getekend voor een Huis van Europa met een Europa Experience in Bratislava. Voor de Europa Experience-faciliteiten in Athene, Sofia, Den Haag en München werden er vier nieuwe huurovereenkomsten getekend. Voorts werden er in dat verband zeven marktverkenningen gestart in Boekarest, Lissabon, Madrid, Nicosia, Riga, Valletta en Vilnius.

24.

 Eind 2024 was 52 % van de geplande “Europa Experience”-faciliteiten geopend.

25.

 Tijdens zijn vergadering van 25 november 2024 hield het Bureau een oriënterend debat over de toekomst van de Europa Experience-centra, waarbij werd gekeken naar hun prestaties en naar de snel evoluerende technologieën.

Groen Parlement

26.

 Het Parlement heeft de EMAS-registratie in 2024 met succes weten te behouden. Het Parlement is ook begonnen de EMAS-certificering uit te breiden naar de liaisonbureaus in de lidstaten.

27.

 Van de elf milieuprestatiedoelstellingen die het Bureau in 2019 heeft vastgesteld, waren er eind 2023 negen bereikt. Het Parlement heeft met name goed gepresteerd wat betreft groene overheidsopdrachten, alsook de vermindering van de CO2-uitstoot en het energie-, papier- en waterverbruik.

28.

 Zoals vereist op grond van de EMAS-certificering en zoals het dat aan het begin van elke zittingsperiode doet, bevestigde het Bureau de toezegging van het Parlement om zijn milieuprestaties te verbeteren. Op 25 november 2024 keurde het Bureau het nieuwe milieubeleid goed en stelde het een nieuwe reeks doelstellingen vast voor de zittingsperiode 2024-2029 met strengere normen voor gebouwen en een netto-emissiereductiedoelstelling van 55 % voor de EU uiterlijk in 2030.

29.

 De verantwoordelijke diensten hebben duurzame mobiliteit bevorderd door middel van betere fietsenstallingen en aanverwante infrastructuur teneinde het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren. Het Parlement is blijven voorzien in een uitgebreid subsidiesysteem voor zijn personeel waarbij abonnementen voor het openbaar vervoer tot 90 % worden vergoed, in ruil voor een beperktere toegang tot de parkeerplaatsen.

30.

 Bij het beheer, het onderhoud en de instandhouding van faciliteiten werd gebruikgemaakt van geavanceerde bouwtechnieken en hoogwaardige materialen. Bijzondere aandacht ging uit naar energieprestaties, uitstoot, koolstofvoetafdruk, biodiversiteit en groene ruimten, en circulariteit. Iedere maatregel was erop gericht de milieuvoetafdruk van de gebouweninfrastructuur te verkleinen.

II.   ONTWIKKELING VAN DE BEGROTING VAN HET PARLEMENT TEN OPZICHTE VAN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER

Ontwikkeling van de begroting van het Parlement ten opzichte van het meerjarig financieel kader

Jaar

2021

2022

2023

2024

EP-begroting (in mln. EUR)

2 064

2 162

2 247

2 383

Δ %

1,2

4,7

3,9

6,05

Rubriek 7 van het MFK (in mln. EUR)

10 635

11 058

11 419

11 773

Δ %

-5,5

4,0

3,3

3,10

Aandeel EP in rubriek 7

19,4

19,5

19,7

20,24

III.   UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2024

31.

 De kredieten van het Parlement voor 2024 bedroegen 2 383 101 312 EUR, ofwel 20,24 % van rubriek 7 van het MFK (5). In tabel 1 hieronder wordt de uitvoering van de begroting van het Parlement in het begrotingsjaar 2024 weergegeven.

Tabel 1

Besteding kredieten

Soort krediet

Kredieten 2024

Kredieten 2023

Δ 2024/2023

(in EUR of in %)

(in EUR of in%)

(%)

Lopende kredieten (Fonds 0)

 

 

 

Oorspronkelijke kredieten

2 383 101 312

2 247 134 550

6

Definitieve kredieten

2 383 101 312

2 247 134 550

6

Lopende uitvoering

 

 

 

Vastleggingen

2 375 167 078

2 238 344 830

6

Als % van de definitieve kredieten

99,7

99,6

—

Betalingen

2 038 418 350

1 890 024 502

8

Als % van de vastleggingen

85,8

84,4

—

Overdrachten naar het volgende jaar

 

 

 

Automatische overdrachten naar het volgende jaar (6)

336 748 728

348 320 327

-3

Als % van de definitieve kredieten

14,1

15,5

—

Als % van de vastleggingen

14,2

15,6

—

Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar het volgende jaar) (7)

0

0

—

Als % van de definitieve kredieten

0,0

0,0

—

Annuleringen

 

 

 

Geannuleerde kredieten

7 934 234

8 789 719

-10

Als % van de definitieve kredieten

0,3

0,4

—

Overdrachten van het voorgaande jaar (Fondsen 1 en 2)

 

 

 

Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar

348 320 328

350 895 138

-1

Betalingen uit hoofde van deze overdrachten

322 471 833

330 637 103

-2

Als % van de overdrachten

92,6

94,2

—

Geannuleerd bedrag

25 848 495

20 258 035

28

Niet-automatische overdrachten uit het voorgaande jaar (7)

0

20 891 669

- 100

Vastleggingen

0

20 891 669

- 100

Betalingen uit hoofde van deze overdrachten

0

20 891 669

- 100

Als % van de overdrachten

0,0

100,0

—

Geannuleerd bedrag

0

0

—

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar (Fonds 7)

 

 

 

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar

49 277 555

50 186 995

-2

Vastleggingen

19 428 300

25 560 439

-24

Als % van de verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten

39,4

50,9

—

Betalingen

14 724 275

21 518 922

-32

Als % van de vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten

75,8

84,2

—

Overdracht van niet-vastgelegde kredieten naar het volgende jaar

29 849 255

24 626 555

2

Overdracht van vastgelegde kredieten naar het volgende jaar

4 704 025

4 041 516

16

Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten uit andere bronnen dan verhuur en de verkoop van gebouwen en grond (8), overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 5, uitgezonderd posten 2 0 0 0 — 2 0 0 3)

 

 

 

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

20 956 241

22 477 101

-7

Vastleggingen

20 923 598

22 330 487

-6

Als % van de overgedragen kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten

99,8

99,3

—

Betalingen

17 922 804

20 163 605

-11

Als % van de vastleggingen

85,7

90,3

—

Annuleringen

32 643

146 613

-78

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

3 000 794

2 166 882

38

Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond (9), overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 5, posten 2 0 0 0 — 2 0 0 3)

 

 

 

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

16 153 772

23 301 079

-31

Vastleggingen

8 579 780

10 817 622

-21

Als % van de overgedragen kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten

53,1

46,4

—

Betalingen

8 435 086

10 475 072

-19

Als % van de vastleggingen

98,3

96,8

—

Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar

7 573 992

12 483 457

-39

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

144 694

342 550

- 586

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 3)

 

 

 

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

7 080 950

11 261 287

-37

Betalingen

5 479 522

9 038 989

-40

Als % van de vastleggingen

77,4

80,3

—

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur)

854 000

530 000

61

Annuleringen van openstaande vastleggingen

747 428

1 692 299

-56

A.   Oorspronkelijke begroting en definitieve begroting

32.

 De definitieve kredieten op de begroting van het Parlement voor 2024 bedroegen 2 383 101 312 EUR. Dit betekende een toename met 6,05 % ten opzichte van de definitieve begroting voor 2023 (2 247 134 550 EUR). 7 934 234 EUR werd geannuleerd. Dit laatste bedrag blijft marginaal (0,33 %) ten opzichte van de in 2024 beschikbare kredieten.

B.   Vastleggingen en betalingen

33.

 De vastleggingen bedroegen 2 375 167 078 EUR, ofwel 99,7 % van de definitieve kredieten (2023: 99,6 %). De betalingen bedroegen 2 038 418 350 EUR, ofwel 85,8 % van de verrichte vastleggingen (2023: 84,4 %).

C.   Overdrachten van 2024 naar 2025

34.

 De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2025 bedroegen 336 748 728 EUR, ofwel 14,2 % van de totale vastgelegde kredieten (2024: 15,6 %). In 2024 vonden geen niet-automatische overdrachten van kredieten van 2024 naar 2025 plaats.

D.   Gebruik van overdrachten van 2023 naar 2024

35.

 De automatische overdrachten van kredieten naar 2024 bedroegen in totaal 348 320 328 EUR (2023: 350 895 138 EUR). De betalingen uit hoofde van deze overdrachten bedroegen 322 471 833 EUR, ofwel 92,6 % (2023: 94,2 %). De geannuleerde kredieten in 2024 bedroegen in totaal 25 848 495 EUR (2023: 20 258 035 EUR).

36.

