|
31.12.2013 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 381/49 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2013 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2013/C 381/12)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Begroting 2013 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
2 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
|
2 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
3 768 696 |
– 212 696 |
3 556 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
3 768 696 |
– 212 696 |
3 556 000 |
|
3 |
||||
|
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) |
||||
|
3 0 |
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) |
— |
|
— |
|
|
Totaal van titel 3 |
— |
|
— |
|
4 |
||||
|
OVERIGE BIJDRAGEN (1) |
||||
|
4 0 |
OVERIGE BIJDRAGEN (1) |
— |
|
— |
|
|
Totaal van titel 4 |
— |
|
— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
3 768 696 |
– 212 696 |
3 556 000 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Omschrijving |
Kredieten 2013 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEELSUITGAVEN |
||||
|
1 1 |
SALARISSEN EN TOELAGEN |
1 988 705 |
– 502 396 |
1 486 309 |
|
1 2 |
UITGAVEN VOOR PERSONEELSWERVING |
190 000 |
–33 600 |
156 400 |
|
1 3 |
UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN |
200 000 |
24 700 |
224 700 |
|
1 4 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
30 000 |
–23 000 |
7 000 |
|
1 5 |
PROFESSIONELE ONTWIKKELING |
60 000 |
20 000 |
80 000 |
|
1 6 |
EXTERNE DIENSTEN |
30 000 |
340 000 |
370 000 |
|
1 7 |
ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN |
20 000 |
–11 000 |
9 000 |
|
|
Totaal van titel 1 |
2 518 705 |
– 185 296 |
2 333 409 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN/EXPLOITATIEKOSTEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
115 000 |
–60 300 |
54 700 |
|
2 1 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE |
230 000 |
– 103 200 |
126 800 |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
55 000 |
–35 500 |
19 500 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
92 000 |
–37 200 |
54 800 |
|
2 4 |
TELECOMMUNICATIE EN PORTO EN VERZENDKOSTEN |
55 000 |
–18 200 |
36 800 |
|
2 5 |
VERGADERINGEN |
100 000 |
–99 000 |
1 000 |
|
|
Totaal van titel 2 |
647 000 |
– 353 400 |
293 600 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 0 |
ONDERSTEUNING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BEREC-WERKPROGRAMMA 2013 |
482 991 |
6 300 |
489 291 |
|
3 1 |
HORIZONTALE ACTIVITEITEN (OVERIGE ONDERSTEUNING DIE NIET RECHTSTREEKS MET HET BEREC-WERKPROGRAMMA VERBAND HOUDT) / |
120 000 |
319 700 |
439 700 |
|
3 2 |
WORKSHOPS EN ANDERE MAATREGELEN VOOR VERBETERDE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN REGELGEVING |
|
|
|
|
3 3 |
UITWISSELING VAN BESTE PRAKTIJKEN EN TECHNISCHE EXPERTISE |
|
|
|
|
3 4 |
DESKUNDIGENGROEP UIT DE LIDSTATEN |
|
|
|
|
|
Totaal van titel 3 |
602 991 |
326 000 |
928 991 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
3 768 696 |
– 212 696 |
3 556 000 |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
2013 |
2012 |
2011 |
|||
|
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
4 |
|
Totaal AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Totaal AST |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
Totaal |
— |
16 |
— |
16 |
— |
12 |
|
Totaal-generaal |
16 |
16 |
12 |
|||
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
|
Posten voor arbeidscontractanten |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
— |
— |
— |
|
FG III |
2 |
2 |
1 |
|
FG II |
2 |
2 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Totaal FG |
4 |
4 |
2 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
8 |
8 |
8 |
|
Totaal |
8 |
8 |
8 |
(1) Geraamde vrijwillige bijdragen van de lidstaten of van hun nationale regelgevende instanties. Deze bijdragen worden gebruikt om specifieke posten van de beleidsuitgaven te financieren zoals omschreven in de overeenkomst die tussen het Bureau en de lidstaten of hun nationale regelgevende instanties moet worden gesloten.