ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 12
European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
13 januari 2017

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

2017/C 12/01

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

1

2017/C 12/02

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1

6

2017/C 12/03

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

9

2017/C 12/04

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

14

2017/C 12/05

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

19

2017/C 12/06

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1

22

2017/C 12/07

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

27

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

NL

 

IV Informatie

13.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 12/1

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2017/C 12/01)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING

189 000

 

189 000

 

Titel 1 — Totaal

20 145 000

 

20 145 000

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

754 412

 

754 412

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

 

p.m.

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

305

 

305

 

Titel 4 — Totaal

754 717

 

754 717

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

 

p.m.

 

Titel 8 — Totaal

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

1 132

1 132

 

Titel 9 — Totaal

p.m.

1 132

1 132

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 10 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

20 899 717

1 132

20 900 849

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

 

Titel 1 — Totaal

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

 

Titel 2 — Totaal

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

OPERATIES

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

 

Titel 3 — Totaal

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

754 412

754 412

 

 

754 412

754 412

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

305

305

 

 

305

305

 

Titel 4 — Totaal

754 717

754 717

 

 

754 717

754 717

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 8 — Totaal

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 10 — Totaal

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen

Betalingen

2016

2017

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2016

112 947

112 947

—

Kredieten 2016

706 880

593 933

112 947

Totaal

819 827

706 880

112 947

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen

Betalingen

2016

2017

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2016

1 380 615

1 380 615

—

Kredieten 2016

3 662 200

2 281 585

1 380 615

Totaal

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen

Betalingen

2016

2017

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2016

149 674

149 674

—

Kredieten 2016

786 000

636 326

149 674

Totaal

935 674

786 000

149 674

13.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 12/6

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2017/C 12/02)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

14 794 000

 

14 794 000

1 2

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN

—

 

—

 

Titel 1 — Totaal

14 794 000

 

14 794 000

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 1

DEELNAME NOORWEGEN

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

210 000

 

210 000

2 3

ONTVANGSTEN UIT VERKOOP VAN HUIDIGE KANTOREN VAN HET EMCDDA

—

 

—

 

Titel 2 — Totaal

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 1

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 3 — Totaal

p.m.

 

p.m.

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 1

INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

RENTE OP AAN HET WAARNEMINGSCENTRUM BETAALDE MIDDELEN

—

4 703,22

4 703,22

4 3

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

 

—

 

Titel 4 — Totaal

p.m.

24 216,98

24 216,98

 

TOTAAL-GENERAAL

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 321 198,92

 

9 321 198,92

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

—

 

—

 

Titel 1 — Totaal

9 321 198,92

 

9 321 198,92

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

 

Titel 2 — Totaal

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

 

Titel 3 — Totaal

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

—

 

—

 

Titel 4 — Totaal

—

 

—

5

RESERVE

 

 

 

 

TOTAAL-GENERAAL

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

13.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 12/9

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2017/C 12/03)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 083 700

 

15 083 700

 

Titel 1 — Totaal

15 083 700

 

15 083 700

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

160 100

–60 000

100 100

2 2

ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN

1 489 354

 

1 489 354

 

Titel 2 — Totaal

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

 

p.m.

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

 

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

 

p.m.

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 5 — Totaal

p.m.

 

p.m.

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 6 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

16 733 154

–60 000

16 673 154

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

36 000

 

36 000

1 5

MOBILITEIT

24 000

 

24 000

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

 

p.m.

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

 

p.m.

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

 

p.m.

 

Titel 1 — Totaal

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

603 900

11 000

614 900

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

542 800

 

542 800

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

36 150

–22 750

13 400

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

54 500

–11 000

43 500

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

142 600

–7 250

135 350

 

Titel 2 — Totaal

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

BELEIDSUITGAVEN

3 2

COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN

3 985 735

 

3 985 735

3 3

NETWERK EN COÖRDINATIE

1 441 015

 

1 441 015

3 4

PREVENTIE EN ONDERZOEK

2 732 000

 

2 732 000

 

Titel 3 — Totaal

8 158 750

 

8 158 750

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 7

GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK VAN OUDERE WERKNEMERS

941 295

 

941 295

4 8

ENPI — EUROPEES NABUURSCHAPS- EN PARTNERSCHAPSINSTRUMENT

138 059

 

138 059

4 9

NIEUW PROGRAMMA IPA II

410 000

 

410 000

 

Titel 4 — Totaal

1 489 354

 

1 489 354

5

RESERVES

5 0

RESERVES

p.m.

 

p.m.