 Het leeuwendeel van de annuleringen betrof artikel 2 0 0 “Gebouwen”, artikel 2 0 2 “Uitgaven in verband met de gebouwen”, artikel 2 1 0 “Informatica en telecommunicatie”, artikel 2 1 4 “Technisch materieel en technische installaties”, artikel 3 2 4 “Productie en verspreiding” en artikel 4 0 0 “Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden”. De annuleringen voor deze vijf artikelen maakten 77,1 % van de totale annuleringen uit.

E.   Ontvangsten

37.

 De op 31 december 2024 geboekte ontvangsten bedroegen 281 517 001 EUR (2023: 255 205 473 EUR). Overeenkomstig artikel 101, leden 2 tot en met 5, van het Financieel Reglement werd voor een totaalbedrag van 11 175 EUR afgezien van invordering.

38.

 In tabel 2 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de ontvangsten in 2024 zijn gebruikt ten opzichte van 2023.

Tabel 2

Ontvangsten in 2024 en 2023 (Fonds 4 overgedragen en Fonds 8)

Hoofdstuk

Omschrijving

2024

(EUR)

2023

(EUR)

Verschil

(EUR)

Δ 2024/2023 (%)

3 0

Ontvangsten van functionarissen

226 196 291

201 325 496

24 870 795

12,35

3 1

Aan eigendom gerelateerde ontvangsten

2 949 838

5 108 120

-2 158 282

-42,25

3 2

Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

23 810 363

22 027 029

1 783 334

8,10

3 3

Overige administratieve ontvangsten

24 149 483

23 787 616

361 867

1,52

Titel 3

Ontvangsten voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

277 105 975

252 248 261

24 857 714

9,85

4 0

Ontvangsten van uitgezette middelen en rekeningen

4 411 026

2 957 212

1 453 814

49,16

Titel 4

Ontvangsten voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

4 411 026

2 957 212

1 453 814

49,16

Totaal

281 517 001

255 205 473

26 311 527

10,31

39.

 Voor hoofdstuk 4 0 “Ontvangsten van uitgezette middelen en rekeningen” houdt de stijging verband met de financiële markten. In voorgaande jaren betaalde het Parlement negatieve rente, terwijl het sinds 2022 positieve rente over zijn bankrekeningen ontvangt. In 2024 bedroeg deze rente 4,41 miljoen EUR.

F.   Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten

40.

 In 2024 bedroegen de kredieten afkomstig van bestemmingsontvangsten van het jaar (Fonds 7) 49 277 555 EUR (2023: 50 186 995 EUR). De vastleggingen bedroegen 19 428 300 EUR; dit is een vastleggingspercentage van 39,4 % (2023: 50,9 %). De betalingen bedroegen 14 724 275 EUR, ofwel 75,8 % van de aangegane vastleggingen (2023: 84,2 %).

G.   Annuleringen van lopende kredieten

41.

 Een bedrag van 7 934 234 EUR (2023: 8 789 719 EUR), ofwel 0,33 % van de definitieve kredieten (2023: 0,39 %), werd geannuleerd.

H.   Overschrijvingen

42.

 Tijdens het begrotingsjaar 2024 zijn overeenkomstig de artikelen 31 en 49 van het Financieel Reglement twaalf C-overschrijvingen goedgekeurd. De C-overschrijvingen bedroegen 82 768 000 EUR, ofwel 3,47 % van de definitieve kredieten. Ter vergelijking: in 2023 werden 19 C-overschrijvingen goedgekeurd, ook goed voor 3,47 % van de definitieve kredieten (zie Bijlage I voor nadere details).

Tabel 3

Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming

Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is

Doel

Overschrijving

Overgeschreven bedrag (in EUR)

Als % van de overgeschreven bedragen

Gebouwenbeleid

Eerste installatie van het Veil-gebouw, Straatsburg

C1

7 800 000

9,42

ADENAUER II-project, veranderde behoeften, Luxemburg

Mobiliteit

C3, C10

21 120 000

25,52

Totaal gebouwenbeleid

28 920 000

34,94

IT- en andere technische apparatuur/diensten

Renovatie van verouderde apparatuur, met inbegrip van netwerkschakelaars, servers in het datacentrum en wifibereik. Verbeteringen en nieuwe apparatuur voor conferentie-installaties in de vergaderzalen

C7, C9, C11

10 770 000

13,01

Individuele apparatuur (leden en personeel) en verlenging van softwarelicenties die in het datacentrum worden gebruikt

C4, C6, C9, C11

13 160 000

15,90

IT-beveiligings- en IT-ondersteuningsdiensten voor leden, cyberbeveiliging, vervanging van GEDA, nieuwe Pericles-toepassing en ontwikkeling van artificiële-intelligentiecapaciteit

C9, C11

4 988 000

6,03

Totaal IT – en andere technische apparatuur/diensten

28 918 000

34,94

Ambtenaren en

ander personeel

Salarissen en vergoedingen

C2, C8

19 385 000

23,42

Opleiding en sociale dienst

C2

910 000

1,10

Dienstreizen

C5

335 000

0,40

Totaal ambtenaren en andere personeelsleden

20 630 000

24,92

Meertaligheid

Externe vertolking

C8, C12

4 300 000

5,20

Totaal meertaligheid

4 300 000

5,20

Totaal

82 768 000

100

43.

 De Voorzitter heeft in 2024 negen P-kredietoverschrijvingen goedgekeurd overeenkomstig 29 van het Financieel Reglement (10), waarbij gebruik werd gemaakt van twee financieringsbronnen, namelijk de lopende kredieten van het jaar (Fonds 0) en verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 5). Wat het eerste betreft, werd een bedrag van 11 479 000 EUR, ofwel 0,5 % van de definitieve kredieten, gebruikt, tegenover acht P-kredietoverschrijvingen in 2023, wat neerkomt op 0,4 % van de definitieve kredieten. Voor deze laatste is een totaalbedrag van 5 440 843 EUR overgeschreven (zie Bijlage II voor nadere details).

I.   Uitvoering van de begroting per hoofdstuk

44.

 In dit deel wordt het gebruik van de kredieten per begrotingshoofdstuk toegelicht, alsook het relatieve volume ervan in de begroting 2024 en de evolutie ten opzichte van het vorige begrotingsjaar.

45.

 Zes hoofdstukken maakten 85,7 % van de totale vastleggingen uit: hoofdstuk 1 0 “Leden van de instelling”, hoofdstuk 1 2 “Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 1 4 “Ander personeel en prestaties van derden”, hoofdstuk 2 0 “Gebouwen en daarmee samenhangende kosten”, hoofdstuk 2 1 “Informatica, materieel en roerend goed” en hoofdstuk 4 2 “Assistentie aan de leden”.

46.

 In tabel 4 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de vastgelegde kredieten in 2024 zijn gebruikt in vergelijking met 2023.

Tabel 4

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2024 en 2023

Hoofdstuk

Omschrijving

2024

2023

Verschil

Δ 2024/2023 (%)

(in EUR)

(in EUR)

(in EUR)

1 0

Leden van de instelling

249 427 211

217 433 354

31 993 857

15

1 2

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

853 989 951

798 650 569

55 339 383

7

1 4

Ander personeel en prestaties van derden

206 535 275

206 794 921

- 259 646

0

1 6

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

24 937 797

23 492 602

1 445 195

6

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

1 334 890 234

1 246 371 445

88 518 789

7

2 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

252 616 843

219 649 182

32 967 661

15

2 1

Informatica, materieel en roerend goed

250 108 622

221 088 935

29 019 687

13

2 3

Lopende huishoudelijke uitgaven

5 491 506

7 347 550

-1 856 044

-25

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

508 216 971

448 085 666

60 131 305

13

3 0

Vergaderingen en conferenties

27 628 547

30 661 900

-3 033 354

-10

3 2

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

156 070 769

171 634 855

-15 564 086

-9

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

183 699 316

202 296 756

-18 597 440

-9

4 0

Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen

125 403 171

114 095 415

11 307 756

10

4 2

Assistentie aan de leden

222 263 343

226 692 521

-4 429 178

-2

4 4

Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden

593 204

523 756

69 448

13

Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

348 259 718

341 311 693

6 948 025

2

5 0

Uitgaven van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

100 840

279 271

- 178 431

-64

Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

100 840

279 271

- 178 431

-64

X 1 0 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

0

0

0

0

Titel 10 — Overige uitgaven

0

0

0

0

Totaal

2 375 167 078

2 238 344 831

136 822 248

6

47.

