Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2023 (1)

(C/2024/665)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2023		Kredieten 2022		Uitvoering 2021
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1	BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE
1 1	BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN	766 781 095	603 809 284	652 623 722	531 888 226	794 649 197 ,—	544 293 868 ,—
1 2	BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	66 074 290	66 074 290	66 051 792	66 051 792	63 308 000,13	66 843 437,54
	Titel 1 — Totaal	832 855 385	669 883 574	718 675 514	597 940 018	857 957 197,13	611 137 305,54
2	OVERIGE BIJDRAGEN
2 1	LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN	7 300 000	7 300 000	6 700 000	6 700 000	5 983 100 ,—	5 983 100 ,—
2 2	BIJDRAGE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK	p.m.	p.m.	0	0	0 ,—	0 ,—
	Titel 2 — Totaal	7 300 000	7 300 000	6 700 000	6 700 000	5 983 100 ,—	5 983 100 ,—
3	BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER
3 1	BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	185 326 031,77	129 100 000 ,—
	Titel 3 — Totaal	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	185 326 031,77	129 100 000 ,—
4	DIVERSE ONTVANGSTEN
4 1	DIVERSE ONTVANGSTEN	p.m.	p.m.	156 570	156 570	281 780,92	2 817 890,92
	Titel 4 — Totaal	p.m.	p.m.	156 570	156 570	281 780,92	2 817 890,92
5	ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN
5 1	OVERIGE ONTVANGSTEN	p.m.	p.m.	0	0	1 399 515,87	1 399 515,87
5 2	ONTVANGSTEN UIT ITER-ORGANISATIE	p.m.	p.m.	0	0	18 933 150,31	16 929 155,78
	Titel 5 — Totaal	p.m.	p.m.	0	0	20 332 666,18	18 328 671,65
	TOTAAL-GENERAAL	1 018 648 054	820 583 574	884 282 658	753 596 588	1 069 880 776 ,—	767 366 968,11