 

Titel 5 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

16 733 154

–60 000

16 673 154

Personeelsformatie

Categorie en rang

 

 

2016

2016

2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

 

 

Goedgekeurd

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

+ 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

Totaal AD

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

+ 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

Totaal AST

17

—

17

AST/SC6

 

 

 

AST/SC5

 

AST/SC4

 

AST/SC3

 

AST/SC2

 

AST/SC1

 

Totaal AST/SC

 

 

 

Totaal-generaal

41

 

41

Raming van het aantal arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen in 2016 (uitgedrukt in voltijdequivalenten [vte])

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Totaal FG

24

24

24

Plaatselijke functionarissen

1

1

1

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

25

25

25

13.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 12/14

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2017/C 12/04)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

49 082 170

 

49 082 170

 

Titel 1 — Totaal

49 082 170

 

49 082 170

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

49 082 170

 

49 082 170

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

31 778 000

 

31 778 000

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 658 000

–25 000

1 633 000

 

Titel 1 — Totaal

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 490 000

 

3 490 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

619 000

–65 000

554 000

 

Titel 2 — Totaal

10 301 170

15 000

10 316 170

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

5 345 000

10 000

5 355 000

 

Titel 3 — Totaal

5 345 000

10 000

5 355 000

 

TOTAAL-GENERAAL

49 082 170

 

49 082 170

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Totaal categorie AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

29

29

28

Totaal-generaal

—

—

—

110

110

108

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Totaal FG

339

336

336

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

339

336

336

13.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 12/19

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2017/C 12/05)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

8 518 376

110 000

8 628 376

 

Titel 1 — Totaal

8 518 376

110 000

8 628 376

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP

161 070

 

161 070

 

Titel 2 — Totaal

161 070

 

161 070

 

TOTAAL-GENERAAL

8 679 446

110 000

8 789 446

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

281 700

2 000

283 700

 

Titel 1 — Totaal

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

200 000

12 000

212 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

202 853

–20 000

182 853

 

Titel 2 — Totaal

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

2 311 910

157 600

2 469 510

 

Titel 3 — Totaal

2 311 910

157 600

2 469 510

 

TOTAAL-GENERAAL

8 679 446

110 000

8 789 446

13.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 12/22

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2017/C 12/06)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

253 935 000

 

253 935 000

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

100 000

 

100 000

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 — Totaal

254 035 000

 

254 035 000

 

TOTAAL-GENERAAL

254 035 000

 

254 035 000

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

AANWERVING

286 000

 

286 000

1 3

DIENSTREIZEN

500 000

 

500 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

70 000

 

70 000

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

SOCIALE DIENST

20 000

 

20 000

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

—

 

—

 

Titel 1 — Totaal

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

163 000

29 000

192 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

825 000

326 000

1 151 000

2 4

PORTOKOSTEN

80 000

50 000

130 000

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

515 000

–9 000

506 000

2 6

INFORMATIE EN TRANSPARANTIE

674 000

–30 000

644 000

 

Titel 2 — Totaal

14 502 000

270 000

14 772 000

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

OPERATIES

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

RISICOANALYSE, SITUATIECENTRUM EN EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

OPLEIDING

5 000 000

 

5 000 000

3 3

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

GEBUNDELDE MIDDELEN

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 070 000

 

1 070 000

3 6

ONDERSTEUNENDE BELEIDSUITGAVEN

40 000

 

40 000

3 7

HULP BIJ TERUGKEER

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

SAMENWERKING MET DERDE LANDEN EN EU-SAMENWERKING

555 000

 

555 000

 

Titel 3 — Totaal

208 897 000

 

208 897 000

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

EXTERNE BETREKKINGEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 4 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

254 035 000

 

254 035 000

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

2016

2015

2014

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Totaal AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

81

—

70

—

54

Totaal generaal

—

275

—

227

—

152

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Totaal

106

91

Gedetacheerde nationale deskundigen

86

86

Totaal

192

177

13.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 12/27

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2017/C 12/07)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

100 000

 

100 000

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 — Totaal

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

 

TOTAAL-GENERAAL

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

AANWERVING

286 000

 

286 000

1 3

DIENSTREIZEN

500 000

 

500 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

70 000

 

70 000

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 500 000

 

1 500 000

1 6

SOCIALE DIENST

20 000

 

20 000

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

—

 

—

 

Titel 1 — Totaal

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

192 000

65 000

257 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

PORTOKOSTEN

130 000

 

130 000

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

506 000

30 000

536 000

2 6

INFORMATIE EN TRANSPARANTIE

644 000

 

644 000

 

Titel 2 — Totaal

14 772 000

238 000

15 010 000

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

OPERATIES

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

RISICOANALYSE, SITUATIECENTRUM EN EUROSUR

14 695 000

 

14 695 000

3 2

OPLEIDING

5 000 000

 

5 000 000

3 3

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN EUROSUR

1 600 000

 

1 600 000

3 4

GEBUNDELDE MIDDELEN

4 275 000

 

4 275 000

3 5

DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 070 000

 

1 070 000

3 6

ONDERSTEUNENDE BELEIDSUITGAVEN

40 000

100 000

140 000

3 7

HULP BIJ TERUGKEER

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

SAMENWERKING MET DERDE LANDEN EN EU-SAMENWERKING

555 000

 

555 000

 

Titel 3 — Totaal

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

EXTERNE BETREKKINGEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 4 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

2016

2015

2014

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Totaal AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

81

—

70

—

54

Totaal generaal

—

275

—

227

—

152

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Totaal

106

91

Gedetacheerde nationale deskundigen

86

86

Totaal

192

177