 Aan de verhoging van de vastleggingen voor hoofdstuk 1 0 “Leden van de instelling” met 32 miljoen EUR (15 %) liggen meerdere factoren ten grondslag. De jaarlijkse indexering van de bezoldigingen en vergoedingen van de leden in 2024 (zie paragraaf 48 hieronder) had rechtstreeks gevolgen voor post 1 0 0 0 “Bezoldigingen”. Het Parlement heeft sinds 16 juli bovendien 720 leden, tegenover 705 in 2023. Aangezien 2024 een verkiezingsjaar was, hadden zowel vertrekkende als nieuw verkozen leden voor de maand juli 2024 recht op betaling van een bezoldiging (een volledige maand voor vertrekkende niet-herkozen leden en een halve maand voor nieuw verkozen leden). Deze elementen resulteerden in een stijging van de vastleggingen met 7,6 miljoen EUR binnen post 1 0 0 0. Alle leden die het Parlement verlaten, hebben recht op een overbruggingstoelage. De periode waarin deze overbruggingstoelage wordt uitbetaald, wordt bepaald door het totale aantal dienstjaren in het Parlement. De maandelijkse toelage is vastgesteld op hetzelfde bedrag als de maandelijkse bezoldiging. Als gevolg daarvan zijn de vastleggingen van artikel 1 0 2 “Overbruggingstoelagen” in 2024 met 18,1 miljoen EUR gestegen. De overgangsregels voor vertrekkende leden zijn ook van toepassing op post 1 0 0 6 “Algemene kostenvergoeding”, wat heeft geleid tot een toename van de vastleggingen met 5,4 miljoen EUR in 2024.

48.

 De vastleggingen in het kader van hoofdstuk 1 2 “Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” bedroegen in 2024 854 miljoen EUR, ofwel een stijging met 55,4 miljoen EUR ten opzichte van 2023 (7 %), waardoor dit de grootste uitgavencategorie is (35,8 % van alle vastleggingen in 2024). De toename is vooral het gevolg van de stijging van de salarissen van ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie met 3 % in januari 2024 vanwege de hoge inflatie in het voorgaande semester, en van een tweede stijging van 4,1 % in december 2024, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2024.

49.

 De vastleggingen in hoofdstuk 2 0 “Gebouwen en daarmee samenhangende kosten” stegen met 32,9 miljoen EUR (15 %). In dit hoofdstuk vertoonde artikel 2 0 0 “Gebouwen” een stijging van 25,3 miljoen EUR. Met name post 2 0 0 0 “Huur” steeg met 10,6 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van de toename van de perimeter in verband met de Europa Experience-faciliteiten. De vastleggingen onder post 2 0 0 1 “Erfpacht” stegen met 8,4 miljoen EUR als gevolg van veranderde behoeften in verband met de voltooiing van het ADENAUER II-gebouw in Luxemburg. Ten slotte zijn de vastleggingen voor post 2 0 0 7 “Inrichting van dienstruimten” in 2024 met 6,5 miljoen EUR gestegen. Dit is deels toe te schrijven aan de eerste inrichting voor de ingebruikneming van het Veil-gebouw in Straatsburg en deels aan het toegenomen aantal eerste inrichtingswerkzaamheden voor de Europa Experience-faciliteiten.

50.

 Voor artikel 2 0 2 “Uitgaven in verband met de gebouwen” zijn de vastleggingen in 2024 met 7,7 miljoen EUR gestegen. De vastleggingen voor post 2 0 2 2 “Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen” stegen met 5,8 miljoen EUR en die voor post 2 0 2 6 “Veiligheid van en toezicht op de gebouwen” met 1,9 miljoen EUR. De stijging is voor beide posten het gevolg van de verschillende indexeringen in de contracten die in 2023 en 2024 werden verlengd, en voor post 2 0 2 6 ook van de te beveiligen perimeter die van jaar tot jaar toeneemt.

51.

 In hoofdstuk 2 1 “Informatica, materieel en roerend goed” zijn de vastleggingen gestegen met 29,02 miljoen EUR (13 %), waarvan bijna 90 % is toe te schrijven aan artikel 2 1 0 “Informatica en telecommunicatie”. De posten 2 1 0 5 “Projectinvesteringen” en 2 1 0 4 “Infrastructuurinvesteringen” zijn goed voor 57 % (14,8 miljoen EUR). De noodzakelijke investeringen houden verband met de aankoop van individuele IT-apparatuur voor leden en personeel van het Parlement, de vervanging van een aantal verouderde servers in het datacentrum, de upgrades van het wifinetwerk, de vervanging van het stemsysteem van het Parlement en van een aantal schakelaars, alsook een grotere activiteit op het gebied van cyberbeveiliging en de ontwikkeling van capaciteiten op het gebied van artificiële intelligentie. De rest van artikel 2 1 0 kende een stijging van 11,27 miljoen EUR als gevolg van de hogere prijzen die in 2024 werden betaald voor de aankoop en verlenging van vergunningen voor IT-toepassingen en de indexering van contracten.

52.

 Hoofdstuk 30 “Vergaderingen en conferenties” vertoonde een daling van de vastleggingen met 3 miljoen EUR (10 %), voornamelijk als gevolg van artikel 3 0 0 “Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties” (3,7 miljoen EUR) vanwege het lagere aantal parlementaire activiteiten tijdens het verkiezingsjaar (elf in plaats van twaalf vergaderperioden in Straatsburg). Deze daling werd echter beperkt door een stijging van de vastleggingen in begrotingsonderdeel 3 0 4 9 “Werkingskosten van het reisbureau” (1,2 miljoen EUR) als gevolg van een nieuw contract met hogere prijzen. De vastleggingen voor begrotingspost 3 0 4 2 “Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties” daalden in 2024 (0,7 miljoen EUR) ook, omdat er in de aanloop naar de verkiezingen en tijdens de constituerende periode minder vergaderingen van andere organen werden georganiseerd.

53.

 De totale vastleggingen voor hoofdstuk 3 2 “Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding” daalden met 15,6 miljoen EUR (9 %). Met name de vastleggingen onder post 3 2 4 2 “Kosten van publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen” vertoonden een aanzienlijke daling van 19,3 miljoen EUR, wat overeenkomt met de algemene lijn van de communicatie-uitgaven in verband met de Europese verkiezingen van 2024. De vastleggingen voor post 3 2 4 3 “Bezoekerscentra van het Europees Parlement” vertoonden eveneens een daling, met 4,4 miljoen EUR, vooral vanwege het uitstel van Europa Experience-projecten. De vastleggingen voor post 3 2 4 8 “Audiovisuele voorlichting” vertoonden daarentegen een sterke stijging van 7,9 miljoen EUR als gevolg van de grote vraag naar audiovisuele diensten, de aanzienlijke prijsstijgingen en de vervanging van verouderde audiovisuele apparatuur in Brussel en Straatsburg.

54.

 De verhoging van de vastleggingen met 11,3 miljoen EUR (10 %) voor hoofdstuk 4 0 “Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen” komt voor rekening van artikel 4 0 0 “Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden” (3,6 miljoen EUR), artikel 4 0 2 “Financiering van Europese politieke partijen” (4,8 miljoen EUR) en artikel 4 0 3 “Financiering van Europese politieke stichtingen” (2,9 miljoen EUR). In een verkiezingsjaar is er extra financiering nodig om politieke structuren in staat te stellen hun politieke campagnes te voeren.

55.

 De daling van de vastleggingen van 4,4 miljoen EUR (2 %) voor hoofdstuk 4 2 “Assistentie aan de leden” ten opzichte van 2023 is ook het gevolg van een verkiezingsjaar waarin de komst van nieuwe leden een geleidelijke vervanging van de parlementaire medewerkers met zich meebrengt.

(1)  Verordening (EU, Euratom) 2024/2509 van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2024 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

(2)   https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-17012025-ap.

(3)  Verordening (EU, Euratom) 2023/2841 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2023 tot vaststelling van maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie (PB L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj).

(4)  Verordening (EU) 2024/1689 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 300/2008, (EU) nr. 167/2013, (EU) nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 en (EU) 2019/2144, en de Richtlijnen 2014/90/EU, (EU) 2016/797 en (EU) 2020/1828 (verordening artificiële intelligentie) (PB L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

(5)  Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (PB L 433 I, 22.12.2020, blz. 11).

(6)  Artikel 12, leden 1 en 7, van het Financieel Reglement.

(7)  Artikel 12, lid 1, artikel 12, lid 2, punt a), en artikel 12, lid 3, van het Financieel Reglement.

(8)  Met uitzondering van de interne bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond, die mogen worden overgedragen totdat ze volledig zijn gebruikt (artikel 12, lid 4, punt b), van het Financieel Reglement).

(9)  Artikel 12, lid 4, punt b), van het Financieel Reglement.

(10)  Besluit van de instelling inzake overschrijvingen binnen een artikel.

BIJLAGE I

OVERZICHT VAN DE C-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2024

Nr.

Van/naar hoofdstuk/artikel/post

Omschrijving

Omschrijving van de overschrijving

Bedrag gecrediteerd onderdeel (EUR)

Bedrag gedebiteerd onderdeel (EUR)

C1

Van post

2 0 0 0

Huur

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is het Parlement in staat te stellen het VEIL-gebouw uit te rusten voor de eerste ingebruikname. Er is al een begin gemaakt met de inrichting en deze moet worden voortgezet om de ingebruikname van het gebouw mogelijk te maken.

