Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) — Gewijzigde begroting nr. 1 (1)

(C/2023/156)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Raming 2023	Gewijzigde begroting nr. 1/2023	Nieuw bedrag
2	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE
2 0	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE	89 331 038	146 000	89 477 038
2 1	INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN	340 000	13 713 218	14 053 218
	Titel 2 — Totaal	89 671 038	13 859 218	103 530 256
	TOTAAL-GENERAAL	89 671 038	13 859 218	103 530 256

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2023		Gewijzigde begroting nr. 1/2023		Nieuw bedrag
Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1	PERSONEELSUITGAVEN
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
	Niet-gesplitste kredieten	29 107 451	29 107 451	46 000	46 000	29 153 451	29 153 451
1 2	DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL
	Niet-gesplitste kredieten	381 000	381 000			381 000	381 000
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER
	Niet-gesplitste kredieten	78 000	78 000			78 000	78 000
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
	Niet-gesplitste kredieten	52 000	52 000			52 000	52 000
1 5	OPLEIDING
	Niet-gesplitste kredieten	244 000	244 000			244 000	244 000
1 6	SOCIALE VOORZIENINGEN
	Niet-gesplitste kredieten	807 000	807 000			807 000	807 000
1 7	ONTVANGST EN REPRESENTATIE
	Niet-gesplitste kredieten	34 000	34 000			34 000	34 000
1 8	EXTERNE DIENSTVERLENERS
	Niet-gesplitste kredieten	271 000	271 000			271 000	271 000
	Titel 1 — Totaal	30 974 451	30 974 451	46 000	46 000	31 020 451	31 020 451
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
	Niet-gesplitste kredieten	3 763 248	3 763 248			3 763 248	3 763 248
2 1	AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE
	Niet-gesplitste kredieten	937 198	937 198			937 198	937 198
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
	Niet-gesplitste kredieten	43 160	43 160			43 160	43 160
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
	Niet-gesplitste kredieten	113 100	113 100			113 100	113 100
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE
	Niet-gesplitste kredieten	107 034	107 034			107 034	107 034
2 5	VERGADERINGEN EN CONVOCATIES
	Niet-gesplitste kredieten	185 000	185 000			185 000	185 000
	Titel 2 — Totaal	5 148 740	5 148 740			5 148 740	5 148 740
3	BELEIDSUITGAVEN
3 1	DUURZAAMHEID
	Gesplitste kredieten	27 143 468	26 281 657	2 058	2 058	27 145 526	26 283 715
3 2	BEWAKING
	Gesplitste kredieten	11 446 377	11 392 711			11 446 377	11 392 711
3 3	VEILIGHEID EN BEVEILIGING
	Gesplitste kredieten	2 951 000	3 629 960			2 951 000	3 629 960
3 4	DIGITALISERING EN VEREENVOUDIGING
	Gesplitste kredieten	9 866 447	10 041 820	100 000	100 000	9 966 447	10 141 820
3 5	TECHNISCHE EN OPERATIONELE ONDERSTEUNING
	Gesplitste kredieten	1 642 000	1 703 144			1 642 000	1 703 144
3 6	STRATEGISCHE ONDERSTEUNING
	Gesplitste kredieten	498 555	498 555			498 555	498 555
	Titel 3 — Totaal	53 547 847	53 547 847	102 058	102 058	53 649 905	53 649 905
4	OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN
4 1	MARITIEME INFORMATIE
	Gesplitste kredieten	p.m.	p.m.	800 000	800 000	800 000	800 000
4 2	ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN
	Gesplitste kredieten	p.m.	p.m.	201 935	201 935	201 935	201 935
4 3	DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING
	Gesplitste kredieten	p.m.	p.m.	4 682 225	4 682 225	4 682 225	4 682 225
4 4	CLEANSEANET EN DERDEN
	Gesplitste kredieten	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS
	Gesplitste kredieten	p.m.	p.m.	7 067 000	7 067 000	7 067 000	7 067 000
4 6	EQUASIS
	Gesplitste kredieten	p.m.	p.m.	350 000	350 000	350 000	350 000
4 7	THETIS-MODULES
	Gesplitste kredieten	p.m.	p.m.	550 000	550 000	550 000	550 000
4 9	DIVERSEN
	Gesplitste kredieten	p.m.	p.m.	60 000	60 000	60 000	60 000
	Titel 4 — Totaal	p.m.	p.m.	13 711 160	13 711 160	13 711 160	13 711 160
	TOTAAL-GENERAAL	89 671 038	89 671 038	13 859 218	13 859 218	103 530 256	103 530 256

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
	2023		2022
	Toegestaan in de begroting van de Unie		Toegestaan in de begroting van de Unie
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Subtotaal AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotaal AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotaal AST/SC	—	—	—	—
Totaal	3	209	3	209
Totaal-Generaal	212		212

(1) In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.