Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2024 – Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) — Gewijzigde begroting nr. 1 (1)

(C/2025/215)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Raming 2024	Gewijzigde begroting nr. 1/2024	Nieuw bedrag
1	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE	17 381 050	137 645	17 518 695
	Titel 1 — Totaal	17 381 050	137 645	17 518 695
2	OVERIGE SUBSIDIES
2 0	OVERIGE SUBSIDIES	100 100		100 100
2 2	ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN	p.m.		p.m.
	Titel 2 — Totaal	100 100		100 100
5	DIVERSE ONTVANGSTEN
5 0	OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN	p.m.		p.m.
5 2	INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN	p.m.		p.m.
5 4	DIVERSE INKOMSTEN	p.m.		p.m.
5 9	ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Totaal	p.m.		p.m.
6	ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN
6 0	ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN	p.m.		p.m.
	Titel 6 — Totaal	p.m.		p.m.
	TOTAAL-GENERAAL	17 481 150	137 645	17 618 795

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2024	Gewijzigde begroting nr. 1/2024	Nieuw bedrag
1	PERSONEELSUITGAVEN
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	7 685 000	137 645	7 822 645
1 2	UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL	20 000		20 000
1 3	ONKOSTEN VAN DIENSTREIZEN	45 000	– 500	44 500
1 4	SOCIAAL-MEDISCHE STRUCTUUR EN OPLEIDINGEN	195 000	–9 000	186 000
1 5	OVERIGE PERSONEELSDIENSTEN	485 000	–15 000	470 000
1 7	OVERIGE PERSONEELSGERELATEERDE UITGAVEN	p.m.		p.m.
	Titel 1 — Totaal	8 430 000	113 145	8 543 145
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	845 000	–55 000	790 000
2 1	INFORMATIE-EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE	950 000	–44 500	905 500
2 2	BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN	20 000		20 000
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	110 000	–8 000	102 000
2 5	VERGADERKOSTEN	p.m.		p.m.
2 6	OVERIGE INFRASTRUCTURELE EN OPERATIONELE UITGAVEN	p.m.		p.m.
	Titel 2 — Totaal	1 925 000	– 107 500	1 817 500
3	BELEIDSUITGAVEN
3 0	PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN	7 052 150	132 000	7 184 150
3 1	ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN	74 000		74 000
	Titel 3 — Totaal	7 126 150	132 000	7 258 150
4	UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN
4 2	2018 PROGRAMMA IPA II	p.m.		p.m.
4 3	2022 PROGRAMMA IPA III	p.m.		p.m.
	Titel 4 — Totaal	p.m.		p.m.
5	RESERVES
5 0	RESERVES	p.m.		p.m.
	Titel 5 — Totaal	p.m.		p.m.
	TOTAAL-GENERAAL	17 481 150	137 645	17 618 795

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
	2024		2023
	Toegestaan in de begroting van de Unie		Toegestaan in de begroting van de Unie
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	3	—	5
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	1	—	2
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Subtotaal AD	—	25	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1
AST 7	—	7	—	6
AST 6	—	3	—	4
AST 5	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotaal AST	—	15	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotaal AST/SC	—	—	—	—
Totaal	—	40	—	40
Totaal-Generaal	40		40

Raming van het aantal arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen uitgedrukt in voltijdequivalenten [vte])

Posten voor arbeidscontractanten	2024	2023
FG IV	7	6
FG III	14	14
FG II	4	5
FG I	—	—
Totaal FG	25	25
Plaatselijke functionarissen	—	—
Gedetacheerde nationale deskundigen	—	—
Totaal	25	25

(1) In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.