 

5 000 000

2 0 2 4

Energieverbruik

 

2 800 000

Naar post

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

5 600 000

 

2 1 2 0

Meubilair

2 200 000

 

C2

Van post

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

Dit voorstel tot overschrijving heeft tot doel a) post 1 2 2 0 “Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang” te verhogen met een bedrag van 580 000  EUR om de wettelijke vergoedingen voor een hoger dan gepland aantal begunstigden te betalen, b) post 1 6 1 2 “Opleiding en ontwikkeling” te verhogen met een bedrag van 535 000  EUR ter financiering van nieuwe verplichte opleidingscursussen voor leden en personeel en extra kosten in verband met strategische opleidingen, en c) post 1 6 3 0 “Sociale dienst” te verhogen met een bedrag van 375 000  EUR ter dekking van het toenemende aantal verzoeken met hogere kosten in verband met personen met een handicap.

 

1 455 000

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

 

35 000

Naar post

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

580 000

 

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

535 000

 

1 6 3 0

Sociale dienst

375 000

 

C3

Van post

2 0 2 4

Energieverbruik

Dit voorstel tot overschrijving heeft tot doel een financiële bijdrage te leveren voor abonnementen en een deel van de extra kosten te financieren die het gevolg zijn van bijgestelde behoeften in verband met de eindfase van het ADENAUER II-bouwproject.

 

1 900 000

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

 

2 220 000

Naar post

1 6 3 1

Mobiliteit

450 000

 

2 0 0 1

Erfpacht

3 670 000

 

C4

Van post

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

Dit voorstel tot overschrijving moet de aankoop mogelijk maken van 750 laptops en aanverwante accessoires voor geaccrediteerde parlementaire medewerkers (APA’s) die momenteel voorzien zijn van verouderde hybride computers.

 

1 000 000

Naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

1 000 000

 

C5

Van post

3 2 0 0

Verwerving van expertise

De kredieten in het kader van begrotingspost 3 0 0 0 dienen ter dekking van de uitgaven voor reiskosten van het personeel van het Parlement, gedetacheerde nationale deskundigen, stagiairs en personeel van andere Europese of internationale instellingen dat door het Parlement is uitgenodigd, tussen de standplaats en een van de drie werklocaties van het Europees Parlement (Brussel, Luxemburg en Straatsburg), alsook voor dienstreizen naar andere plaatsen buiten de drie werklocaties.

Het tekort op het gebied van uitgaven voor dienstreizen vloeit voort uit aanvullende verzoeken van de DG’s COMM, SAFE, PART en de Juridische Dienst met het oog op de uitvoering van hun kernactiviteiten.

 

335 000

Naar post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

335 000

 

C6

Van post

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

Dit voorstel tot overschrijving is bedoeld voor de aankoop van de jaarlijkse softwareabonnementen die worden gebruikt om de gegevens van het Parlement te beschermen tegen steeds grotere bedreigingen.

 

820 000

Naar post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

820 000

 

C7

Van post

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

Dit voorstel tot overschrijving is bedoeld om tijdens de nieuwe zittingsperiode te zorgen voor de operationele continuïteit met betrekking tot conferentiefaciliteiten in de vergaderzalen, om een goede werking van de meertaligheid en een soepel verloop van de parlementaire werkzaamheden te waarborgen.

 

3 200 000

Naar post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

3 200 000

 

C8

Van post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is het financieren van het tekort dat voortvloeit uit de jaarlijkse aanpassing van de salarissen en andere emolumenten op de begrotingsposten 1200 “Salarissen en andere rechten” en 1402 “Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal”, uit te betalen in december 2024, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli.

Aangezien de bezoldiging van de conferentietolken (ACI’s) ook onderworpen is aan de salarisaanpassing van de statutaire ambtenaren van de EU, is een extra bedrag nodig voor begrotingspost 1 4 0 5 “Uitgaven voor tolkendiensten” om zowel de jaarlijkse actualisering van hun bezoldigingen als de aanhoudende vraag naar tolkendiensten aan het begin van de nieuwe zittingsperiode te dekken.

Deze verhoging is ook bedoeld ter dekking van de betalingen voor overuren in het vierde kwartaal van 2024 op begrotingspost 1 2 0 2 “Betaalde overuren”.

 

5 000 000

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

 

3 000 000

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

 

1 580 000

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving personeel

 

20 000

1 6 3 0

Sociale dienst

 

105 000

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

 

120 000

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

 

3 306 500

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

 

1 973 500

Van artikel

1 0 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

 

6 000 000

Naar post

1 2 0 0

Salaris en toelagen

18 500 000

 

1 2 0 2

Betaalde overuren

5 000

 

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

300 000

 

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

2 300 000

 

C9

Van post

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

Het hoofddoel van dit voorstel tot overschrijving is het verhogen van begrotingspost 2 1 0 4 “Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen” met 6 937 000  EUR om de vervanging van verouderde individuele apparatuur (2 938 hybride computers en 1 000 desktops) en de aankoop van datacentra en netwerkinfrastructuur mogelijk te maken.

Het voorstel is ook bedoeld om het tekort van 818 000  EUR op begrotingspost 2 1 0 2 “Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers” te dekken. Deze situatie is het gevolg van IT-ondersteuningsdiensten die buiten de werktijden aan de leden worden verleend, de ontwikkeling van een audiovisuele technische ondersteuningsdienst voor de leden, de voorbereidingen voor een nieuw IT-servicedeskteam in Straatsburg en de invoering van nieuwe AI-functies voor verschillende processen.

Voorts is deze overschrijving bedoeld voor de financiering van adviesdiensten ten bedrage van 200 000  EUR op begrotingspost 2 1 0 1 “Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur” om de IT-beveiliging van de infrastructuur te verbeteren en besparingen op de netwerkinfrastructuur mogelijk te maken.

 

1 697 061

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

 

1 200 000

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

 

307 000

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

 

300 000

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

 

468 000

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

 

275 550

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

 

100 000

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

 

165 000

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

 

10 100

2 3 9 0

EMAS- en duurzaamheidsactiviteiten, met inbegrip van voorlichting, en de koolstofcompensatieregeling van het Europees Parlement

 

1 280 000

3 0 2 0

Onthaal en representatie

 

40 000

3 2 0 0

Verwerving van expertise

 

820 000

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

 

520 000

3 2 2 0

Documentatie

 

10 000

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

 

350 000

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

 

302 389

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

 

27 000

3 2 4 5

Organisatie van colloquia en studiedagen

 

62 900

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

 

20 000

Naar post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

200 000

 

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

818 000

 

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

6 937 000

 

C10

Van post

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is te voorzien in de resterende behoeften in verband met het Adenauer-bouwproject. Het omvat zowel de terugbetaling van leningen als werkgerelateerde kosten.

 

385 000

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

 

18 000

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

 

20 000

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

 

450 000

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

 

1 122 000

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

 

1 650 000

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

 

119 000

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

 

1 000

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

 

250 000

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving personeel

 

3 000

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

 

10 000

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

 

1 212 000

2 0 0 0

Huur

 

25 000

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

 

600 000

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

 

1 189 000

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

 

350 000

2 0 2 4

Energieverbruik

 

4 314 000

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

 

250 000

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

 

326 000

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

 

209 000

2 1 2 0

Meubilair

 

1 055 000

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

 

42 000

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

 

88 000

2 3 1 0

Financiële kosten

 

170 000

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

 

55 000

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

 

16 000

2 3 7 0

Verhuizingen

 

522 000

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

 

24 000

3 0 2 0

Onthaal en representatie

 

27 000

3 0 4 0

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

 

50 000

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

 

343 000

3 2 0 0

Verwerving van expertise

 

87 000

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

 

11 500

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

 

15 500

3 2 4 5

Organisatie van colloquia en studiedagen

 

100 000

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

 

1 710 000

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

 

155 000

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

 

6 000

5 0 1 0

Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

 

20 000

Naar post

2 0 0 1

Erfpacht

17 000 000

 

C11

Van post

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

Het hoofddoel van dit voorstel tot overschrijving is het verhogen van begrotingspost 2 1 0 4 “Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen” met 13 273 000  EUR om de aankoop van individuele apparatuur, de vervanging van verouderde netwerkschakelaars in de gebouwen CHURCHILL en SPINELLI, en IT-infrastructuur in TREVES II mogelijk te maken, alsook de verbetering van de netwerkinfrastructuur om de wifi-dekking te vergroten.

Voorts is deze overschrijving bedoeld voor de financiering van aanvullende behoeften ten bedrage van 2 670 000  EUR op begrotingspost 2 1 0 5 “Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen” in verband met de reorganisatie van DG IPOL, de ontwikkeling van de PERICLES-applicatie, de levering van de eerste versie van de BRICKS-applicatie (ter vervanging van GEDA), een verscherpt toezicht op het gebied van cyberbeveiliging en de ontwikkeling van capaciteiten op het gebied van artificiële intelligentie.