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2023		Kredieten 2022		Uitvoering 2021
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1	PERSONEELSUITGAVEN
1 0	SALARISSEN EN TOELAGEN VOOR POSTEN IN DE PERSONEELSFORMATIE
	Gesplitste kredieten	43 500 000	43 500 000	44 587 920	44 587 290	37 504 468,71	37 504 468,71
1 1	SALARISSEN EN TOELAGEN VOOR EXTERN PERSONEEL
	Gesplitste kredieten	11 732 000	11 732 000	13 581 949	13 581 949	10 918 359,13	11 007 080,25
1 2	UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL
	Gesplitste kredieten	836 500	836 500	814 000	814 000	569 030,68	486 788,57
1 3	KOSTEN VAN DIENSTREIZEN
	Gesplitste kredieten	647 000	647 000	382 000	382 000	250 771,46	146 397,65
1 4	SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR
	Gesplitste kredieten	531 900	531 900	504 000	504 000	522 000 ,—	466 229,02
1 5	OPLEIDING
	Gesplitste kredieten	850 000	850 000	676 620	676 620	789 330,53	627 564,55
1 6	EXTERNE DIENSTEN
	Gesplitste kredieten	580 000	580 000	960 000	960 000	630 000 ,—	557 062,06
1 7	RECEPTIES, EVENEMENTEN EN REPRESENTATIE
	Gesplitste kredieten	10 000	10 000	10 000	10 000	125 ,—	0 ,—
1 8	SOCIALE DIENST
	Gesplitste kredieten	50 000	50 000	66 000	66 000	30 600 ,—	33 580,75
1 9	PERSONEELSUITGAVEN
	Gesplitste kredieten	3 921 000	3 921 000	3 277 000	3 277 000	2 828 760,15	2 509 617,86
	Titel 1 — Totaal	62 658 400	62 658 400	64 859 489	64 858 859	54 043 445,66	53 338 789,42
2	INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN
2 1	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
	Gesplitste kredieten	1 632 000	1 632 000	1 499 000	1 499 000	1 264 546,61	1 242 315,45
2 2	INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE EN GEGEVENSVERWERKING
	Gesplitste kredieten	4 981 750	4 981 750	4 120 000	4 120 000	4 098 168,90	3 567 886,20
2 3	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
	Gesplitste kredieten	387 840	387 840	375 000	375 000	208 847,13	216 673,99
2 4	LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN
	Gesplitste kredieten	2 138 100	2 138 100	1 846 000	1 846 000	1 636 021,38	1 202 566,57
2 5	PORTO EN TELECOMMUNICATIE
	Gesplitste kredieten	738 500	738 200	547 000	547 000	393 800 ,—	302 595,97
2 6	VERGADERKOSTEN
	Gesplitste kredieten	533 000	533 000	543 000	543 000	347 593,52	188 862,12
2 7	EXPLOITATIEKOSTEN IN VERBAND MET OPERATIONELE ACTIVITEITEN
	Gesplitste kredieten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 161,55	2 688 ,—
2 8	INFORMATIE EN PUBLICATIES
	Gesplitste kredieten	38 700	38 700	38 000	38 000	14 500 ,—	7 209,37
2 9	OVERIGE INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN
	Gesplitste kredieten	266 000	266 000	515 800	515 800	212 585,80	192 952,67
	Titel 2 — Totaal	10 715 890	10 715 590	9 483 800	9 483 800	8 209 224,89	6 923 750,34
3	OPERATIONELE UITGAVEN
3 1	BOUW ITER, WAARONDER BOUWRIJP MAKEN
	Gesplitste kredieten	671 627 305	547 009 284	586 255 958	489 313 406	764 056 846,11	521 657 388,66
3 2	TECHNOLOGIE VOOR ITER EN DEMO
	Gesplitste kredieten	6 136 511	5 300 000	4 609 578	7 000 000	5 394 623,93	3 486 161,07
3 3	TECHNOLOGIE VOOR BREDERE AANPAK
	Gesplitste kredieten	58 101 587	31 000 000	23 242 854	13 129 961	10 061 286,56	7 408 182,60
3 4	TECHNOLOGIE VOOR DONES
	Gesplitste kredieten	2 000 000	500 000	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 5	EXTERNE ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
	Gesplitste kredieten	18 738 413	15 000 000	29 669 424	15 010 560	16 951 292,68	10 564 536,03
3 6	OVERIGE OPERATIONELE UITGAVEN
	Gesplitste kredieten	10 177 279	5 000 000	7 411 611	6 000 000	5 505 358,22	2 877 605,07
	Titel 3 — Totaal	766 781 095	603 809 284	651 189 425	530 453 927	801 969 407,50	545 993 873,43
4	VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN
4 1	BOUW ITER – BIJDRAGE ITER-GASTLAND
	Gesplitste kredieten	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	185 326 031,77	127 715 100,01
4 2	ACTIVITEITEN IN VERBAND MET DE ITER-ORGANISATIE
	Gesplitste kredieten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15 285 208,66	10 613 351,30
4 3	OVERIGE VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN
	Gesplitste kredieten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 399 515,87	662 987,97
	Titel 4 — Totaal	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	202 010 756,30	138 991 439,28
	TOTAAL-GENERAAL	1 018 648 054	820 583 274	884 283 288	753 596 586	1 066 232 834,35	745 247 852,47

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER — Fusion for Energy (F4E)
	2023		2022
	Toegestaan in de begroting van de Unie		Toegestaan in de begroting van de Unie
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	4	3	3	1
AD 13	7	9	7	5
AD 12	11	24	10	23
AD 11	3	24	3	22
AD 10	3	49	5	37
AD 9	4	50	6	54
AD 8	—	24	1	29
AD 7	1	20	2	20
AD 6	—	19	—	9
AD 5	—	—	—	—
Subtotaal AD	33	223	37	201
AST 11	2	—	1	—
AST 10	2	—	3	—
AST 9	2	1	1	1
AST 8	1	3	—	2
AST 7	1	7	1	6
AST 6	—	9	1	8
AST 5	3	11	2	12
AST 4	1	—	1	2
AST 3	—	6	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotaal AST	12	37	11	31
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotaal AST/SC	—	—	—	—
Totaal	45	260	48	232
Totaal-Generaal	305		280

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten	2023	2022
FG IV	88	97
FG III	49	50
FG II	18	23
FG I	—	—
Totaal FG	155	170
Gedetacheerde nationale deskundigen	7	7
Totaal	162	177

(1) In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.