 

1 230 000

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

 

50 000

1 2 0 0

Salaris en toelagen

 

1 750 000

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

 

1 050 000

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

 

30 000

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

 

800 000

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving personeel

 

31 000

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

 

80 000

1 6 5 0

Gezondheid en preventie

 

716 000

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

 

750 000

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

 

358 000

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

 

65 000

2 0 2 4

Energieverbruik

 

691 000

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

 

200 000

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

 

163 000

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

 

70 000

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

 

120 000

2 1 2 0

Meubilair

 

100 000

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

 

517 000

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

 

142 000

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

 

38 000

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

 

360 000

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

 

29 000

2 3 7 0

Verhuizingen

 

121 000

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

 

332 000

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

 

1 000 000

3 0 4 0

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

 

35 000

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

 

260 000

3 2 0 0

Verwerving van expertise

 

130 000

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

 

130 000

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

 

100 000

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

 

50 000

3 2 4 5

Organisatie van colloquia en studiedagen

 

35 000

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

 

210 000

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

 

1 500 000

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

 

2 500 000

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

 

200 000

Naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

13 273 000

 

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

2 670 000

 

C12

van post

1 2 0 0

Salaris en toelagen

Deze overschrijving zal DG LINC in staat stellen onvoorziene extra kosten op te vangen in verband met de aanwerving van externe tolken die tijdens het laatste trimester worden ingezet voor vergaderingen in het kader van de kernactiviteiten van het EP, door de kredieten voor begrotingspost 1 4 0 5 “Uitgaven voor tolkendiensten” met 2 000 000  EUR te verhogen.

 

1 750 000

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

 

250 000

Naar post

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

2 000 000

 

 

 

 

 

TOTAAL aan C-overschrijvingen

82 768 000

82 768 000

BIJLAGE II

OVERZICHT VAN DE P-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2024

Nr.

Van/naar hoofdstuk/ artikel/post

 

Omschrijving van de overschrijving

Bedrag gecrediteerd onderdeel (EUR)

Bedrag gedebiteerd onderdeel (EUR)

P1

Binnen artikel 1 4 0

 

van post

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

Dit voorstel tot overschrijving heeft tot doel middelen uit te trekken voor de verlenging van het contract van 42 arbeidscontractanten (goed voor 39 voltijdequivalenten), door een bedrag van 2 300 000  EUR over te schrijven van post 1 4 0 5 naar post 1 4 0 0.

 

2 300 000

 

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

2 300 000

 

P2 (100 % via middelen 5)

Binnen artikel 2 0 0

 

van post

2 0 0 0

Huur

Dit voorstel tot overschrijving van overgedragen bestemmingsontvangsten heeft tot doel te zorgen voor de betaling van 1 807 000  EUR, wat overeenkomt met de te stellen waarborg voor de ondertekening van het contract voor de aankoop van een gebouw waar een Huis van Europa in Bratislava, Slowakije, zal worden gevestigd.

De beschikbare overgedragen bestemmingsontvangsten op post 2 0 0 0 (“Huur”) moeten de kredieten van post 2 0 0 3 (“Aankoop van onroerend goed”) met 851 282  EUR verhogen.

 

851 282

 

naar post

2 0 0 3

Aankoop van onroerend goed

851 282

 

P3

Binnen artikel 2 1 0

 

van post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

Dit voorstel tot overschrijving heeft tot doel het geraamde tekort aan middelen te dekken dat nodig is voor de vernieuwing van software en software als abonnementslicenties voor 2024.

De beschikbare bedragen op post 2 1 0 2 (“Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers”) en post 2 1 0 4 (“Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen”) zouden de behoefte gedeeltelijk kunnen financieren.

 

258 362

 

van post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

 

441 638

 

naar post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

700 000

 

P4 (gedeeltelijk via middelen 5)

Binnen artikel 2 0 0

 

van post

2 0 0 0

Huur

Dit voorstel tot overschrijving heeft tot doel een deel van de extra kosten te financieren die het gevolg zijn van bijgestelde behoeften in verband met de afsluitende fasen van het ADENAUER II-bouwproject, met gebruikmaking van zowel overgedragen bestemmingsontvangsten als lopende kredieten.

 

3 490 000

 

van post

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

 

750 000

 

naar post

2 0 0 1

Erfpacht

4 240 000

 

P5

Binnen artikel 2 0 2

 

van post

2 0 2 4

Energieverbruik

Dit voorstel tot overschrijving heeft tot doel tot eind 2024 te voorzien in de onderhouds-, exploitatie- en schoonmaakbehoeften van het verouderende gebouwenbestand in Brussel en Straatsburg.

 

2 800 000

 

naar post

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

2 800 000

 

P6 (100 % via middelen 5)

Binnen artikel 2 0 0

 

van post

2 0 0 0

Huur

Dit voorstel tot overschrijving van overgedragen bestemmingsontvangsten heeft tot doel de betaling mogelijk te maken van 1 099 561  EUR, wat neerkomt op 5 % van de aankoopprijs voor het kantoorgebouw in de Trierstraat 9-11 (TRÈVES II) in Brussel, dat verschuldigd is vóór de ondertekening van de definitieve akte in oktober 2024.

 

1 099 561

 

naar post

2 0 0 3

Aankoop van onroerend goed

1 099 561

 

P7

Binnen artikel 1 0 0

 

van post

1 0 0 0

Bezoldigingen

Dit voorstel tot overschrijving heeft tot doel te voorzien in de vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband met reizen tussen de werklocaties en andere dienstreizen (post 1 0 0 4) tot maximaal 1 500 000  EUR. Het dient ook ter dekking van de vergoeding van bijkomende reiskosten en reiskosten in de lidstaat van verkiezing (post 1 0 0 5) tot maximaal 300 000  EUR.

 

500 000

 

van post

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

 

1 300 000

 

naar post

1 0 0 4

Normale reiskosten

1 500 000

 

 

naar post

1 0 0 5

Overige reiskosten

300 000

 

P8

Binnen artikel 3 0 4

 

van post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

Dit voorstel tot overschrijving heeft tot doel tot eind 2024 te voorzien in de lopende kosten van het reisbureau in het kader van de nieuwe overeenkomst met het Parlement, die op 1 januari 2024 in werking is getreden, door gebruik te maken van het overschot aan kredieten op post 3 0 4 2 (“Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties”).

 

129 000

 

naar post

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

129 000

 

P9

Binnen artikel 3 2 4

 

van post

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

Dit voorstel tot overschrijving heeft tot doel audiovisuele investeringen te financieren om verouderde apparatuur in zowel Brussel als Straatsburg te vervangen, met gebruikmaking van het overschot dat beschikbaar is op de post voor de bezoekerscentra van het Parlement — Europa Experience.

 

3 000 000

 

naar post

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

3 000 000

 

 

 

 

 

TOTAAL P-OVERSCHRIJVINGEN

16 919 843

16 919 843

BIJLAGE III

UITVOERING VAN KREDIETEN IN 2024

Post

Omschrijving

Oorspronke-lijke kredieten (1)

Extra begroting (2)

Overschrijvingen (3)

Definitieve kredieten (4) = (1) + (2) + (3)

Vastgelegd bedrag (5)

Betaald bedrag (6)

Naar het volgende jaar (2025) overgedragen kredieten/ vastleggingen (7)=(6)-(5)

Geannuleerde kredieten (8) = (4) - (5)

Gebruikt (betaald of overgedragen) (9) = ((6) + (7)) / (4)(%)

1 0 0 0

Bezoldigingen

92 793 000

0

- 500 000

92 293 000

91 951 743

91 951 743

0

341 257

99,63

1 0 0 4

Normale reiskosten

70 450 000

0

1 500 000

71 950 000

71 950 000

57 357 991

14 592 009

0

100,00

1 0 0 5

Overige reiskosten

4 800 000

0

300 000

5 100 000

5 100 000

2 942 877

2 157 123

0

100,00

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

48 900 000

0

-3 140 000

45 760 000

45 734 819

45 734 819

0

25 181

99,94

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

225 000

0

-18 000

207 000

205 852

205 852

0

1 148

99,45

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

3 106 000

0

-20 000

3 086 000

3 083 137

2 854 155

228 983

2 863

99,91

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

1 000 000

0

- 450 000

550 000

550 000

366 267

183 733

0

100,00

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

23 562 000

0

-4 049 061

19 512 939

18 921 436

18 921 436

0

591 503

96,97

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

11 258 000

0

-1 700 000

9 558 000

9 522 407

9 522 407

0

35 593

99,63

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

210 000

0

- 119 000

91 000

88 257

88 257

0

2 743

96,99

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

1 951 000

0

-1 000

1 950 000

1 919 560

1 919 560

0

30 440

98,44

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

650 000

0

- 250 000

400 000

400 000

113 691

286 309

0

100,00

1 2 0 0

Salaris en toelagen

831 335 299

0

15 000 000

846 335 299

846 335 206

846 335 206

0

93

100,00

1 2 0 2

Betaalde overuren

50 000

0

5 000

55 000

55 000

27 768

27 232

0

100,00

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

3 700 000

0

0

3 700 000

3 700 000

3 356 353

343 647

0

100,00

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

3 610 000

0

580 000

4 190 000

3 899 745

3 899 745

0

290 255

93,07

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

85 897 900

0

-3 750 000

82 147 900

81 664 730

81 326 433

338 297

483 170

99,41

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

49 432 000

0

-3 250 000

46 182 000

46 021 651

46 021 651

0

160 349

99,65

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

8 800 000

0

300 000

9 100 000

9 027 761

9 027 761

0

72 239

99,21

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

13 151 000

0

-1 610 000

11 541 000

11 341 160

8 570 149

2 771 011

199 840

98,27

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

53 480 000

0

2 000 000

55 480 000

55 479 972

49 671 943

5 808 029

28

100,00

1 4 0 6

Waarnemers

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

5 000 000

0

-2 000 000

3 000 000

3 000 000

2 556 405

443 595

0

100,00

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving personeel

235 000

0

-54 000

181 000

152 379

134 710

17 669

28 621

84,19

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

8 427 400

0

138 000

8 565 400

8 490 662

5 946 568

2 544 094

74 738

99,13

1 6 3 0

Sociale dienst

1 006 800

0

270 000

1 276 800

1 263 248

870 660

392 588

13 552

98,94

1 6 3 1

Mobiliteit

1 890 000

0

450 000

2 340 000

2 340 000

2 289 758

50 242

0

100,00

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

280 000

0

0

280 000

265 819

199 840

65 979

14 181

94,94

1 6 5 0

Gezondheid en preventie

2 944 000

0

- 716 000

2 228 000

2 200 423

1 315 117

885 306

27 577

98,76

1 6 5 2

Catering

900 000

0

0

900 000

736 268

697 869

38 399

163 732

81,81

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

9 891 000

0

-1 212 000

8 679 000

8 651 259

6 543 422

2 107 838

27 741

99,68

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

837 738

0

0

837 738

837 738

837 738

0

0

100,00

2 0 0 0

Huur

34 357 000

0

-5 025 000

29 332 000

29 318 125

28 776 544

541 581

13 875

99,95

2 0 0 1

Erfpacht

0

0

21 420 000

21 420 000

21 420 000

21 420 000

0

0

100,00

2 0 0 3

Aankoop van onroerend goed

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

71 970 000

0

4 250 000

76 220 000

75 581 353

27 016 389

48 564 965

638 647

99,16

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

6 781 000

0

-2 332 000

4 449 000

4 227 493

2 423 005

1 804 488

221 507

95,02

2 0 0 9

Oprichting en inrichting van gebouwen: Idea Lab

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

76 010 000

0

2 385 000

78 395 000

78 288 453

47 646 140

30 642 313

106 547

99,86

2 0 2 4

Energieverbruik

34 290 000

0

-12 505 000

21 785 000

21 604 075

15 606 679

5 997 396

180 925

99,17

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

19 300 000

0

- 450 000

18 850 000

18 818 361

15 068 363

3 749 998

31 639

99,83

2 0 2 8

Verzekeringen

3 360 000

0

0

3 360 000

3 358 983

59 183

3 299 800

1 017

99,97

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

34 403 000

0

657 000

35 060 000

35 039 349

23 301 385

4 679 353

7 079 262

79,81

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

43 428 500

0

900 000

44 328 500

44 327 424

28 578 927

32 068 212

-16 318 639

136,81

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

14 423 200

0

489 638

14 912 838

14 901 074

8 886 156

37 314 392

-31 287 710

309,80

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

39 768 541

0

- 746 000

39 022 541

38 842 684

23 704 633

22 457 431

-7 139 523

118,30

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

16 416 010

0

20 768 362

37 184 372

37 183 670

8 273 898

0

28 910 474

22,25

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

34 478 398

0

1 993 000

36 471 398

36 292 758

19 574 804

0

16 896 594

53,67

2 1 2 0

Meubilair

7 300 000

0

1 045 000

8 345 000

8 345 000

5 395 967

2 949 033

0

100,00

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

28 045 000

0

2 365 450

30 410 450

30 211 105

14 610 332

15 123 071

677 047

97,77

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

5 293 000

0

- 142 000

5 151 000

4 965 559

3 799 484

1 166 074

185 441

96,40

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

1 058 000

0

- 226 000

832 000

830 051

648 280

15 952

167 769

79,84

2 3 1 0

Financiële kosten

250 000

0

- 170 000

80 000

80 000

51 569

28 431

0

100,00

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

1 583 500

0

- 700 000

883 500

844 750

314 702

530 048

38 750

95,61

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

378 500

0

-55 100

323 400

296 196

149 641

146 556

27 204

91,59

2 3 7 0

Verhuizingen

2 305 000

0

- 643 000

1 662 000

1 592 272

1 450 659

141 613

69 728

95,80

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

2 214 000

0

- 356 000

1 858 000

1 837 969

1 090 716

747 253

20 031

98,92

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

1 330 000

0

-1 280 000

50 000

10 267

6 780

3 487

39 733

20,53

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

23 905 000

0

- 665 000

23 240 000

21 855 557

19 000 766

2 854 791

1 384 443

94,04

3 0 2 0

Onthaal en representatie

1 017 200

0

-67 000

950 200

886 086

684 086

202 000

64 114

93,25

3 0 4 0

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

266 000

0

-85 000

181 000

142 335

103 516

38 819

38 665

78,64

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

2 381 000

0

- 732 000

1 649 000

1 351 569

1 050 838

300 731

297 431

81,96

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

3 264 000

0

129 000

3 393 000

3 393 000

3 334 811

58 189

0

100,00

3 2 0 0

Verwerving van expertise

4 911 000

0

-1 372 000

3 539 000

3 134 203

1 159 691

1 755 145

624 163

82,36

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

9 066 000

0

- 661 500

8 404 500

8 393 553

5 765 831

2 627 722

10 947

99,87

3 2 2 0

Documentatie

3 258 000

0

-10 000

3 248 000

3 221 683

1 124 507

2 097 176

26 317

99,19

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

1 250 000

0

- 450 000

800 000

517 672

435 418

82 255

282 328

64,71

3 2 4 0

Publicatieblad

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

5 291 000

0

- 352 389

4 938 611

4 936 589

2 348 477

979 400

1 610 734

67,38

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

36 120 550

0

-15 500

36 105 050

36 091 874

18 968 588

17 412 858

- 276 396

100,77

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

29 965 500

0

-3 000 000

26 965 500

26 962 401

9 541 383

17 350 812

73 305

99,73

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

33 135 636

0

-27 000

33 108 636

33 108 636

22 307 163

10 801 473

0

100,00

3 2 4 5

Organisatie van colloquia en studiedagen

4 660 500

0

- 197 900

4 462 600

4 413 205

2 894 157

1 519 049

49 395

98,89

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

21 585 300

0

3 000 000

24 585 300

24 575 954

11 031 073

13 544 881

9 346

99,96

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

246 000

0

-20 000

226 000

142 000

116 797

25 203

84 000

62,83

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

10 573 000

0

0

10 573 000

10 572 999

7 628 409

2 944 590

1

100,00

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met politieke en voorlichtingsactiviteiten

67 500 000

0

-1 920 000

65 580 000

65 579 004

65 035 609

543 395

996

100,00

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

50 000 000

0

-12 046 500

37 953 500

37 953 096

37 953 096

0

404

100,00

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

24 000 000

0

-2 128 500

21 871 500

21 871 072

21 871 072

0

429

100,00

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

225 169 840

0

-2 500 000

222 669 840

222 263 343

206 001 290

16 262 053

406 497

99,82

4 4 0 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

300 000

0

0

300 000

300 000

300 000

0

0

100,00

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

300 000

0

-6 000

294 000

293 204

293 204

0

796

99,73

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

400 000

0

- 200 000

200 000

100 840

6 182

94 658

99 160

50,42

5 0 1 0

Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

20 000

0

-20 000

0

0

0

0

0

0,00

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

6 000 000

0

-6 000 000

0

0

0

0

0

0,00

 

Totaal

2 383 101 312

0

0

2 383 101 312

2 375 167 078

2 038 418 350

336 748 728

7 934 234

99,67

BIJLAGE IV

UITVOERING VAN KREDIETEN VAN RECHTSWEGE OVERGEDRAGEN VAN HET VOORGAANDE JAAR

Post

Omschrijving

Van rechtswege overgedragen kredieten van jaar (1)

Betalingen op basis van van rechtswege overgedragen kredieten (2)

Geannuleerde kredieten (3) = (1) - (2)

Gebruikt (4) = (2) / (1)(%)

1 0 0 0

Bezoldigingen

0

0

0

0,00

1 0 0 4

Normale reiskosten

9 761 128

9 119 625

641 503

93,43

1 0 0 5

Overige reiskosten

2 428 487

2 293 111

135 377

94,43

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

0

0

0

0,00

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

0

0

0

0,00

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

213 572

143 133

70 440

67,02

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

196 035

51 209

144 825

26,12

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

0

0

0

0,00

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

0

0

0

0,00

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

0

0

0

0,00

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

0

0

0

0,00

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

335 486

102 416

233 070

30,53

1 2 0 0

Salaris en toelagen

0

0

0

0,00

1 2 0 2

Betaalde overuren

22 890

17 920

4 970

78,29

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

704 790

704 790

0

100,00

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

0

0

0

0,00

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

959 567

762 019

197 548

79,41

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

0

0

0

0,00

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

0

0

0

0,00

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

1 955 971

1 924 166

31 805

98,37

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

3 433 884

3 363 313

70 571

97,94

1 4 0 6

Waarnemers

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

1 289 598

1 286 307

3 291

99,74

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving personeel

25 798

9 951

15 846

38,57

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

2 549 105

2 227 522

321 583

87,38

1 6 3 0

Sociale dienst

125 546

120 850

4 696

96,26

1 6 3 1

Mobiliteit

123 293

68 727

54 566

55,74

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

0

0

0

0,00

1 6 5 0

Gezondheid en preventie

747 313

569 643

177 670

76,23

1 6 5 2

Catering

146 559

127 319

19 240

86,87

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

2 786 637

2 740 413

46 225

98,34

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

393 433

393 433

0

100,00

2 0 0 0

Huur

646 756

545 342

101 414

84,32

2 0 0 1

Erfpacht

13 037 813

13 037 813

0

100,00

2 0 0 3

Aankoop van onroerend goed

0

0

0

0,00

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

47 596 504

42 498 112

5 098 392

89,29

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

2 229 950

1 881 514

348 435

84,37

2 0 0 9

Oprichting en inrichting van gebouwen: Idea Lab

0

0

0

0,00

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

25 568 804

23 792 839

1 775 965

93,05

2 0 2 4

Energieverbruik

7 341 114

6 731 178

609 936

91,69

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

3 814 380

2 639 973

1 174 407

69,21

2 0 2 8

Verzekeringen

3 115 647

2 607 681

507 967

83,70

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

8 102 394

7 873 358

229 036

97,17

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

13 415 644

13 107 866

307 778

97,71

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

5 411 830

4 943 045

468 785

91,34

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

14 676 981

14 326 292

350 690

97,61

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

22 431 230

22 127 112

304 117

98,64

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

11 719 771

11 517 829

201 942

98,28

2 1 2 0

Meubilair

2 863 596

2 842 235

21 362

99,25

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

16 650 215

15 790 865

859 350

94,84

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

144 734

106 222

38 512

73,39

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

126 330

102 567

23 763

81,19

2 3 1 0

Financiële kosten

43 417

7 848

35 570

18,07

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

809 440

352 578

456 862

43,56

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

48 509

36 058

12 450

74,33

2 3 7 0

Verhuizingen

109 118

92 345

16 773

84,63

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

1 012 403

776 818

235 585

76,73

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

2 113 051

2 108 261

4 790

99,77

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

4 061 691

3 352 946

708 745

82,55

3 0 2 0

Onthaal en representatie

231 165

128 026

103 139

55,38

3 0 4 0

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

31 535

17 093

14 442

54,20

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

413 874

216 484

197 389

52,31

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

214 419

177 764

36 654

82,91

3 2 0 0

Verwerving van expertise

3 409 225

3 151 657

257 569

92,44

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

2 841 227

2 613 383

227 843

91,98

3 2 2 0

Documentatie

2 069 812

1 976 050

93 761

95,47

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

168 672

89 340

79 331

52,97

3 2 4 0

Publicatieblad

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

2 294 404

2 225 802

68 602

97,01

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

33 587 891

32 214 150

1 373 741

95,91

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

22 296 350

18 590 328

3 706 022

83,38

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

9 997 811

9 456 101

541 710

94,58

3 2 4 5

Organisatie van colloquia en studiedagen

2 058 578

1 929 283

129 295

93,72

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

10 733 317

10 722 199

11 118

99,90

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

58 778

10 596

48 182

18,03

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

4 204 169

3 741 934

462 236

89,01

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met politieke en voorlichtingsactiviteiten

2 371 244

667 450

1 703 794

28,15

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

0

0

0

0,00

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

0

0

0

0,00

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

15 783 976

15 244 453

539 523

96,58

4 4 0 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

0

0

0

0,00

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

0

0

0

0,00

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

263 471

75 178

188 293

28,53

5 0 1 0

Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0

0

0

0,00

 

Totaal

348 320 328

322 471 833

25 848 495

92,58

BIJLAGE V

UITVOERING VAN VERLEENDE KREDIETEN OP BASIS VAN INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

Onderdeel

Omschrijving

Verleende kredieten op basis van uit het voorgaande jaar overgedragen bestemmings-ontvangsten (1)

Vastleggingen ten laste van kredieten op basis van uit het voorgaande jaar overgedragen bestemmings-ontvangsten (2)

Betalingen ten laste van kredieten op basis van uit het voorgaande jaar overgedragen bestemmings-ontvangsten (3)

Verleende kredieten op basis van uit het voorgaande jaar overgedragen bestemmings-ontvangsten en nogmaals overgedragen naar het volgende jaar (4)

Verleende kredieten op basis van uit het voorgaande jaar overgedragen bestemmings-ontvangsten en vervallen (5) = (1) - (2) (1)

Vastleggingen op basis van uit het voorgaande jaar overgedragen bestemmings-ontvangsten (6)

Betalingen ten laste van vastleggingen op basis van uit het voorgaande jaar overgedragen bestemmings-ontvangsten (7)

Vastleggingen op basis van uit het voorgaande jaar overgedragen bestemmings-ontvangsten en vervallen (8) = (6) - (7) (2)

Kredieten op basis van bestemmings-ontvangsten van het lopende jaar (9)

Vastleggingen ten laste van kredieten op basis van bestemmings-ontvangsten van het lopende jaar (10)

Betalingen ten laste van kredieten op basis van bestemmings-ontvangsten van het lopende jaar (11)

Overdracht van kredieten op basis van bestemmings-ontvangsten van het lopende jaar naar het volgende jaar (12) = (9) — (10)

1 0 0 0

Bezoldigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

22 000

0

0

22 000

1 0 0 4

Normale reiskosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 0 5

Overige reiskosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

115 615

115 615

115 615

0

0

0

0

0

162 580

0

0

162 580

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

64 279

64 279

64 279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

872

872

872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

0

0

0

0

0

0

0

0

23 975

0

0

23 975

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

64 635

64 635

64 635

0

0

0

0

0

221 124

0

0

221 124

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

138

138

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 2 0 0

Salaris en toelagen

560 506

560 506

560 506

0

0

0

0

0

505 589

55 262

55 262

450 327

1 2 0 2

Betaalde overuren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

23 776

23 776

23 776

0

0

0

0

0

12 000

0

0

12 000

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

8 890 841

8 890 819

8 816 412

0

22

78 376

50 772

27 604

7 215 640

0

0

7 215 640

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

741 419

741 419

741 419

0

0

0

0

0

789 413

0

0

789 413

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

4 844

4 844

4 844

0

0

0

0

0

602

0

0

602

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

850

850

850

0

0

0

0

0

16 592

0

0

16 592

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

185 271

185 271

124 322

0

0

888

888

0

1 608 876

1 084 080

708 807

524 796

1 4 0 6

Waarnemers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

0

0

0

0

0

10 409

9 989

420

2 401

0

0

2 401

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving personeel

0

0

0

0

0

0

0

0

900

0

0

900

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

6 632

6 632

1 618

0

0

0

0

0

23 218

0

0

23 218

1 6 3 0

Sociale dienst

1 861

1 861

1 861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 6 3 1

Mobiliteit

15 043

15 043

15 043

0

0

0

0

0

16 328

7 000

0

9 328

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

26 821

26 821

26 821

0

0

0

0

0

49 286

0

0

49 286

1 6 5 0

Gezondheid en preventie

973

973

0

0

0

0

0

0

855

0

0

855

1 6 5 2

Catering

11 730

11 730

11 730

0

0

500

0

500

0

0

0

0

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

4 495 067

4 495 067

3 861 241

0

0

74 289

74 289

0

4 860 956

0

0

4 860 956

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 0 0

Huur

10 314 160

2 740 168

2 595 473

7 573 992

0

342 550

279 489

63 062

3 369 104

7 000

7 000

3 362 104

2 0 0 1

Erfpacht

3 490 000

3 490 000

3 490 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 0 3

Aankoop van onroerend goed

2 349 613

2 349 613

2 349 613

0

0

854 000

0

0

631 234

556 948

556 948

74 286

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

442 870

442 870

13 854

0

0

376 000

290 367

85 633

582 890

0

0

582 890

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

32 297

32 297

21 770

0

0

206 972

179 411

27 561

6 440

0

0

6 440

2 0 0 9

Oprichting en inrichting van gebouwen: Idea Lab

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

817 655

817 123

501 108

0

532

439 732

389 547

50 186

813 336

100 000

57 866

713 336

2 0 2 4

Energieverbruik

394 288

375 019

101 096

0

19 269

274 531

241 345

33 186

1 090 694

0

0

1 090 694

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

171 290

171 289

29 869

0

0

392 226

321 106

71 120

405 224

203 293

0

201 931

2 0 2 8

Verzekeringen

400

400

400

0

0

197 354

195 481

1 873

100 342

93 581

18 252

6 761

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

9 702

9 659

9 659

0

44

33 851

33 177

674

247 724

143 638

46 619

104 087

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

5 000

5 000

0

0

0

3 000

3 000

0

58 103

0

0

58 103

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

0

0

0

0

0

20 446

20 446

0

151 448

134 207

97 929

17 241

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

3 500

3 500

0

0

0

25 174

25 174

0

56 221

56 221

0

0

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

633

633

633

0

0

57 081

57 081

0

238 187

225 099

168 996

13 087

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

15 702

15 702

15 702

0

0

1 658

1 658

0

58 496

58 496

54 912

0

2 1 2 0

Meubilair

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

73 031

72 776

45 859

0

254

93 350

91 585

1 765

74 338

0

0

74 338

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

73 695

68 382

68 382

0

5 312

45

45

0

125 763

0

0

125 763

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

7 530

7 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 3 1 0

Financiële kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

4 269

0

0

0

4 269

0

0

0

8 758

0

0

8 758

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

0

0

0

0

0

0

0

0

221

221

221

0

2 3 7 0

Verhuizingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

5 205

5 205

5 205

0

0

0

0

0

7 736

0

0

7 736

3 0 2 0

Onthaal en representatie

0

0

0

0

0

0

0

0

1 282

1 282

1 282

0

3 0 4 0

Interne vergaderingen

0

0

0

0

0

0

0

0

3 811

0

0

3 811

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

46 357

46 357

46 357

0

0

0

0

0

92 365

64

64

92 301

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

3 119

3 119

3 119

0

0

0

0

0

4 139

0

0

4 139

3 2 0 0

Verwerving van expertise

59 175

59 175

21 275

0

0

44 203

43 231

973

64 411

5 240

5 240

59 171

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

200

0

0

0

200

74 525

74 525

0

0

0

0

0

3 2 2 0

Documentatie

40 478

40 478

11 139

0

0

0

0

0

349

0

0

349

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 0

Publicatieblad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

86 261

86 261

10 000

0

0

103 305

96 949

6 355

8 540

7 856

0

684

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

997 598

995 532

503 536

0

2 066

2 831 015

2 644 607

186 408

4 817 468

3 919 868

251 654

897 600

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

242 346

242 346

86 248

0

0

362 635

172 526

190 109

1 149 435

262 500

186 782

886 935

3 2 4 5

Organisatie van colloquia en studiedagen

3 733

3 733

360

0

0

0

0

0

18 398

0

0

18 398

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

0

0

0

0

0

0

0

0

3 110

3 110

3 110

0

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

426

0

0

0

426

0

0

0

1 355

0

0

1 355

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met politieke en voorlichtingsactiviteiten

223 163

223 163

6 356

0

0

182 834

182 834

0

3 208 008

438 600

438 600

2 769 408

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

746 634

746 634

746 634

0

0

0

0

0

13 338 427

10 117 950

10 117 950

3 220 477

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

25 168

25 168

25 168

0

0

0

0

0

1 961 656

1 946 782

1 946 782

14 874

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

1 206 298

1 206 298

1 206 298

0

0

0

0

0

1 046 205

0

0

1 046 205

4 4 0 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

6 796

6 796

6 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

250

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

5 0 1 0

Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal

37 110 013

29 503 378

26 357 890

7 573 992

32 643

7 080 950

5 479 522

747 428

49 277 555

19 428 300

14 724 275

29 849 255

(1)  Behalve voor begrotingsonderdeel 2 0 0 0, waarvoor de niet in 2024 vastgelegde kredieten naar het volgende jaar 2025 zijn overgedragen (zie kolom 4) door de toepassing van artikel 12, lid 4, punt b), van het Financieel Reglement.

(2)  Behalve voor begrotingsonderdeel 2 0 0 3, waarvoor de niet in 2024 betaalde vastleggingen naar het volgende jaar 2025 zijn overgedragen (zie kolom 8) door de toepassing van artikel 12, lid 4, punt b), van het Financieel Reglement.

BIJLAGE VI

ONTVANGSTEN IN 2024

Artikel/post

Omschrijving

Totale begroting (1)

Vastgestelde rechten (2)

Overgedragen rechten uit het vorige jaar (3)

Overgedragen rechten uit het vorige jaar die tijdens de verslagperiode zijn geannuleerd of waarvan tijdens de verslagperiode afstand is gedaan (4)

Totaal rechten (5) = (2) + (3) - (4)

Ontvangsten op tijdens het verslagjaar vastgestelde rechten (6)

Ontvangsten op overgedragen rechten uit het vorige jaar (7)

Totaal ontvangsten (8) = (6) + (7)

Totaal uitstaande schuld (9) = (5) - (8)

3 0 0 0

Belasting op bezoldigingen

102 249 958

100 337 194

0

0

100 337 194

100 337 194

0

100 337 194

0

3 0 0 1

Speciale heffingen op bezoldigingen

14 934 370

14 891 422

0

0

14 891 422

14 891 422

0

14 891 422

0

3 0 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

95 401 645

103 628 794

0

0

103 628 794

103 628 794

0

103 628 794

0

3 0 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

9 500 000

7 338 881

4 492

0

7 343 373

7 338 881

0

7 338 881

4 492

3 0 1 2

Bijdragen aan de pensioenregeling door functionarissen met verlof

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Bijdrage van de leden van het Europees Parlement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Verkoop van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0

0

6 126 425

0

6 126 425

0

556 948

556 948

5 569 477

3 1 1

Verkoop van andere eigendommen

0

9 203

0

0

9 203

9 203

0

9 203

0

3 1 2 0

Verhuur en onderverhuur van onroerend goed — Bestemmingsontvangsten

0

2 382 081

31 841

13 458

2 400 464

2 381 287

2 400

2 383 687

16 777

3 1 2 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 0

Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

0

18 364 219

897 316

8 126

19 253 410

17 968 452

889 191

18 857 643

395 767

3 2 1

Terugbetalingen door andere instellingen of organen van vergoedingen voor dienstreizen — Bestemmingsontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Ontvangsten van derde partijen met betrekking tot goederen, diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

0

4 748 010

633 713

1 562

5 380 160

4 326 641

626 079

4 952 719

427 441

3 3 0

Terugbetalingen van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0

22 838 280

2 807 080

257 973

25 387 387

21 799 337

692 225

22 491 562

2 895 825

3 3 1

Ontvangsten voor een specifiek doel (inkomsten van stichtingen, subsidies, giften en legaten) — Bestemmingsontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Ontvangen verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

0

50 971

364

0

51 335

34 631

364

34 996

16 339

3 3 8

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer — Bestemmingsontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

1 000

1 575 905

2 175 268

0

3 751 173

1 575 905

47 021

1 622 926

2 128 247

4 0 0

Ontvangsten van uitgezette en uitgeleende middelen en bankrekeningen

0

4 411 026

0

0

4 411 026

4 411 026

0

4 411 026

0

6 6 8

Overige bijdragen en terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal

222 136 973

280 575 986

12 676 500

281 119

292 971 367

278 702 774

2 814 227

281 517 001

11 454 366

BIJLAGE VII

ADENAUER II-PROJECT – BELANGRIJKSTE CIJFERS

Waarde in mln. EUR okt. 2012

 

Geraamde kosten 2009-2012

Kosten op 31/12/2024

Onder-besteding/ over-besteding

I. Bouwwerkzaamheden (vanaf 7/2013)

432,8

415,3

-17,5

Met inbegrip van: bezoekersruimte Europa Experience (12 mln.)

II. Overige

 

 

 

Projectbeheer

57,7

127,4

69,7

Financieringskosten

119

5,6

- 113,4

Grond/verzekeringen/diensten

2,4

29,1

26,7

TOTAAL

611,9

577,4

-34,5

Voorbereidende en geothermische werkzaamheden

 

16,8

16,8

Schadeloosstellingen voor vertragingen

 

31,8

31,8

“Afwerking”, onderhoud, beveiliging

 

27,0

27,0

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2817/oj

ISSN 1977-0995 (electronic edition)